安全生产分级管控台账

（企业名称）安全分级管控台账风险分析：采区负责人签字：序号作业场所/步骤/设施风险辨识可能导致的事故类型风险值D/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人2爆破作业炸药质量不合格；炸药运输过程中遇到明火、高温物体、强烈振动、磨擦或违章运输；违章打残眼等放炮较大风险1.矿山入口处设置爆破告知，爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志；2.恶劣天气停止爆破；3.爆破员持有爆破作业人员许可证；4.严禁酒后上岗、携带点火物品和手机，穿防静电工作服、防护鞋、防尘口罩并戴安全帽；5.炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净，使用木质或竹制炮棍装药；6.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨，保证警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号；7.爆破15分钟后进入爆区检查，确认有无盲炮和爆堆是否稳定；8.按规范要求设施避炮设施；9.严格按《爆破安全规程》处理盲炮。生产科/爆破工3挖掘机、装载机铲装制动、转向系统失灵，驾驶人员违章作业；安全距离不足车辆伤害一般风险1、铲装机械驾驶人员经培训合格后持证上岗，正确佩戴劳动防护用品。2、出车前要认真做好车辆检查。确保信号灯、照明灯完好有效；喇叭、液压系统油量液位、水位正常；仪器、仪表外观完好，数值显示正常；驾驶室防护罩外观完好，履带、链条连接牢靠、松紧度正常等，严禁带病作业。3、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。装车时，驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。4、铲装作业过程应由专人监督指挥，作业半径范围内严禁站人。5、严禁超负荷挖铲物料或装载不均。铲运长、大物件，必须采取安全措施，严禁带载行走，带载过快旋转。6、挖掘作业时，根据地形选择有利场地，做到链条与地面接触平稳，严禁挖掘机倾斜离地，或以链条、底盘部位为支撑点进行挖掘。7、两台以上的铲装机械在同一平台上作业时，挖掘机的间距，应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。8、9、坡度超过35度时，不得带载旋转或转向行驶或横向行驶，下坡道保持低速行驶，防止倾翻、侧滑和过快行驶失控。10、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。11、铲装设备不得靠近边坡等危险地带，发现危岩浮石，立即停止作业，并将设备开到安全地点。班组/铲装操作工装载机违章操作，在底部超挖、掏采坍塌一般风险制动、转向系统失灵；光线不足；驾驶人员违章作业；道路宽度不够；恶劣天气行车车辆伤害一般风险坡度较高，护栏、挡车设施失效高处坠落一般风险5边坡管理边坡浮石不稳滑落物体打击一般风险1、配备边坡管理人员，制定边坡稳定专项措施及滑坡应急预案。2、台阶高度、台阶坡面角、生产台阶的高度、安全平台宽度、清扫平台宽度、运输平台宽度以及边坡角符合设计要求。3、建立边坡监测系统，对边坡应进行定点定期观测，对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测，发现问题及时处理。还应每5年由有资质的中介机构进行一次检测和稳定性分析。4、对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。5、不应在境界外邻近地区堆卸矿（废）石，增加边坡荷载。6、边坡存在浮石：设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志；及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不得生产，人员和设备不应在边坡底部停留。7、采场内出现采空区或溶洞：在矿山平面图上标明采空区和溶洞；设置明显的警示标志。8、采场出现滑坡的征兆：采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、杆锚，锚索和护坡进行局部加固；停止危险区作业，撤离成员；禁止人员和车辆通行；设置明显的警示标志；处理和检查的工作人员应佩带安全带、安全帽、防滑鞋。班组/边坡管理人员边坡失稳；台阶高度、坡面角度、平台、边坡角不符合设计要求坍塌一般风险（企业名称）安全风险辨识评价表风险分析：石料加工负责人签字：序号作业场所/步骤/设施风险辨识可能导致的事故类型风险值D/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人1给料、运输制动、转向系统失灵，驾驶人员违章作业；安全距离不足车辆伤害一般风险1、严禁酒后上岗，员工经培训合格后上岗并穿戴好劳动防护用品。2、作业前检查铲装设备各部位是否完好并运转正常，例如：转向系统出现异常立即处理；制动发现故障立即修复；灯光及转向灯发现故障立即修复；胎压不足立即充气，发现轮胎磨损严重要更换，及时维修或更换轮胎。3、在经常有人接近的输送机的头部、尾部、拉紧部位和设施改向部位是易挤夹部位，设置防护装置。4、沿输送机人行通道的全长设置急停拉绳开关。拉绳开关的间距不得大于60m。当输送机的长度小于30m时，允许不设拉绳开关而用急停按钮代替，但从输送机长度方向上的任何一点到急停按钮的距离不得大于10m。5、带式输送机采用有相应的防止逆转、胶带撕裂、断绳、断带、跑偏及脱槽的措施，并有制动装置及清理胶带和滚筒的装置，线路上有信号、电气联锁和停车装置。6、铲运原料时，按规程要求从上往下均匀取料。班组/铲装操作工、皮带机操作工皮带通廊安全设施不到位高处坠落一般风险取料时未按照操作规程均匀取料坍塌一般风险

（企业名称）安全风险辨识评价表风险分析：供配电设施及作业负责人：序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险值/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人1供电作业带电作业；未按发电操作规程启动发电设备；未办证，非专业电工；停电作业未悬挂警示牌，带电作业时无人监护，使用不合格的电器材料触电一般风险供电制定运行规程、巡回检查制度；两人操作电工电气设备、供电线路故障火灾一般风险制定检维修制度，必要的安全投入2倒闸作业指令记录不清楚，只1人进行作业，不及时向电力调度回复操作指令触电一般风险1、倒闸作业须逐级请示确认，是否具备条件，记录后向调度复述指令并记录调度人员姓名，仔细核实所操作的设备，防止误操作。2、一人审核、监护，一人操作；3、操作人员戴绝缘手套，挂操作牌；换开关柜和模拟盘上的标牌；4、操作后向调度复述操作指令并记录调度人员姓名电工设备意外运转机械伤害，物体打击一般风险3电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾一般风险1、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。2、电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。电工4低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。触电火灾一般风险1、应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。2、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。3、沿地面敷设时应有保护措施。电工5变压器人员靠近可能导致触电，漏电产生火花引发火灾触电火灾一般风险1、设置警示标识，禁止人员靠近。2、禁止变压器附近堆放杂物。电工6电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电一般风险1、同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。2、TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。3、保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB50054-2011表3.2.14的规定。电工7电气维修各方面的电源未全部断开；未挂牌作业；装设遮拦安全间距不足触电一般风险1、操作电工须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。2、维修前将设备停电；电容器在检修前应放电。3、验电时必须使用电压等级合适的验电器，验电前应先在有点的设备上进行试验。4、使用高压验电器，必须戴绝缘手套。5、接地线时，先接好接地端、后接设备端；拆装接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。6、必须悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。电工设备意外运转机械伤害，物体打击一般风险

（企业名称）安全风险辨识评价表风险分析：检维修作业 负责人：序号作业场所/步骤/设施风险辨识可能导致的事故类型风险值D/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人1检维修作业检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。触电高处坠落车辆伤害一般风险1.严格按规程要求做好工作前的准备。2.清理作业现场对无关的杂乱配件硬堆放整齐。3.严格按操作规程要求及时维护或更换。4.严格按操作规程对专业设备的校验。维修人员检修过程未落实检维修作业方案火灾高处坠落机械伤害一般风险1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定设备内部氧含量高于19.5%，在人孔处有专人监护。2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用挖掘机类设备带人作业维修人员检修结束未按程序安全装置进行试车。未及时恢复。火灾机械伤害其他爆炸一般风险1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。2、设备试车，应按规定程序进行施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。3.检修完毕，安全装置应及时恢复。维修人员（企业名称）安全风险辨识评价表风险分析：特殊作业负责人：序号作业场所/步骤/设施风险辨识可能导致的事故类型风险值D/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人1高处作业1、未预先制定检修方案，未辨识有关风险，未落实安全防护措施

2、高处作业人员或工具防坠落措施使用不当或不符合标准的

3、无监护人或监护人未认真履行职责

4、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施

5、未办理相关票据审批手续，私自高处作业高处坠落、物体打击较大风险1、应预先制定检修方案，进行危险辨识，落实防护措施

2、高处作业必须按规定履行高处作业审批手续

3、作业时要系好安全带，安全带高挂低用；带电高处作业应使用绝缘工具

4、作业人和监护人经过专业培训，考核合格后上岗

5、监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能

6、同时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定

7、高处作业使用的吊笼、梯子、脚手架等搭设要符合安全要求

8、使用的工具要放在工具袋内，不能手持登高，不应投掷物品各部门负责人2临时用电作业1、未办理相关票据审批手续，私自接电作业

2、临时用电作业电工未经专业培训，未持证上岗

3、临时用电线路未按规定铺设

4、现场临时用电配电箱未设置危险标识，未加装漏电保护器

5、临时用电结束后未及时拆除临时线路

6、及危险作业组合，未落实相应安全措施。触电较大风险1、作业必须按规定履行临时用电作业审批手续

2、应按照临时用电安全管理制度执行

3、电工必须持证上岗

4、临时用电现场配电箱、线路接线、架设符合规范要求

5、临时用电结束后应及时拆除

6、监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能

7、同时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定各部门负责人3动火作业1、未预先制定检修方案，未辨识有关风险，未落实安全防火措施

2、未进行隔绝、置换措施的

3、易燃易爆有害物质未分析或分析不合格进行作业的

4、动火人未经过专业培训或未持证上岗

5、无监护人或监护人未认真履行职责

6、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施

7、未办理相关票据审批手续，私自动火作业火灾、爆炸、中毒、窒息较大风险1、应预先制定检修方案，进行危险辨识，落实防火措施

2、动火作业必须按规定履行动火审批手续

3、作业前要进行隔绝、置换，经检测合格方可作业

4、动火人和监护人经过专业培训，持证上岗

5、监护人应熟悉现场环境，检查确认安全措施落实情况，具备应急技能

6、同时进行其他危险作业时还应执行相关安全作业规定各部门负责人（企业名称）安全风险辨识评价表风险分析：安全管理负责人：序号作业场所/步骤/设施风险辨识可能导致的事故类型风险值D/风险级别主要安全控制措施责任部门/责任人1安全管理1、未按规定设置安全管理人员；2、岗位安全操作规程落实不到位；3、安全管理人员未经考试合格或未持证上岗；4、未严格执行隐患排查等安全管理制度；5、新入职员工未进行三级安全教育。其他重大风险主要负责人和安全管理人员培训合格；建立每人一档的安全教育档案；严格执行隐患排查制度。厂长2安全管理1、未配备技术人员；2、