公园扩建及周边环境改造综合项目可行性研究报告

**公园扩建及周边环境改造综合项目可行性研究报告

第一章总论第一节项目概况一、项目简介1、项目名称某县**公园扩建及周边区域改造项目。2、项目规模项目规划总用地面积约207亩（合13.8公顷），新建建筑总建筑面积41050平方米，总投资20878万元。3、建设性质改扩建。4、建设地址某县齐贤镇羊山。二、项目主办单位及其概况项目主办单位：柯桥经济开发区开发投资有限公司。地址：某省某县柯桥柯北大道邮编：法定代表人：职务：董事长联系电话：第二节项目背景一、城市概况某县地处长江三角洲南翼，东接宁波，西邻杭州，下辖4个街道、15个镇，人口71万，县域面积1130平方公里。县人民政府驻地柯桥。齐贤镇位于某县北部，东临越城区斗门镇，南接越城区东浦镇，西依安昌镇，北邻杭州市萧山区党山镇，距县城柯桥8公里。面积50.69平方公里，下辖48个行政村和6个居委会，是某县的经济重镇之一。现有总户数22025户，总人口70100人。全镇有工业企业340家。织造、印染、纺机、汽车仪表、热电、羽绒、制药、轧钢等已成为全镇的支柱产业。八方、贤盛、祥泰等轻纺企业集团和某汽车仪表厂、美佳热电有限公司等，在县内外享有声誉。羽绒业异军突起，已形成了大庆寺、加会等羽绒专业村，年创产值3.5亿元，出口创汇额达3000万美元。非公有制经济发展迅速，主要涉足羽绒、纺织、酿酒、建筑建材、制药、五金、汽配等行业。镇内交通便捷，杭甬高速公路、329国道穿越镇境。民国二十一年（1932）始设镇，1992年5月扩镇至今。2001年，镇域面积50．69平方公里，辖18个行政村，6个居委会，总人口70238人。某县是全国首批24个历史文化名城之一，在原始部落定居时代，属于河姆渡文化圈的某就是中华文明的起源区域。从秦汉（公元前221年）到明清（公元1911年），某一直是中国南方区域性的政治、经济、文化中心之一，历代名人荟萃，人灵地杰。素有“江南明珠”、“丝绸之府”、“文化之邦”、“名士之乡”之美誉。“改革开放以来，某县经济和社会事业得到了迅速发展，取得了巨大的成就，是某省首批命名的小康县之一。1991年起，均为“中国农村综合实力百强县(市)”，多次名列前10位。1988年起，连续三届名列全国财政收入“十大财政县”行列。2002年，再次跻身全国经济十强县。某县还是全国村镇建设先进县、全国基础教育先进县、全国体育工作先进县、全国村民自治模范县、全国农村卫生保健工作先进县、国家级生态示范区。某县是全国商贸市场大县之一，柯桥中国轻纺城已成为目前亚洲最大的轻纺专业市场，轻纺产品总销售额占全国的1/3。名列全国10大专业批发市场第2位。依托中国轻纺城建立的省级经济开发区--某柯桥经济开发区已初具规模，是某县对外开放的重要区域。随着经济的发展，全县教育、文化、卫生、旅游等各项事业都得到长足的进步。全县涌现出一批经济繁荣、社会文明、环境优美、城乡一体的现代化新农村、新城镇。近几年来，某县依托独特的旅游资源优势和区位优势，确立了旅游业的支柱产业地位，加大旅游景区的综合开发力度，注重旅游服务设施配套建设，强化旅游市场的宣传促销，着力构筑小县大旅游格局，取得了明显的成效。旅游业已发展成为推动全县国民经济发展的重要支柱。某县风景秀丽，旅游资源极为丰富，旅游业快速发展。对旅游资源的开发，已初具规模。县内现有2个国家级文保单位，8个省级文保单位，31个县级文保单位，28个县级文保点，以及柯桥、安昌两个省级历史文化古镇（街区）；有1个国家4A级风景名胜区，1个国家2A级风景名胜区，1个省级风景名胜区、8个县级风景名胜区。经过一个时期的开发，已形成了“柯岩的园、羊山的石、香林的桂、兰亭的林、平江的湖、安昌的街”等一批颇具影响的风景区与旅游度假区，与市区的一些著名景点相联成片、相得益彰，经济效益日益凸现。如柯岩风景区的品牌意识和滚动开发方式获得了空前的成功，吸引了众多的游客。香林花雨的休闲特色，另辟蹊径，连本地人也情有独钟。通过举办2006中国乡村休闲旅游高峰论坛等系列活动，进一步打响了“稽山鉴水”旅游品牌。年末，全县共有旅游景区、乡村旅游点27个，其中当年新增国家4A级景区1个。全年共接待国内外游客356.63万人次，比上年增长21.5%，境外游客8.87万人次，比上年增长37.5%，其中外国人6.95万人次，比上年增长22.6%。实现旅游总收入30.04亿元，比上年增长28.6%，其中国际旅游收入3265万美元，比上年增长39.1%。年末，共有旅行社7家，星级饭店15家，其中五星级1家，三星级7家。透过这些数字，我们可以看到不少全市第一、全省乃至全国前茅的亮点：旅游经济各项指标均居全市各县（市、区）前列；咸亨大酒店成为全市首家五星级饭店；金海湾大酒店成为全市首家投资经营三家二星级以上旅游饭店的旅游开发商；亚都旅游有限公司建成了全市首家营销网络伸向全国的“网上旅行社”。某县交通十分便利，景区间线路顺畅。某县距上海直线距离160公里，距杭州仅40公里，距萧山国际机场约30公里，距宁波港120公里，地理位置非常优越；沪杭甬高速公路、沪杭甬铁路、104国道、浙东运河从境内通过，水陆交通十分方便。为建设旅游经济强县，某县以饱满的热情整合资源，打造休闲旅游，优化环境，营造品牌，完善配套，进一步扩大知名度，提高旅游档次，为某县的旅游资源优势转化为经济优势而努力。二、羊山景区概况羊山石佛寺位于东浦古镇北面，某县齐贤镇境内，是某又一处石文化景观。据记载，景区自然景观形成于1400多年前，山中有石如羊，故名。羊山景区以石景为特色，以人文宗教为主要内容，以水乡风光为背景的观光旅游区。景区由石佛禅寺、**公园和羊山石城等三部分组成，总面积88.5公顷。羊山景区以石佛禅寺为核心内容，其中寺内石佛高6米多，而且石佛造像凿成于岩石之内，为某省四大石佛之一。在寺院岩石峭壁上，还有很多摩崖题刻，其中“飞跃”二字相传为南宋名将韩世忠所写。石佛寺周围湖水环绕，水深莫测，特别是石佛所在之下，更是深不见底。石佛寺与齐贤镇民居之间，现在已开辟了大面积的绿色场地，这就是**公园，其中有一些小品建筑，颇有趣味，是游客休息的理想之地。羊山石城与石佛禅寺遥相呼应。走出**公园，穿过公路，就可以看到一座几乎寸草不生、全是裸露着的浅黄色岩石的石山，其名就是羊山石城。石城是天然与人工巧妙结合而成的稀有景观，状物之岩在山上不少，观赏全靠自己的想象能力，其中几处还被电视《西游记》摄入了镜头。山中已修有游览道路，适合结伴而行，团体野外活动也是理想之地。三、文化背景羊山景区旅游资源最显著的特色就是佛教文化、采石文化和山水文化内涵丰富，是国内独特的文化旅游胜地，也是最能吸引游客的魅力所在。在羊山景区旅游资源开发和建设中，应当着重构建或重建具有文化内涵的旅游景点，努力将资源优势转化为旅游项目和旅游产品。对现有已建的旅游景点可通过加强和完善解说系统来深入表现文化内涵；对遗址、遗迹在不影响景区总体旅游形象的前提下重建或修复，使其文化内涵得以体现。佛教文化：石佛禅寺位于羊山石城之东面的**公园内，与羊山石城遥相呼应，是一个峰长在水上，水在山中，山间有寺，寺后有峰，峰里有窟，窟里有佛的奇特景象。“石刹更兼石山拥，佛殿巧筑似神工”，这是镌刻在石佛寺城隍峰摩崖上的诗句，它生动地点出了石佛寺的绝妙景色。隋大业年间（公元605至617年），赐额石佛寺，这座孤岩称为石佛峰。现石佛禅寺已被列为全国著名百家寺院之一。采石文化：据考证，隋开皇年间（公元581至600年），越国公杨素组织民工采羊山之石修建罗城，使其成为残山剩水之地，有悬崖峭壁，奇岩怪峰，形如一座石城。又因主峰山岩如羊之形状，故名羊山。羊山石城粗犷而原始，四周摩崖孤峰，群峰迭起，怪石林立。其形状千姿百态，气势颇为壮观。城内有众多的奇形怪状的岩石，迂回纵横的幽径，数不清的石宕石潭，展示着一连串雄奇俊秀，独有魅力的天然石景奇观。四、产业政策背景《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出：“促进城镇化健康发展，坚持大中小城市和小城镇协调发展，提高城镇综合承载能力，按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇化，逐步改变城乡二元结构”；“城市规划和建筑设计要延续历史，传承文化，突出特色，保护民族、文化遗产和风景名胜资源”；要“合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系”，把旅游资源作为六大支柱产业之一来培育。某县委、县府以水乡泽国、历史文化、经济繁荣闻名于世的某县提出“打响稽山镜水品牌，建设旅游经济强县”的目标。通过对传统旅游景点的升级，带动周边区域的改造，促进城镇化建设，促进经济进一步发展，以取得旅游发展和城镇化建设的双赢。该项目以**公园为核心进行修缮改造，新建寺庙群区，同时对**公园西南侧现有杂乱的农居房进行拆迁改造，新建商住A区和B区，一方面，改变公园周边参差不齐，新旧不一，环境杂乱的现状。另一方面，通过对低层旧房的统一规划建设，提高土地利用率，盘活土地资源，并能为**公园修缮扩建改造筹措部分资金。项目可行性研究范围和依据一、研究范围本可行性研究工作的范围是研究某县**公园扩建及周边区域改造项目建设的必要性、可行性和合理性。二、研究依据1、主要的法律法规及技术规范依据⑴《中华人民共和国城市规划法》；⑵《风景名胜区管理暂行条例实施办法》；⑶《中华人民共和国环境保护法》；⑷《城市绿化条例》；⑸相关技术规范与标准等。2、主要文件资料依据1、某县**公园扩建及周边区域改造详细规划；2、《某县城市总体规划》；3、《某县十一五旅游发展规划》；4、《某县国民经济和社会发展第十个五年计划》；5、《2007某县统计年鉴》；6、工程咨询委托合同等。第二章项目建设的必要性第一节需求分析旅游基础设施是旅游业赖以生存和发展的基础，是旅游业对旅游者完成旅游的必要保证，因此在论述建设本项目的必要性之前，很有必要了解旅游业的发展状况与前景。一、我国旅游业的发展状况与前景1、我国旅游业的发展状况随着社会经济的发展，旅游业作为朝阳产业得到了持续发展。据世界旅游组织预测，到2020年，全球将接待16亿人次的国际旅游者，国际旅游消费将达到2万亿美元，旅游人数和旅游消费平均增长率将分别达到4.5%和6.7%，远远高于世界经济平均增长幅度3%。改革开放以来，我国的旅游业发展速度惊人。2005年，全年国内出游人数达12亿人次，增长10%，国内旅游总收入5286亿元人民币；入境人数12029万人次，增长10.3%,国际旅游外汇收入293亿美元,增长13.8%；出境人数3103人次，增长7.5%；国际国内旅游总收入7686亿元，增长12.4%。我国旅游业在对国家经济和社会的协调发展产生深刻影响的同时，旅游业自身也形成了具有相当产业规模和“行、游、住、食、购、娱”六大要素初步配套的产业化体系基础。2、我国旅游业发展前景（1）旅游业已成为国民经济新的增长点。旅游业已逐步成为国民经济的支柱产业之一。一方面，国家为培育旅游产业发展出台了一系列措施，并藉以作为扩大内需的一个重要手段。另一方面，随着生活水平的不断提高，人们的旅游观念也发生了深刻变化，旅游度假已日益被人们接受。同时，旅游业也是国家外汇收入的重要来源和对外开放的窗口。旅游业已成为国民经济新的增长点和支柱产业，并将对推动我国新一轮经济增长起到积极作用。（2）中国加入WTO，给发展国内旅游业带来了新的机遇和挑战。中国加入WTO后，已进一步加快了与旅游相关的各个行业的对外开放步伐，进一步优化旅游环境，吸引更多的外商投资中国旅游业，吸引更多的游客到中国来观光度假。因此，世界旅游组织对中国今后旅游业发展的前景看好。据预测，到2020年我国将成为世界上第一大旅游接待国和第四大客源输出国。同时，我们也应该看到旅游业的挑战主要来自高素质旅游专业人才的短缺和生态环境的保护。（3）旅游业形成了新的发展趋势随着假日经济的膨胀和经济的发展，全国居民积余购买力连年增加；城乡居民收入水平总的呈上升趋势；居民消费结构从温饱型转向小康型，对旅游市场需求的特征也在不断发展。国内游客的出游倾向具有地区经济的梯度差异和个人收入的梯度差异，导致我国旅游具有从低消费的普通观光到高消费的特种旅游，形成种类多样的旅游活动谱。随着人们收入水平逐渐提高，其出游倾向的特点表现在：旅游已逐步从观光旅游的狭隘概念向度假旅游、购物旅游、饮食旅游、史迹旅游、体育旅游、农业观光旅游、生态旅游、娱乐旅游和国际会务旅游等方面发展。从观光旅游产品向度假旅游产品发展，是国内外旅游业发展的趋势，是一个国家或地区旅游业发展走向成熟的标志。从游客需求的角度来看，也不再只是满足于单纯的观光旅游，而是需要观光和度假相结合的旅游。许多国家早在70年代初就纷纷开发建设旅游度假区，以促进观光和度假旅游的结合。我国于1992年开始建立国家旅游度假区，这是一种旨在进一步扩大对外开放、开发利用丰富的旅游资源、促进旅游业由观光型向观光度假型转变、鼓励外商投资开发旅游设施和经营旅游项目、接待海外旅游者为主的一种符合国际度假旅游要求的综合性旅游区。二、某县县旅游业发展状况自某县县委、县政府提出把某县建设成为旅游经济强县的目标后，某县的旅游业以此为契机，从上到下，同心协力，奏响了发展旅游的大合唱。无论是思想认识，还是实际行动，真正把旅游作为某县经济发展的重要内容，使某县旅游业发展迅速，到某县来旅游观光的国内外游客人数及旅游收入逐年稳步增长。据县旅游局统计，2006年，全年共接待国内外游客356.63万人次，比上年增长21.5%，境外游客8.87万人次，比上年增长37.5%，其中外国人6.95万人次，比上年增长22.6%。实现旅游总收入30.04亿元，比上年增长28.6%，其中国际旅游收入3265万美元，比上年增长39.1%。年末，共有旅行社7家，星级饭店15家，其中五星级1家，三星级7家。旅游服务功能和接待能力得到加强。随着城市旅游业的发展，旅游业呈现出向多样化、有特色的方向发展的趋势，为了顺应这种发展趋势和构建某县旅游格局，某县县出台了一系列促进旅游业发展的政策，并加强了景区及旅游基础设施建设，扩大了旅游范围，但随着游客人数据的逐年增长和游客要求的不断提高，某县县旅游基础设施建设滞后的现象普遍存在，在一定程度上制约着某县县旅游业的发展，因此尽快加强某县县旅游基础设施建设十分必要。第二节项目建设的必要性从现代产业发展的趋势看，旅游业是最富活力、最具潜力的朝阳产业，二十一世纪旅游业将成为世界上最大的产业之一。凡是经济发达的国家和地区，必定重视旅游业的发展。某县县是中国经济百强县之一，同时具有丰富的旅游资源。某县县委、县政府审时度势，确定了把旅游业培植成为某县新的经济增长点，并在政府工作报告中就建设旅游强县作了全面的阐述，在某县“十一五”发展战略构想中，同样把旅游业放在很高的地位。为此，县委、县政府先后批准了《某县十一五旅游发展规划》，出台了关于进一步加快旅游业发展的若干意见等。在这一大好的政策形势下，充分利用现在某县羊山景区的知名度和旅游资源，**公园扩建及周边区域改造项目的建设无疑会对改善某县旅游环境，把某县建设成为一个真正的旅游经济强县具有十分重要的现实意义，同时也非常必要，因为**公园扩建及周边区域改造项目的建设是：1、建设经济强县的需要。国际经济强（县）市旅游业的发展经验告诉我们：城市旅游业是整个国家旅游业的“窗口”、“基地”和“辐射中心”。旅游业更是第三产业的主要支柱和国民经济新的增长点。美国的旅游业重点在洛杉矶、芝加哥、纽约、华盛顿等大城市，英国的伦敦、荷兰的阿姆斯特丹、澳大利亚的悉尼，日本的东京、大阪，泰国的曼谷等都是这些国家发展旅游业的重要基地和辐射中心。旅游业的发展为这些国际性大都市的经济建设作出了积极的贡献(按照国际惯例测算，旅游部门收入每增加一元，社会综合效益相应增加五元左右)。某县地处某省中北部，某县距上海直线距离160公里，距杭州仅40公里，距萧山国际机场约30公里，距宁波港120公里，地理位置非常优越；沪杭甬高速公路、沪杭甬铁路、104国道、浙东运河从境内通过，水陆交通十分方便。因此本项目建设具有得天独厚的条件，项目建成投入运营之后必将对某县建设经济强县起到重要推动作用。2、建设文化名县的需要。旅游是一项包括观光、度假、休闲、娱乐、购物等多内容的活动。但多年来，人们把旅游仅仅局限于自然生态范围内，以观赏自然风光为主，有些著名风景区只是一道门票收入，其结果，不仅吸引力逐渐减弱，而且收入水平较低，束缚了自身的发展。据统计，目前外国游客在华人均消费额仅300美元，但在香港、泰国、韩国、新加坡等国家和地区的消费达1000美元以上，在西欧的人均消费额则为2000-3000美元。另有资料显示，外国游客在大连的人均消费额达800多美元，而在杭州、西安、桂林等地仅200-300美元。游客人均消费额是评价旅游发展水平的主要指标。为此，发展旅游就必须认真研究游客的需求，精心策划游乐内容，努力形成特色，增强吸引力。因此，旅游业应新辟途径，给游客以心理满足和身心享受。生态型旅游固然可让游客在广阔的自然空间求得一种宁静，保持乐山乐水的心态，但文化型旅游则可让游客充分领略中华民族文化的灿烂和和辉煌。因此发展文化型旅游是当今旅游发展的一种好模式。某县县山川映发，水木清华，人杰地灵，景色宜人，名胜古迹比比皆是，旅游业发达，不足的是缺乏大规模的具有文化深度和内涵的景点。因此本项目建设应本着“人无我有，人有我新”的原则，将其建设成为一个能真实反映某县民俗风情与文化风格的乐园，使其成为传播某县文化的大课堂，从而促进某县文化名县的建设与发展。3、建设旅游强县的需要。为了使旅游业真正带动交通、餐饮、商业、文化等相关行业，加快实现旅游强县的目标，必须以景点、景区建设为先导。由于长期投入不足，某县旅游业还有许多薄弱环节，无论是特色景点建设，还是旅游服务质量与水平都与旅游强县的要求存在着一定的差距。景点分散、特色景点少、服务质量与水平低，留不住游客，特别是实行双休制和“黄金旅游周”之后，市民感到可去消遣的地方不多。因此某县应充分利用自身优势，开发一些专项旅游，形成独具某县特色的景点系列，实现某县旅游由单一观光型向观光度假型、娱乐型、商务购物型等多样化旅游转变，逐步把某县建设成为独具特色的旅游强县。4、实施某县县城市规划，推进城市化进程的需要。某县县经济的迅猛发展为某县大力发展旅游业奠定了经济基础，2006年全年实现生产总值(GDP)451.17亿元，按可比价格计算，比上年增长14%。其中:第一产业增加值17.97亿元，增长5.9%；第二产业增加值292.06亿元，增长13.1%；第三产业增加值141.14亿元，增长16.2%。三次产业结构由上年的4.4:64.8:30.8调整为4.0:64.7:31.3，第三产业比重比上年提高0.5百分点。人均生产总值63887元(按户籍人口计算)，比上年增长13.4%，按平均汇率计算约8047美元。全国县（市）社会经济综合发展指数（简称百强县）排名连续五年跻身全国十强。人民生活水平稳步提高。2006年，城镇居民人均可支配收入20460元，比上年增长12.9%，农村居民人均纯收入10438元，比上年增长13.0%。年末，城镇居民人均住房建筑面积41.80平方米，农村居民人均住房面积53.0平方米。城乡居民家庭恩格尔系数分别为35.67%和39.2%。年未，每百户居民民用汽车拥有量16辆。县委、县政府审时度势作出了建设旅游经济强县的重大决策，同时，我们也应该看到某县旅游业发展中仍然面临的一些问题，如：旅游景点规模小、分布散，加上社会工业化，乡村城市化，城市现代化的发展，古城风貌在建设过程中遭到了不同程度的破坏，留下了不少遗憾。针对这种现状，《某县十一五旅游规划》提出突出重点，形成规模的旅游建设方针，并把羊山等景区作为开发建设重点。某县推进城市化进程为羊山景区的开发建设奠定了基础。另一方面，羊山景区本身也可成为某县城市化的新增长点。由于其位于某县齐贤镇，并为齐贤镇吸引了一批投资项目，以旅游观光、度假休闲为主，兼及商贸、金融和房地产等，已形成以旅游经济和生态功能为主的功能区。这一功能定位及其强化，对某县产业结构的调整和城市功能区的合理布局，都有重要的作用。因此，某县羊山景区发展，在某县实施城市化发展战略中具有重要的地位和作用。羊山景区及周边现状景观及建筑的质量、风貌差，与整个羊山景区极不协调，也与某县城市发展的现有水平极不相符，迫切需要改造。随着工业化、城市化的推进，某县的古城风貌已遭到了不同程度的破坏。某县在推进城市化进程中保护和恢复某县古城风貌显得尤为重要。某县羊山景区既具备丰富的历史文化遗产，又有较大的发展空间，在恢复和发展古城风貌方面可肩负重要的使命，本项目的建设既是对历史遗迹的恢复和重建，也是对历史文化内涵的发掘；既是重要的旅游景区建设项目，也是历史名城建设的延伸。总之，在现代社会中，旅游业牵涉到社会生活的方方面面。旅游者在旅游过程中的消费，既是一种物质消费，更是一种精神消费。从旅游的角度讲，硬件方面是物质生产的产物，软件方面是精神文化产生的成果。因此，旅游建设包括物质生产和精神生产两方面，是物质文明和精神文明的共同产物。大力发展旅游业，不仅可以促进经济增长，而且可以推进精神文明的建设。只有旅游环境真正改善了，全体市民的素质真正提高了，我们的旅游业才会蒸蒸日上。有人说，从经济的角度讲，人人都是投资环境。就旅游业而言，则可以说“人人都是旅游环境”。因此本项目的建设应该坚持“两手抓”，以取得建设旅游强县，培养文明市民，“使举止与佳景齐名，让心灵与风光同美”的可喜成果，从而加快某县建设经济强县、文化名县、旅游强县和城市化的进程。第三章项目建设条件及选址第一节项目建设条件一、自然条件：1、地理位置某县位于某省中北部，某两大中心城市杭州、宁波之间，南依会稽山与嵊州市接壤，北濒杭州湾和与国际大都市上海隔湾相望。，东邻上虞市，西界诸暨市、杭州市萧山区，中部为某市区。地理位置界于东经120度16分45秒至46分36秒，北纬29度41分55秒至30度14分45秒之间。县域总面积1202.5平方公里。县城位于县域的西北部，由柯桥、柯岩、湖塘和华舍四个街道组成，距杭州主城区约40公里，宁波110公里，紧邻某市区。齐贤镇位于某县北部，东临越城区斗门镇，南接越城区东浦镇，西依安昌镇，北邻杭州市萧山区党山镇。距县城柯桥8公里。镇内交通便捷，杭甬高速公路、329国道穿越镇境。羊山景区位于齐贤镇内，其北侧为羊山路，南侧为齐秧公路，西侧为绍齐公路直通某市区。2、地形地貌区块地貌类型可分为丘涧谷地、低丘、高丘和低山四类，与水网平原交界处均有大片坡地、阶地，坡度皆在10°以下，土层深厚，具有较明显的低山丘陵河谷区特征；规划杨绍公路以北除零星火成岩残丘外，皆为冲击、淤积、海积而成，地势平坦，海拔高度4.5-5.5米，局部20.0-50.0米，孤丘残丘高度一般亦不超过200米，主要为人工围垦地，有河道、农田、养殖池等微地形和水面，成大平小不平的地形地貌景观。3、气象某县属北亚热带南缘季风气候，四季分明，气温适中，雨量充沛，空气湿润。据某县气象台资料，某全年平均摄氏气温16.5℃，年极端最高气温一般出现在7月，极端最高气温39.5℃(1964年7月14日)；年极端最低气温一般出现在12月至翌年2月，极端最低气温-10.1℃(1969年2月6日)。年均无霜期238.9天。热量资源较丰富，全年有效积温持续237天，与无霜期基本持平。年均日照时数1893.9小时，日照率43%年平均降水量1434.1毫米，降雨的年内分配为2个雨季(3—6月，9月)和2个旱季(7—8月，10月到翌年2月)。降雪平均初日在12月中旬或下旬，最早11月中旬。终日3月上、中旬，最迟至4月中旬。山区降、积雪较平原严重。平原一带属少雾区，年雾日20-30天。4、水系水文某县境内，地形背山濒海，暴雨和洪水强度大，河流下游感潮，宣泄不畅，水害极其严重，历史上曾有大禹治水的典故。得益于历年来苦心经营的水利工程，境内水系逐渐理顺。水资源不丰富，利用系数较高（平均为59.9%）。年径流量与降水一致。南部低山丘陵区，大部分属曹娥江水系；化山山脉、西干山脉北部和中北部平原，称鉴湖水系。河道常水位为3.90米。根据县城防洪规划要求，平均常年水位为3.90米，20年一遇洪水位在铁路以南为5.05米，50米一遇洪水位在铁路以南为5.14米，百年一遇洪水位在铁路以南为5.39米。5、工程地质本项目所处区段属杭州湾南岸萧（山）绍（兴）平原地貌，地基土以滨海相和河湖相沉积为主，工程范围内地势平坦，高程在4.5-5.0m，区内河网密布，桥梁众多。区域内上覆土层均为软土层，层厚约0.5-3m，地基土容许承载力为75Kpa左右，其下为流塑状淤泥亚粘土，软塑粘土或流塑淤泥质粘土，地基土容许承载力为50-80Kpa，下部为风化基岩，工程地质条件较差。6、地震据历史记载，本地区地震具有地震小、强度弱、频率低的特征，最大震级发生过里氏Ⅴ级。根据国家地震局1990年编制的《中国地震烈度区划图》和历史资料分析认为，本地震基本烈度为Ⅵ度，不会对道路构造物产生毁灭性的破坏。二、社会经济环境条件某县县经济的迅猛发展为某县大力发展旅游业奠定了经济基础，2006年全年实现生产总值(GDP)451.17亿元，按可比价格计算，比上年增长14%。其中:第一产业增加值17.97亿元，增长5.9%；第二产业增加值292.06亿元，增长13.1%；第三产业增加值141.14亿元，增长16.2%。三次产业结构由上年的4.4:64.8:30.8调整为4.0:64.7:31.3，第三产业比重比上年提高0.5百分点。人均生产总值63887元(按户籍人口计算)，比上年增长13.4%，按平均汇率计算约8047美元。全国县（市）社会经济综合发展指数（简称百强县）排名连续五年跻身全国十强。人民生活水平稳步提高。2006年，城镇居民人均可支配收入20460元，比上年增长12.9%，农村居民人均纯收入10438元，比上年增长13.0%。年末，城镇居民人均住房建筑面积41.80平方米，农村居民人均住房面积53.0平方米。城乡居民家庭恩格尔系数分别为35.67%和39.2%。年未，每百户居民民用汽车拥有量16辆。某县旅游业发展迅速，到某县来旅游观光的国内外游客人数及旅游收入逐年稳步增长。据县旅游局统计，2006年，全年共接待国内外游客356.63万人次，比上年增长21.5%，境外游客8.87万人次，比上年增长37.5%，其中外国人6.95万人次，比上年增长22.6%。实现旅游总收入30.04亿元，比上年增长28.6%，其中国际旅游收入3265万美元，比上年增长39.1%。年末，共有旅行社7家，星级饭店15家，其中五星级1家，三星级7家。旅游服务功能和接待能力得到加强。羊山景区是某县发展旅游业和高品位第三产业的重要单元。是某县经济强县、文化名和旅游强县建设的重要窗口，对该县社会经济发展有重要贡献度。三、政策法律条件项目建设符合国家及地方相关的法律、法规和政策，符合某县城市总体发展规划和某县旅游发展总体规划，得到了有关领导和相关部门的大力支持。四、交通条件某县距上海直线距离160公里，距杭州仅40公里，距萧山国际机场约30公里，距宁波港120公里，地理位置非常优越；沪杭甬高速公路、沪杭甬铁路、104国道、浙东运河从境内通过，水陆交通十分方便。项目所在地齐贤镇位于某县北部，东临越城区斗门镇，南接越城区东浦镇，西依安昌镇，北邻杭州市萧山区党山镇。距县城柯桥8公里，距某市区12公里。镇内交通便捷，杭甬高速公路、329国道穿越镇境。五、公用基础设施条件。开发建设本项目的公用基础设施条件完备，其周边环境条件如给排水、供电、煤气、电信、有线电视等公用基础设施已具备，均可就近接入。综上所述，本项目各项建设条件具备，完全能满足本项目建设和运营要求。第二节项目选址根据本项目规划，本项目选址于某县羊山景区及周边区域，东起河流，西至绍齐公路，北起羊山公路，南至齐秧公路。第四章项目建设方案项目建设定位一、区域定位某位于长江三角洲经济区南部，在杭州与宁波之间。随着现代旅游的研究与旅游市场的发展，整个羊山景区的规划与建设应从长三角的区域定位出发。长三角的发展对某的发展具有很大的影响力。二、城市定位某是著名的历史文化名城，羊山景区具有别的地方所没有的特色与魅力，某县的柯岩景区又具有良好的带头作用。现代旅游的发展，促使羊山景区的规划与建设必须从城市生活和城市景观的角度来考虑。通过景区的营造，提升周边城市环境与功能，提升周边居民的生活于发展水平，是扩建**公园的最终目的。三、项目定位随着某城市的发展，某旅游业必将走向愈加广阔的道路，**公园的扩建应该整体考虑与西侧的羊山石城景区相连，有良好的景区通廊，形成系统统一，各具特色的大羊山景区。第二节项目建设依据1、建设部《风景名胜区管理暂行条例实施办法》2、《某县城市总体规划》；3、《某县十一五旅游发展规划》；4《某县**公园扩建及周边区域改造详细规划》；5、各级政府相关文件等；第三节项目建设原则1、从某县及齐贤镇的实际情况出发，在城市总体规划及旅游发展规划的指导下，景区建设采取全面规划、分期实施的原则，既考虑近期建设又考虑远期发展。2、采用“人文景观”设计和管理策略，保护**公园深厚的历史文化资源，展现文化底蕴风采。3、利用基地独特的自然条件实现对自然环境的综合利用，并融于城镇经济社会可持续发展。体现保护与建设相结合、自然与人文相结合、山水相结合的理念，力求全面和谐，互为衬托，保持景区宁静、幽雅的环境。4、提升某县整体景观建设，形成新的景观亮点，提升周边城市环境和功能，提升周边群众生活水平。5、深度挖掘与羊山有关的历史文化资源，结合现代旅游特点建设相关景点，形成多功能的复合式旅游风景区。6、强调活动项目的健康性、安全性、人文性、参与性，寓教于游。第四节项目建设目标在以保护为基础，发展为辅助的原则上，融山水风光、人文景观、宗教文化和群众休闲于一体，打造一个以石景为特色，以人文宗教为主脉，结合休闲娱乐与展示某县及齐贤文化和羊山文化的旅游型综合公园。第五节项目建设方案一、分区与布局根据对羊山现状资源的分析及规划主旨，本项目的功能分区主要包括：核心保护改良区、新建寺庙群区、休闲游乐区、桂林漫语文化休闲区、市民文化活动区、桃花水母科普教育区、商住A区、商住B区等。核心保护改良区以保留的石佛寺区块为主体景观，包括罗汉岛、玲珑馆区块及两侧水面。该区块是整个公园的精髓，特别是石佛寺的孤壑景观与屹立于水上的剑峰，风景优美如画，令人流连忘返。自古以来，对羊山石佛的题咏甚多。对该区域的改造以保护为主，改造为辅，从石佛寺文化入手，深度挖掘和梳理石佛寺的景观资源和人文历史资源。整体上设三大景点：古刹孤壑、罗汉瞻峰和玲珑小筑。古刹孤壑景点原汁原味地保留原有石佛和寺庙群、放生池和剑峰，恢复古寺原有的景观与特色；罗汉瞻峰景点是在保留原湖中大岛的基础上，在岛上及水边设置石雕十八罗汉，命名该岛为十八罗汉岛，丰富佛文化内涵，增添游览特色。同时岛北侧设置水上栈道，沟通寄闲岛与桂林漫语区；南侧的玲珑小筑景点则以幽静玲珑为特色，保留原有曲崖轩与山池，改造建筑前绿地作为广场，满足人流集散需要，并设置乌篷船乘坐点。沟通玲珑小筑与石佛寺的园路现状宽度为1.2米，因其等级的变化，拟拓宽为2米。沿路两侧放置形状各异的本地石块，上刻对石佛寺颂扬的古文诗词。游人未到石佛寺，便可先对其有一个文化上的感染。新建寺庙群区由于基地形状不规则，西边南北进深较短，东边南北进深较长，并且一直延伸至景区湖边，故考虑将新建寺庙群按两条轴线布局：东边正对主入口为主轴线，在轴线上布置天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、藏经楼等寺庙主要建筑；西边为次轴线，在次轴线上布置护法殿、老爷殿、包公殿、斋房、廖房等次要建筑。两条轴线互相平行，互不干扰，又通过中间的厢房殿堂和轴线上的院落紧密联系，形成整体，从而使整个寺庙布局严谨、层次分明。另外，充分利用了基地北侧的一块现有水塘，将它完全保留下来，作为放生池。该水塘碧绿幽深，水面长满浮萍水草，颜色变化莫测，颇具禅意，将成为景区内的一大特色。寺庙总体上分成两大块：东边为寺庙的主体区域，主要为僧人和香客礼佛使用，也是游客参观的重点区域，西边主要为僧人及香客的生活使用。从功能上细致可分为四个区：入口区、礼佛区、出家人生活区、出家人生活区。寺庙群交通流线组织：僧人流线：从次入口进入生活区，在生活区经厢房进入礼佛区；香客流线：从主入口进入礼佛区，再经客房一层通道进入护法殿前天井，或从此入口先进入护法殿天井，再进入礼佛区；游人流线：从主入口进入礼佛区，再经寺庙群北侧出入口进入风景区内部。休闲游乐区在基地西南区域建设休闲游乐区。从功能上大致可分为两个区：休闲游乐区、配套三产服务区。其中休闲游乐区靠近**公园布置，主要设置有摩天轮、卡丁车、螺旋滑行车、蹦极跳床、攀岩、演艺厅及其他小型游乐设施等；配套三产区沿绍齐公路与齐秧路布置，主要设置有商铺及餐饮设施等。桂林漫语文化休闲区由于现状区块上密植了众多桂花林，约2公顷。而且多数已有一定树龄，具有一定的保护价值。项目建设综合考虑了对该区域休闲文化功能定位，保留现状大部分桂花林和现状园路，对局部桂花林进行空间梳理，做到开合有序，丰富空间。在桂花林下设置木平台和栈道，并点缀一些齐贤古文物的复制品于林下，金秋时节，丹桂香气袭人。漫步林间小道，闲坐于木平台上，令人心旷神怡，流连忘返，感受齐贤悠久的文化气息。西侧临湖设一岚翠楼，可开设地方特色茶馆，是个纳凉品茗的好去处。在茶馆西侧设一景点流觞望贤，仿兰亭之曲水流觞做法，并增设一浮雕群贤雕塑作为休闲公园的对景，表现齐贤历史上群贤齐聚，饮酒吟诗的文化。游人可在此把酒观贤，回味古今。茶馆北侧设一厕所。北入口区保留原有入口广场与建筑、石碑，并交替设置树阵广场连接桃花水母科普教育区。入口附近设一老年门球场。该区域东侧有闲置传统建筑两栋，可出租用作公园小卖部或照相馆，为游客服务。桃花水母科普教育区位于公园西北侧，有两只并列深水石潭，面积7000多平方米，为原双潭映峰景点，两潭水面对面石城峰影。潭深不见底，为隋朝时开挖山石所留下。石潭中存在较为罕见的桃花水母。对原有石潭进行保护，并开设园路与广场贯通其他景区。由于石潭很深，曾屡有事故发生，在靠近石潭附近的园路广场均设置栏杆。并通过碑文对桃花水母的介绍，游人可以了解更多的知识。桃花水母的存在，亦可作为公园的一大特色。市民文化活动区该区域位于公园西侧，双潭南侧，现状多为农居房，房屋参差不齐，新旧不一，非常杂乱。有几栋房屋建造较早，略有保留价值。离潭不远，有座孤峰，称“五指峰”，峰高17米，原有五峰，现只残存一峰。峰北有吴越王钱缪纪念室。拟在该区域西侧设一入口，并通过轴线关系连接阳山公园湖面，在大关系上沟通羊山石佛景区与羊山石城景区，从而达到羊山石城、**公园、石佛寺一脉相承，相互联系的格局，为将来大羊山景区的开发提供纽带。对该区域的定位以休闲活动为主，结合展示于教育意义。设置演艺广场、儿童乐园、棋牌室等设施，为市民和游人提供丰富多彩的活动内容。同时保留原五指峰遗址和吴越王钱缪纪念室，并以此为中心增设广场，作为该区中心。同时挖掘与之相关的历史文化内容对该区域进行充实。在该区域南部增设一名人园，展示古今与齐贤和羊山有关的名人事迹，带有教育意义。二、公园景点设置根据改造后的公园特色，设计了新**公园九景：蓬莱石岛、玲珑小筑、古刹孤壑、罗汉瞻峰、香林漫语、曲水流觞、桃母探幽、五指遗风、汇贤鉴古。三、专业设计1、建筑设计公园的新建建筑以休闲、三产、赏景、点景为主要功能，在风格上以传统风貌为主，与公园的自然风貌相和谐。建筑体量宜小，色彩宜雅。沿街商铺外立面采用青砖作为主要装饰材料，与公园的自然风貌相和谐。桂林漫语附近新建岚翠楼，作为公园中一个赏景和休闲的聚焦点，外立面采用青砖作为主要装饰材料，传统风格中透出现代气息，布局灵活，并设置木平台于水上，建成后将成为公园中的又一亮点。2、桥梁设计某素以石桥而闻名，石桥不仅是通行的工具和欣赏的物品，更可以表达和象征一种文化。齐贤盛产羊山石材，**公园水系遍布，现状部分石桥颇具特色，但数目较少。传统形式的石桥，可以成为**公园一个颇具特色的亮点。由于水上游线的规划，部分石桥不能满足通航要求。保留玲珑馆前石桥，并按游线需要改建扩建五座石桥。石桥采用拱形，造型上追求传统、美观、多变。3、园路设计园路设计依据等级的不同，采用不同的宽度和材料。主园路宽度为2-3米，形式统一，采用青砖、青石板作为主要材料。次园路宽度为0.6-1.5米不等，采用石材、卵石、木材等多样形式，富于变化。4、竖向设计目前公园石佛寺处地形较高外，其余地形平坦，使整个公园空间层次缺少变化，同时不利于植物造景。在不影响现状大乔木生长的前提下，对整个区域进行微地形处理。原则上硬地排水坡度为0.7-1.2%，绿地排水坡度为2-4%，造景坡度为3-6%，根据预测竖向地形改造后，除公园内部平衡部分土方外，还需外运部分土方。四、交通组织根据城市外围交通组织、周边区域的城市设计、用地性质等，及公园公共开放性的性质，寺庙建筑群的管理维护要求设置整个公园的出入口与停车位。公园主入口设于公园新建寺庙群入口处，有利于建筑群的管理与维护及游人的参观游览。在公园西侧开设出入口，为方便市民进出，并有利于流线上贯通羊山石城景区。公园南侧与北侧各设一个小型出入口，供消防车道出入使用，平时可以封闭，以减少管理成本。对公园原主入口进行保留。公园停车位主要位于公园主入口附近，为游人提供方便。流线的分类依据公园规模、功能和景点的分布，分为：主游览线、次级游览线、香客流线、僧人流线和水上游览线。消防车道在平时作为主游览线的一部分。在公园内开设两处乌篷船码头，游客可以乘坐乌篷船观赏湖光山色。五、植物配置1、绿化现状**公园的地带性植被类型分区为中亚热带常绿阔叶林。现状公园内大部分区域植被条件良好，林地丰富，郁密度高，在建设中应以保护为主。2、绿化原则以创造优美的绿化自然环境为基本任务，根据本地气候状况、环境特征和场地内的土地条件选择树种；注重持久性和多种审美要求，因地制宜；结合景观构思、防护功能要求和居民游憩习惯；多使用本地树种，多层次种植，辅助空间设计以及人行视线的设计安排，营造良好的绿色空间，成为景区中天然的引导。3、绿化类型在不同的局部适应不同的要求，或孤植、丛植，或成带、成林，或成群、成片，充分发挥园林植物的个体与群体之美，使人工造景与天然园景紧密结合，而无生硬脱节之感。该项地段的绿化根据功能分区的不同分为核心保护改良区、新建寺庙群区、桂林漫语文化休闲区、桃花水母科普教育区、市民文化活动区等。不同的功能分区采用不同的绿化处理形式和设计理念，以满足功能需求为前提，同时兼顾绿化美化。核心保护改良区：此区块为保留改良性质的建设，所以绿化也是保留改造为主。保留现有乔木，在确实需要增加乔木的区域增加与周围环境相融合甚至能强化环境特色的树种。其次是增加灌木类：落叶林下种植桂花、山茶等常绿灌木不冲动及景观的不足，常绿林或常绿落叶混生林边缘多种植花灌木，如垂丝海棠、梅花、梨花、紫荆、紫薇等。地被类主要以耐荫植物为主，考虑到原先的乔木下只能靠耐荫植物来丰富景观，耐荫植物有八仙花、十大功劳、八角金盘、大吴风草等。另外在一些有特殊含义的区域种植与之相呼应的植物，如罗汉瞻峰景点种植罗汉松和其他松树等。新建寺庙群区：因为是寺庙绿化，主要考虑以四季常青为主，体现寺庙的紫气徐徐。植物品种以湿地松、罗汉松、竹柏、五针松、侧柏、伏地柏、刚竹等，配置简洁大方，如庭院对称则种植对称的植物，精致的角落则选择精巧的种植搭配等。桂林漫语文化休闲区：此区域主要以桂花为中心，所以应强调桂花的作用。在需要补种桂花的地方补种金桂、银桂、八月桂等具有较高价值的桂花，桂花下较荫的地方种植丰富的地被，边缘种植花灌木来陪衬桂花，同时使在春夏季均有景可赏。桃花水母科普教育区：科普教育区可以在介绍水母的同时展示丰富的植物品种，结合美化环境与教育于一体，所以该区种植丰富的各种植物，特别是各种开花植物能够吸引人们的眼光，更具有教育功能。另外多植桃花，起到点题的作用。市民文化活动区及休闲游乐区：该区的种植形式应该以体现现代城市的简洁、明快、大方为主，以丰富、明快、鲜明的植物环境为主，特别是人们集体活动的区域应该多植红叶石楠、金叶女贞、茶梅、金边黄杨、红花继木、各种时花等。第六节主要技术经济指标本报告推荐的方案主要技术经济指标如下：规划总用地面积约13.8公顷,新建建筑总建筑面积：41050平方米，其中新建寺庙群15350平方米：天王殿：504平方米钟楼：100平方米大雄宝殿：2025平方米鼓楼：100平方米藏经楼：1278平方米包公殿、护法殿、老爷殿：1070平方米方丈院：432平方米斋房：575平方米厢房：2884平方米厨房：167平方米殿堂：1792平方米五观堂：220平方米客房：1700平方米寮房：1036平方米管理用房：924平方米廊：450平方米法物流通：692平方米新建沿街商铺：16000平方米新建演艺厅：3200平方米新建餐厅：6500平方米新建摩天轮、卡丁车、螺旋滑行车、蹦极跳床、攀岩等游乐设施园路铺装：3000平方米广场铺装：5000平方米木质铺装：600平方米新增绿化：15000平方米绿化改造：9000平方米改扩建小桥五座及新建雕塑和其他园林小品等。第五章公用工程第一节给排水一、给水工程1、水源本项目生产、生活、消防用水由市政给水管网提供。2、给水系统羊山景区位于某县齐贤镇，景区供水采用市政给水管网直接供水。基地已有供水管接入。3、消防系统目前景区消防设施不完善，因此在景区主干道和主要建筑及人流密集处，按照规范要求设置口径为DN100的室外消火栓，对人流稀少，离主干管距离不远的建筑物，只在其内部设置必要的灭火器或其它消防设施。4、管材室外给水采用给水铸铁管；室内给水采用镀锌钢管。二、排水1、排水系统本工程的排水主要包括雨水和生活污水，排水采用雨污分流制。其中雨水排放分两个方面：一是山体排水；二是地面排水。由于山体不大，排水主要依据自然地形自由排水，地面排水设排水管，就近排入水体，管径D300-D400。本景区大部分景点污水流量较小，且主要为生活污水，故生活污水采用化粪池处理后接入市政污水管网。2、管材室内排水管采用UPVC管，粘接。室外排水管D≤300采用混凝土管，D>300采用钢筋混凝土管，均为承插水泥砂浆接口。第二节供电一、电力负荷按照本规划区域各景区规模、性质、特点，以现有景区用电现状为基础，结合同类景区用电水平，进行用电负荷估算，本项目总用电负荷约为380kVA。二、电源根据项目规划布局，设10/0.4kV变电所一座，装机容量均为400kVA。三、配电线路设计变电所10kV供电由就近10kV线路引入，经降压为0.4kV后送入各景点。0.4kV电缆在本景区内全部埋地敷设，穿过道路时用加强钢管保护。四、道路照明设计为创造景区的自然景观，主干道照明光源采用高光效，长寿命的高压钠灯，单侧布置，间距20-30米。游览支路配以各种庭园灯，以与周围环境相适应，尽量布置地灯、角灯。五、无功补偿采用集中自动补偿方式，补偿后功率因数不低于0.9，以减少无功损耗。六、计量方式在10kV进线处设专用计量柜。七、接零、防雷接地与保护接地采用TN-S系统，各金属件均与接地体连接，接地电阻小于4欧姆。本项目的建筑物均设避雷网，与防雷接地体相连，接地电阻小于10欧姆。第三节通讯根据本项目区域内各景点规模、性质与特点，以满足各景点管理和游客需求为原则，确定通讯设施的配置。除了现有风景区内已有一定的通讯设施。还应就近引入通信电缆，在各主要景点建筑设分线盒，在各服务网点设若干电话亭，通讯线路全部采用地埋电缆。第六章环境保护、安全与消防第一节环境保护一、项目实施过程中的环境影响及对策1、工程建设对环境的影响（1）工程征地的影响按照本工程总体规划，工程建设需征用包括山地、河道、民房以及厂房等在内的部分土地。在对被征土地的开发与利用时，势必对周围环境产生不良影响。（2）对交通的影响工程建设时，由于车辆运输等原因，可能会使交通变得拥挤，但这种影响会随着工程的结束而消失。（3）施工扬尘工程施工期间，运输的泥土、岩石通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，旱干风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响市容和现有景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，给周围环境的整洁带来许多不良影响。阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场泥泞不堪，行人步履艰难。(4)噪声的影响施工期间的噪声主要来自建设施工机械、建筑材料的运输等。这些噪声将会对老景区的游客产生干扰。但若进行严格控制，这种干扰可大大减少。(5)生活垃圾的影响工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物，若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降。尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流生疾病，严重影响工程施工进度，同时使原景区遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。(6)废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都可能对环境产生不利影响。车载过多导致沿程废弃物散落，影响行人和车辆过往和环境质量。废弃物处置地不明确或随意乱丢乱放，将影响土地利用、道路畅通，破坏自然与生态环境。废弃物的运输需要大量的车辆，如在白天进行，必将影响当地的交通。2、建设中环境影响的缓解措施(1)工程征地影响的缓解措施为了减少工程征地对环境的影响，项目开发者应会同有关部门以及相关的责任人共同协商征地﹑拆迁与安置及开发利用细则，圆满地解决土地征用﹑拆迁与安置及开发利用过程中发生的具体问题。(2)交通影响的缓解措施工程建设将可能会影响该地区的交通。项目开发者在制订实施方案时应充分考虑这个因素，尽量避免对当地的交通的影响。(3)减少扬尘工程施工中旱季风扬尘和机械扬尘导致沿线尘土飞扬。为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又刮风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。(4)施工噪声的影响施工噪声是指运输车辆的喇叭声、发动机声、混凝土搅拌机声、地基处理打桩声、山体隧道开挖声等。为了减少施工噪声的影响，应在施工设备和方法中考虑尽量采用低噪声机械，或对施工机械采取降噪措施，同时也可在工地周围设立临时的声障之类的装置，以保证老景区的声环境质量。(5)施工现场生活废弃物处理工程施工时可能被分成多块同时进行，工程承包单位将在临时工作区域内为工人提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作及生活环境的卫生质量。(6)制定施工废弃物运输和处置计划工程建设单位将会同有关部门，为本工程的废弃物制定运输和处置计划。运输计划可与有关交通部门联系，处置计划可与环保等有关部门协商。车辆运输避开高峰。项目开发者与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查执行计划情况。(7)倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、自然与生态环境的影响，提倡文明施工，组织施工单位、街道、村委会及业主联络会议，及时协商解决施工中对环境影响问题。二、项目建成投入运营后的环境影响及对策1、项目建成投入运营后的环境影响（1）污水的影响污水主要是项目建成投入运营后景区内产生的生活污水，这些污水若不进行适当处理而任意排放，势必污染景区和城市的水环境。（2）垃圾的影响垃圾主要是项目建成投入运营后景区内产生的生活垃圾，这些垃圾若不进行适当处置而随意乱扔乱丢，必将对景区的景观和卫生环境造成严重不良影响。（3）视觉与景观的影响本项目的建设可能对原景区及周围环境带来美学方面的一定影响。2、项目建成投入运营后环境影响的缓解措施（1）污水处理景区内产生的污水为典型的生活污水，通过景区内的排水管网收集到化粪池处理后直接排放至城市污水管网，对水环境不会产生污染。（2）垃圾处理景区内产生的垃圾为生活垃圾。建议在景区内配置一定数量的垃圾接收设施，定期将垃圾分类投放至城市垃圾收集站，以便进行集中处理。（3）美学处理为了使景区建成投入运营后具有良好的视觉与美学效果，优美的园林建筑设计和园林绿化设计显得十分重要。因此在工程设计上应充分体现园林式与现代化相结合的建筑风格，与周围环境相协调，布置建筑小品，搞好园林绿化，种植多种树木和草本植物，提高景观质量。第二节安全保护景区要发展，安全非常重要。景区安全出问题，一是有损景区声誉，二是给伤者留下终身的遗憾。为了避免安全问题发生，除了在景区内设置护栏、悬挂安全告示牌等之外，还需：1、对管理人员、工作人员及导游人员进行安全教育，制订完善的安全责任制度，牢固树立安全旅游的观念，对景区内易出事故地段要安排人员值勤，发生事故，要追究责任人的责任。2、针对不同年龄段游客和特殊游客，应该采取不同的管理方法。像70岁以上高龄老人和10岁以下少儿，可以事先对其给予警示和提供适当的帮助等，对于残疾人提供便利设施等。3、对景区内的山岩道路和护拦等安全设施定期进行认真检查与整修。古人曰：凡事预则立，不预则废。羊山景区是以山水为载体的，山清水秀固然美，山高水深也隐蔽着隐患，因此景区安全工作千万不能掉以轻心。第三节消防1、防火等级拟建项目各景区的防火等级根据国家有关防火规范制定。2、防火措施根据国家有关的防火规范与标准，对拟建项目各景区采取以下防火措施：(1)对风景区实行严格的防火制度。(2)风景区主干道和主要建筑及人流密集处设置消防系统，由消防水泵和消火栓组成。(3)对人流稀少、离主干道距离不远的建筑物，只在其内部设置必要的灭火器或其它消防设施。(4)景区内的通道及出入口要符合人流疏散要求。景区道路布置及道路转弯半径要考虑消防车辆出入方便。(5)建筑物要考虑防雷接地措施，以满足国家有关的标准和规范要求。第四节节水节能（1）改进装修节点，提高外墙的保温隔热性能和外门、窗的气密性。（2）选用高效节能的光源及照明新技术。（3）淘汰耗水型室内用水器具，推广节水器具。（4）充分利用自然光和自然通风换气。（5）采用节能建筑材料如空心砖等建设节能性校舍。第五节水土保持本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆来往频繁，将造成表土流失。为解决这些可能产生的问题，建议采取如下方案：施工期间开挖的表土要按规定及时清运；场区内充分重视排水设施建设，防止暴雨在场地径流过分造成土壤流失；按照要求及时建设好草皮及植树绿化工作，达到规划的绿地率，以保护当地的天然生态环境。第七章项目建设进度计划本项目建设期为二年,本报告列出的项目建设进度计划见表7.1，供建设单位参考。项目具体实施计划由建设单位根据实际情况确定。表7.1项目实施进度表工作期限工作内容2008年2009年123456789101112123456789101112调研与立项审批初步设计、施工图设计开工准备、征地、拆迁工程招投标工程施工配套设备安装竣工验收交付使用第八章项目组织机构、人员编制及培训第一节项目组织机构一、项目实施及运营管理该项目是大型自然景观与人文景观相结合的建设项目，在项目实施过程中将严格遵守基本建设的一般程序，做好招标工作，按各主管部门的要求进行规范管理。在项目建设过程中将实行全过程监理，并做好工程的协调、管理和监控工作，使本项目投资省、质量优、按期完工，尽快发挥项目的经济效益和社会效益。为了项目正常运转，根据外地同类项目的经验，并结合本项目的实际情况,该项目采取董事会领导下的总经理负责制。二、项目组织机构本项目组织机构图如下：董事会董事会董事长董事长总经理监事会总经理监事会副总经理副总经理事业拓展部子公司工程部综合管理部营销部财务部事业拓展部子公司工程部综合管理部营销部财务部第二节人员编制及培训一、人员编制本项目建成，其人员编制暂定为60人,其他人员可根据需要临时招聘。二、人员培训为了使项目建成后能较好地投入运营，有关部门应采用多种方式、多种渠道、走出去，请进来，一方面积极培养自己的旅游队伍，另一方面要引进优秀的旅游人才与先进的管理经验，使本项目在管理、经营、服务等方面都有一支过得硬、高素质的队伍，以适应发展旅游事业、建设旅游强县的需要。具体实施由项目开发者根据实际情况确定。第三节工程招投标本项目施工、监理招标及设备采购均应按有关规定实行公开招投标，具体招投标计划根据项目前期工作及项目实施进度确定。第九章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、编制说明1、本估算按本报告确定的建设方案的要求进行编制；2、估算内容主要包括新建建筑、园路、广场及木质铺装、绿化、桥梁、雕塑及小品及相应拆迁安置等所需费用。二、编制依据1、本工程投资估算根据本报告确定的工程内容，结合同类地段同类工程的造价和当地实际情况进行编制。2、定额依据：（1）《某省建筑工程预算定额》（2003）；（2）《某省安装工程预算定额》（2003）；（3）《某省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2003）；（4）《某省市政工程预算定额》（2003）；（5）《某省建筑工程施工取费定额》（2003）；（6）《某市建筑工程造价管理信息》（2007.12-2008.1）等；3取费依据（1）建设单位管理费取费率按1.5%计；（2）预备费只包含基本预备费，取费率为5%；三、投资估算1、工程投资估算本项目中的项目总投资估算详见表9.1，固定资产投资构成见表9.2。2、项目总投资估算本项目总投资估算见表9.1。表9.1项目总投资估算序号工程或费用名称技术经济指标估算投资额（万元）单位工程量指标一工程费用117001.1新建寺庙建筑平方米153502000元/m230701.2商铺平方米160001500元/m224001.3餐厅平方米65001500元/m29751.4演艺厅平方米32002000元/m26401.5园路铺装平方米3000200元/m2601.6广场铺装平方米5000300元/m21501.7木质铺装平方米600500元/m2301.8新增绿化平方米15000120元/m21801.9绿化改造平方米900050元/m2451.10园林小桥座5100000元/座501.11雕塑及小品1001.12游乐设施4000二工程建设其他费用65482.1拆迁补偿费等平方米170002800元/m247602.2新增征地费用亩5620万元/亩11202.3建设单位管理费（一）×1.5%1762.4勘察设计咨询费（一）×3.0%3522.5监理费（一）×1.2%140三预备费9123.1基本预备费(一+二)×5%9123.2涨价预备费0四建设期利息万元14000年利率7.74%1218五固定资产投资20378六流动资金500七项目总投资20878表9.2固定资产投资构成表单位：万元序号工程或费用名称估算值占固定资产投资比例1工程费用1170057.41%2工程建设其他费用654832.13%3预备费9124.48%4建设期利息12185.98%5固定资产投资20378100%第二节资金筹措及用款计划一、资金筹措本项目所需投资资金为20878万元,其中14000万元拟商请银行贷款，贷款期限为五年，宽限期两年，贷款利率为7.74%。余款6878万元由柯桥经济开发区开发投资有限公司自筹解决。二、资金使用计划根据本项目实施进度，本项目建设期初步拟定为两年，资金年度使用计划详见表9.3。表9.3项目投资资金年度使用计划单位：万元年份使用资金占总投资比例备注第一年1252760%贷款8400万元第二年835140%贷款5600万元合计20878100%贷款14000万元第十章效益评价第一节财务评价一、财务评价基础数据1、评价依据与方法本项目财务评价根据国家发改委、建设部2006年所颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定进行。2、评价基础数据（1）项目计算年限本项目建设期为2年，根据项目设备的使用年限，项目营运期按13年计算，整个计算期为15年。（2）项目经营收入估算考虑到本项目建成投入运营后的经营收入主要有门票收入、休闲游乐收入、商铺出租等三产收入等。a、门票收入门票定价：目前**公园门票收入为15元/人，扩建之后随着公园面积和景点增多，门票的饱和价格将可达到60元。本项目建成后按平均每天游客850人计算,则每年门票收入约为60×365×850＝1862万元。b、休闲游乐收入休闲游乐按平均每天600人次，人均消费按60元计算，经估算，该项每年收入1314万元。c、三产收入三产收入主要包括配套餐饮、休闲、购物等三产用房出租收入，出租面积24500平方米，每平方米年租金按500元计算，经估算，该项每年收入1225万元。综合上述收入，本项目竣工完成后正常年经营收入约为4401万元。（3）项目营运成本分析a、燃料动力费本项目的燃料动力费只考虑景区管理所使用的水费和电费。据估算项目的燃料动力成本约为35万元。b、工资福利本项目工资分管理人员和一般职员两类，并计划长期雇佣临时合同工。初期各类人员人数和人均年工资及福利标准如表10-l：表10-l工资及福利估算表名称人数人均年工资福利（万元）小计（万元）管理人员203.570工作人员302.575临时合同工101.515合计60160c、摊销费用项目总投资中其他费用除土地费用计入折旧外，其余全部按5年摊销，每年摊销费用为134万元。d．折旧费用本项目固定资产原值19710万元，固定资产折旧按平均年限法计算，除设备折旧年限按10年计算外，其余按30年折旧。具体估算见表10-2：表l0－2折旧费用估算表单位：万元序号固定资产原值数量折旧年限3-12年13-15年余值1设备费用400010400002其余费用157103052452488983合计197109245248898e、修理费用修理费用按照折旧费用的20%估算。f、其他费用项目的其他费用包括保险费、人员培训费、管理办公费等，估计每年该项费用约30万元，其中固定费用约占60%。g、财务费用财务费用只计算贷款利息，见附表1《成本估算表》（4）营业税和所得税本项目征收营业税，税率按收入的5%计取。城市维护建设税按营业税的7%计，教育费附加税率为4%。本报告考虑本项目所得税税率为33%。项目计划在缴税后的利润中提取10%作为企业的公积金。二、财务效益测算1、利润估算及分配（l）年利润总额据估算，项目在经营期第1年即有利润，以后随着总成本的减少利润逐年增加，当借款还清之后，每年的利润总额为2823万元及以上。（2）可供分配利润分析项目计算期内税后利润总额约为22403万元，按规定提取10%公积金，计2240万元，所剩下的利润即可用于偿还贷款与分配。详见附表2《损益表》。2、财务获利能力分析（l）根据附表3《现金流量表（全部投资）》计算得出（所得税后）：项目财务净现值FNPV(Ic＝10%)为：1413万元。项目的财务内部收益率FIRR为：11.2%。项目的静态投资回收期（含建设期2年）PT为：8.87年。（2）根据附表4《现金流量表（自有资金）》计算得出（所得税后）：项目自有资金财务内部收益率为12.5%。项目自有资金财务净现值FNPV(Ic＝6%)为：1857万元。（3）根据附表2《损益表》和《项目总投资估算表》计算得出：投资利润率＝年均利润总额／项目总投资×100%＝12.3%。投资利税率＝年均利税总额／项目总投资×100%＝13.5%。3、偿还能力分析项目的偿还能力包括提取公积金后的可分配利润，以及提取的折旧和摊销费用，详见附表5《借款还本付息计算表》。根据项目的贷款情况和还款能力，项目可在计算期前8.15年内（含2年建设期）偿还所借全部14000万元贷款。4、不确定性分析（1）盈亏平衡点计算项目经营初期营运能力利用率盈亏平衡点＝固定成本/（销售收入一销售税金一变动成本）×100%＝59.4%。计算结果表明，本项目要求项目营业能力达到设计能力的59.4%，就可以保本经营。（2）敏感性分析对项目作全部投资的敏感性分析。据分析,影响效益的主要敏感因素是经营收入、固定资产投资和经营成本。采用单因素的分析方法,测算敏感因素对财务评价指标的影响程度,分析结果见表10-3：表10-3敏感性分析变化幅度(%)财务内部收益率(%)投资回收期(年)基准方案011.28.87固定资产投资+109.29.6－1013.58.2经营成本+1010.89.0－1011.68.7经营收入+1012.98.3－109.49.6从以上表格可以看出,上述3个因素的变化均有不同程度的影响财务内部收益率和投资回收期等财务评价指标,其中固定资产投资和经营收入较为敏感,经营成本对项目效益的影响相对最小。因此，在建设期间应努力控制建设成本，合理安排工程进度；在经营期间应加强营销策划、提高服务水平，保证经营的稳定性，同时应以科学的管理方式，努力降低经营成本，凭借高效、优质的服务与管理，将项目的经营风险控制在最低水平，以保证项目获得良好的经济效益。三、财务分析结论1、由财务效益测算知，本项目的财务效益较好，整个计算期的税后利润额达到22403万元，投资利润率12.3%。内部收益率为11.2%，静态回收期（含2年建设期）为8.87年。2、不确定性分析表明，项目的生产能力盈亏平衡点为59.4%，项目具有一定的抗风险能力。3、不确定性分析还表明，项目固定资产投资额对项目财务效益影响较大，在固定资产投资增加时内部收益率很快下降。因此，项目在建设时必须注重节省开支和节约投资，只有这样，才能得到预期效益。此外，项目投入运营后，要加强市场开拓，进一步提高服务和管理水平，努力降低经营成本，将项目的经营风险控制在较低水平，以保证项目能获得较好的经济效益。第二节社会及环境效益评价一、社会效益评价本目的实施，对优化资源配置，改善羊山景区乃至整个某县县的投资环境，完善某县城市总体规划，推进城市化进程，推动旅游业发展，提高城市品位都具有积极意义。1、该项目建设可以带动整个羊山景区的开发和建设，为羊山景区投资项目提供了配套的基础设施条件和整体环境，有利于扩大招商引资面，吸引更多的海内外投资商到羊山景区以及某县来投资兴业。2、该项目建成后，可以推动某县的社会、经济、文化协调发展。羊山景区是国家4A级旅游区和某省省级风景名胜区，该项目建成后，不但为羊山景区争创国家级风景名胜区奠定了坚实基础，而且使土地征用对象原先的落后面貌荡然无存，使传统文化在景区内得到了最大程度的保护，并且可以拉动内需，创造更多的就业机会，吸收更多的人员到景区工作，对某县社会的稳定，经济的繁荣、文化的兴盛均具有深远的历史意义。3、可以带动羊山景区周边土地升值。土地的价格取决于地块周围设施的完备程度、环境质量的优劣，本项目实施后可以持久带动羊山景区及周边规划建设用地及规划控制用地的升值。二、环境效益评价该项目在具有良好的经济效益和社会效益的同时，对改善羊山景区的生态环境，使更多的人能够在“蓝天、碧水、绿地”的美好生活中享受到环境的恩赐。本项目实施的绿化工程，吸纳扬尘、废气，泽被后代，环境功效十分明显。基于以上分析，我们认为该项目环境效益十分明显，特别是对改善羊山景区以及某县的生态环境，促进良性生态循环具有重要意义。第十一章结论与建议第一节