兴建鱼苗鱼种场金龙养鱼专业合作社可行性研究报告

项目竣工投产后的管理措施俗话说“三分养七分管”，渔业生产管理是关键，稍有不慎，就会造成重大损失甚至前功尽弃，我社严格执行以下技术和管理措施：水质调控：鱼苗塘由于密度大、投饵施肥量大、水中有机质多，容易引起水质恶化，因此每天要观察水体透明度和水质变化及时调水（可用追肥、注水和生石灰泼洒以及增氧机开启等措施），使水质处于“肥、活、嫩、爽”的良好状态。合理投喂：投饵量要根据季节、水温、天气及鱼种数量的不同，通过测算合理投喂，做到“定时、定位、定质、定量”。病害防治：鱼病因季节而异，近几年特别是网箱养殖，秋季鱼病比较严重，俗有“白露头，鱼死不断头”之说。因此，掌握秋季鱼类发病规律，采取“无病先防，有病早治”的积极措施，采取外消与内服相结合的方法预防病害发生。加强巡视：每天坚持早晚各巡视一次，做好日常登记管理工作。检查鱼池进出口的防逃设施及网箱是否有损伤，低洼池埂用土填高或用木桩、尼龙网片围严，发现问题及时解决。另外还要加强组织管理，建立健全各项规章制度。第五章投资估算与资金来源投资估算依据水土工程估算依据水利部水总[2003]67号《水土保持工程概算定额》文件，设备依据现行当地市场价格及网络市场价格进行估算。总投资估算项目总投资需198.07万元。其中：工程费用124.17万元，已完成固定资产投资14.1万元；工程建设其他费用73.9万元。因本次扩建工程固定资产投资将有项目建设单位的持股人增资建设，没有固定资产贷款，因此没有估算建设期利息。项目建成后将形成年产鲢、鳙鱼夏花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤，产鲢、鳙鱼成鱼114吨，产鳜鱼成鱼30吨的规模，总投资达到258.77万元。建设投资项目建设投资：项目总投资198.07万元，其中工程费用124.17万元，工程建设其他费用73.9万元。工程费用中建设工程费27.49万元，其中池塘改造18.69万元、修建拦水坝2万元、办公仓库房4.8万元、水电材料2万元；设备购臵费82.58万元，其中增氧机2.08万元、机动渔船20万元、网箱56万元、小木船1.5万元、看管棚3万元；安装工程费1万元；技术培训费2万元；其他费用13.1万元（含土地租金、技术员工资等）；前期工作费1.2万元，因无固定资产贷款，所以不计建设期利息。工程建设其他费用包括品种改良（引进鳜鱼苗）30万元、鳜鱼饲料39.7万元、鱼药1万元。资金来源中央财政资金申请中央财政国家农业综合开发产业化经营项目扶持资金70万元。地方财政配套资金申请国家农业综合开发产业化经营项目资金地方配套扶持资金28.07万元。自筹资金及来源合作社自筹资金100万元，由项目建设单位法人注入。银行贷款及筹措情况本项目属农民合作社项目，无需贷款。5.3财政补助资金的使用和管理财政补助资金的使用按照国家规定的使用范围，用于项目的生产性建设投入。具体使用范围：池塘改造16万元、修建拦水坝1万元、办公仓库房3.5万元，增氧机2.1万元、机动渔船17.5万元、网箱51.77万元、小木船1万元、看管棚2万元、技术培训费2万元、前期工作经费1.2万元。合计98.07万元。财政补助资金的管理因本项目是先建后补，财政资金的拨付是建立在企业项目领导组严格的管理制度措施上的，必须完善内部的资金管理制度，保证项目资金得到合理、高效、节约的使用，保证项目资金的使用经得起审计，做到公开、公正、合理、合法。所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社主任（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。自筹资金的使用和管理自筹资金的使用自筹资金主要用于项目的生产性建设投入。具体使用范围：池塘改造2.69万元，机动渔船2.5万元，网箱4.23万元，品种改良（引进鳜鱼苗）30万元、鳜鱼饲料39.7万元、鱼药1万元，其他费用19.88万元，合计100万元。自筹资金的管理所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社理事长（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。第六章效益分析经济效益分析项目投入产出情况分析根据财务制度规定，经济效益分析中投入和产出按市场价格。项目计算期为5年，以项目扩建前和扩建后分别进行估算和对比，贴现率15%。项目建成前：年销售收入85.7万元。其中：产成品鱼8.1万公斤，销售收入81万元；产大规格鱼种5900公斤，销售收入4.7万元。项目建成后：通过项目的实施，壮大了合作社经济，建立了40亩年产夏花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤的鱼种生产基地，充分缓解了我县种源不足现象。年产鲢、鳙鱼成鱼11.4万公斤，产鳜鱼3.6万公斤，解决了人们生活需求。投入成本：年均成本127.3万元。其中：1、 鲢、鳙鱼毛仔15万粒/亩X10元/万粒X40亩=0.6万元；2、鲢、鳙夏花鱼种15公斤/只X20元/公斤X100只=3万元；

3、鲢、鳙成鱼箱鱼种50公斤/只X5元/公斤X1100只=27.5万元；4、鳜鱼种25公斤/只X60元/公斤X200只=30万元;5、 鳜鱼饲料39.7万元；6、固定资产折旧 110.07万元X15%^16.5万元；7、其他投入 10万元。项目产出：年均销售收入1、产夏花鱼种项目产出：年均销售收入1、产夏花鱼种22002、产大规格鱼种 40003、产鳜鱼 300004、鲢、鳙成鱼 114000公斤X20元/公斤=4.4万元；公斤X8元/公斤=3.2万元；公斤X50元/公斤=150万元；公斤XX10元/公斤=114万元。投入产出比为： 127.3:271.6 =1:2.13成员增收情况分析项目建成前，合作社35户社员，年产量8.1万公斤，品种单一，主要是花白鲢鱼，平均销售价格为10元/公斤，销售收入85.7万元，利润40.87万元，户均收入1.17万元，人均纯收入不足3000元。项目建成后，品种优化，产品档次高，市场销路好。合作社成员按51户计算，年产量将达到15万公斤，平均销售价格将达到18元/公斤，预计销售收入271.6万元，将实现利润144.3万元，户均收入2.83万元，人均纯收入将达到6000元。可分配盈余及分配情况分析该项目实施后,年盈余271.6-127.3=144.3万元，提取公积金144.3万元的20%=28.86万元，提取公益金144.3万元的10%=14.43万元，余额为144.3-28.86-14.43=101.01万元，这部分盈余按合作社收益分配方案方案执行。6.2社会及生态效益壮大主导产业,促进结构调整我县积极落实农业增效、农民增收的优势水产业。该项目建设可整合资源，改变生产规模小，资源利用少，单产效益低的现状，提高农民收入，扩大我县水产品市场份额。合作社把“利益均沾，风险共担”的利益分配机制注入整个生产过程，社员之间建立了风雨同舟的利益共同体，通过统购统销，降低了成本，稳定并提高了价格，从而使社员增加了收入。带动农户及农民增收效益分析项目实施后的带动主要