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文档简介

合同管理制度（确定）1.引言合同是企业在经营活动中不可或缺的重要组成部分。合同管理制度的建立和执行，对于企业的合同管理、风险控制以及业务流程的规范化具有重要意义。本文档旨在确立合同管理制度的相关内容，以保证合同的有效管理和合规运营。2.目的和范围2.1目的本合同管理制度的目的是确保企业合同的签订、执行和归档等各个环节符合法律法规要求，有效管理合同文本和合同信息，维护企业的合同权益和声誉。2.2范围本合同管理制度适用于企业内部所有合同的管理和执行，包括但不限于销售合同、采购合同、合作协议等各类合同。3.合同管理的流程与责任3.1合同签订流程3.1.1合同起草合同起草由相应部门负责人或项目负责人完成；合同起草应明确合同的具体条款、双方权利义务、风险控制措施等内容；合同起草人应仔细审查合同文本，确保其合法、有效、无歧义。3.1.2合同审批由法务部门对合同文本进行法律审查，确保合同的合法性和合规性；合同审批应包括审查合同文本、确认合同事项、审批合同签订等环节；合同审批岗位应设置审批权限，并做好审批记录。3.1.3合同签订经过法务部门审批后，由合同签署人与对方签订合同；合同签订应遵循法律规定，确保合同的完整性和真实性；合同签订后，应妥善保存合同原件，并进行归档备案。3.2合同执行流程3.2.1合同执行跟踪合同执行部门应定期跟踪合同履行情况，确保合同的按时、按要求执行；合同执行人应与相关部门、对方进行沟通，及时解决合同执行中的问题。3.2.2合同变更管理任何合同变更应经过合同审批，并及时通知相关人员；合同变更应明确变更事由、变更内容、变更时间和变更责任等信息。3.2.3合同结算和支付合同结算应根据合同约定进行，并进行相应的付款；合同结算和支付应记录相关信息，确保合同款项的安全和合规。3.3合同归档和管理3.3.1合同归档完成合同签订后，应及时将合同归档；合同归档包括电子归档和纸质归档，确保信息的安全和可访问性。3.3.2合同管理合同管理应建立合同台账，记录合同的相关信息，包括合同编号、合同方、签订时间、履行期限等；合同管理应分类、整理和归档合同，便于后续查询和管理。3.4风险控制与合规培训3.4.1风险控制合同管理部门应加强对合同风险的识别和评估，并采取相应的风险控制措施；合同管理部门应与法务部门密切合作，及时解决合同纠纷和风险事件。3.4.2合规培训对相关人员进行合同管理和合规知识的培训和考核；定期组织合同管理和合规培训活动，提高员工的合同意识和合规意识。4.监督与改进机制4.1监督机制设立合同管理部门负责合同的日常管理和执行，并定期汇报工作进展和问题；内部审计部门负责对合同管理的审核和监督。4.2改进机制根据监督发现的问题和改进建议，及时修订和完善合同管理制度；定期进行合同管理制度的检查和评估，确保其有效性和合规性。5.附则本合同管理制度自发布之日起生效，并逐步执行。各部门应严格按照本制度执行，并不断总结经验，

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