企业安全生产风险评估管理制度

[全]企业安全生产风险评估管理制度1范围本制度规定了企业内部安全风险评估管理职责、类项、组织形式、评估判定及应对措施等基本要求。本规定适用于公司内部科研、生产、经营、贮存运输等涉及危险产品或危险作业的安全风险管控。2引用法规与标准《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263-2012）《民用爆炸物品行业安全评价导则》WJ／T9048-2010《安全生产事故应急预案管理办法》3管理职责3.1科研、技术部门负责新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料及新建设项目安全预评价、安全验收评价的牵头组织，分析潜在的危险、有害因素，提出科学合理的预防对策，制定规范的安全技术操作规程。3.2安全管理部门应参与安全预评价、安全验收评价、安全技术操作规程风险评估，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出整改措施和意见，负责检查督促风险防范措施的落实；负责安全现状评估、危险作业安全评估、定时组织对重大危险源和应急预案进行风险评估。3.3生产管理部门负责对危险性生产作业下达作业计划时同时下达安全作业计划，对临时性的高危作业，进行初步安全评估，提出防范措施，提交安全管理部门评审，批准后组织实施、落实。3.4作业单位负责对作业人员进行安全风险告知教育培训，严格按工艺、作业指导书、安全技术操作规程操作，对作业过程出现的隐患、风险及时采取防范措施并上报。4风险评估类项4.1新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料及新建设项目的方案阶段、投入使用前必进行安全风险评估。4.2工艺、安全技术操作规程制定和修改、原材料变更、生产条件变化或生产重要工序人员发生重大调整时必须进行安全风险评估。4.3重大危险源由本单位每年组织一次风险评估，重大危险源内外环境、安全条件，存放数量等发生重大变化时，及时进行安全风险评估。4.4对生产中重复性出现的故障、安全事故或其它异常情况应组织安全风险评估。4.5生产线大修、关键设备更换、长时间停产后恢复生产应进行安全风险评估。4.5临时性安排的高危作业、危险场所作业应进行安全风险评估。4.6对外承担的爆破工程等危险作业项目应进行安全风险评估。4.7外部承包的建设项目应进行安全风险评估。5安全风险评估的内容。5.1与相关法律、法规、标准、规范是否相符。5.2基础建设、设备设施、仪器仪表的合格性、有效性、可靠性、符合性。5.3原材料的进货渠道、合格证、有效期、进厂验收情况。5.4人员的资质、资历，培训情况。5.6工艺技术图纸，安全技术操作规程、管理制度等资料是否齐全有效，科学合理。5.7环保、消防、防雷防静电、安全联锁等设施、装置的检测数据是否合格有效。5.8生产作业、贮存环境条件是否符合规定要求。5.9安全防范措施是否全部落实到位。5.10内外评审、检查等提出的整改项是否全部整改到位。5.11现场物品摆放、标识标志、整洁文明、产品清理、销爆等是否到达规定要求。5.12作业审批程序是否符合规定要求，安全监管是否到位。5.13业务合作单位的资质资历、安全监管是否符合要求。6安全风险评估的组织形式6.1聘请第三方有资质的安评机构评估。6.2公司组织聘请外部专家评估。6.3公司组织内部专家评估。6.4作业单位评估。7评估判定及应对措施7.1风险评估通过特性分析、现场检查、工程类别、专业检测或试验验证等方法，系统的评估出项目潜在的危险、有害因素，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度。7.2对所有评估存在的潜在危险、有害因素应制定相应的安全对策，措施及建议。7.3对策措施及建议全部整改落实到位或采取了有效的预防措施，经安全监管