赠品、退货业务处理

用友通采购赠品业务处理Eval业u务at通i采on购赠on品l业y.务处理ed

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Aspose.Slides用f友or通采.N购E退T

货3.业5务C处li理ent

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Ltd.业务通采购退货业务处理赠品概述所谓赠品，即指在采购销售时，供需双方在除议定的货物（产品或物料）之外，供货方无偿赠送给客户的一定数量的同种或其他货物。在实际业务中，由Ev于a某lu种a目ti的o，n

免on费l赠y.送订单内容以ed

w外it的h物A品sp。o如se采.购Sl过i程de中s，f为or了.避N免ET运输3.产5生C的li损e耗nt，P发rofi货时对易损存货增加发货数量，这些存货并不在订单订购数量的范Co围p内yr。ight

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Ltd.存货编码100101 铝管 50（根）

100瑞丽铝材根据采购的数量，赠送公司2根铝管。根据以上采购信息，在用友通如何实现？几种方式？采购赠品业务处理思考例：公司2009年6月从供应商－瑞丽铝材进行采购：存货名Ev称aluat数i量on

only.单价ed

with10A01s0p1ose.S铝li管des

fo2r（.根N）ET

31.050（C赠li品e）nt

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Ltd.用友通采购赠品业务为两种方式处理：1、采购入库单赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）用友通采购赠品业务处理采购入库单——购买的Ev存a货lu：a数t量io，n单o价nly.ed

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Ltd.2、其他入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单——赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）用友通采购赠品业务处理用友通采购赠品业务：1、采购入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：1、填制采购入库单，铝管

50根单价

50元金额为50002、录入赠品铝管

2Ev单a价l为ua0tion

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Ltd.用友通采购赠品业务处理3、流转生成采购普通发票，采购入库单与发票进行结算4、采购入库单在库存模块进行审核5、赠品存货不计算成本，只计算数量建议：多数公司不会给赠品开发票，所以推荐客户使用第二种方法－其他入库单，进行赠品录入。Evaluation

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Ltd.用友通采购赠品业务：2、其他入库单采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单——赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）步骤：1、填制采购入库单2、录入其他入库单用友通采购赠品业务处理铝管

50根单价

50元金额为5000Ev赠a品lu铝at管i2o根n

o单nl价y为.0ed

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Ltd.3、采购入库单生成采购发票，入库单与发票结算4、将其他入库单进行记账，数量进入库存，单价为0不计算成本用友通采购赠品业务处理以上是用友通的两种赠品业务处理方式，用友通中以发票进行成本核算。Evaluation

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Ltd.用友通采购赠品业务处理Eval业u务at通i采on购赠on品l业y.务处理ed

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Ltd.业务通采购退货业务处理业务通采购赠品业务方式处理：1、进货单录入赠品进货单——购买的存货：数量，单价单价自动变为0）业务通采购赠品业务处理赠送的存货E：va数l量ua、t单io价n（o录nl入y后.选择赠品，ed

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Ltd.业务通采购赠品业务处理业务通采购赠品业务：1、进货单录入赠品进货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（录入后选择赠品，单价自动变为0）操作步骤：1、填制进货单，铝管50E只val单u价at10i0on

金on额l5y0.00ed2、wi填t制h赠As品p2o只se单.价Sl为i0des

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Profi3、将赠品C勾o选py上r，i存gh货t单2价00自4动-2变0为110

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Ltd.业务通采购赠品业务处理5、填制采购入库单，选单参照进货单，带入后存货铝管50只单价仍为100；存货铝管2只单价为0（赠品）6、业务通中进货单＝采购发票，所以进货单中赠品单价为0，在采购入库单中只计算数量，进货单中不计算成本。Evaluation

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Ltd.用友通采购赠品业务处理Eval业u务at通i采on购赠on品l业y.务处理ed

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Ltd.业务通采购退货业务处理存货编码100101 铝管 50（根）

100将在瑞丽公司购入的50根铝管进行退货，在用友通如何实现？几种方式？采购赠品业务处理思考例：公司2009年6月从供应商－瑞丽铝材进行采购：存货名Ev称aluat数i量on

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with10A01s0p1ose.S铝li管des

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Ltd.用友通采购退货业务处理用友通退货业务处理方式：1、采购入库单（红字）采购入库单（红字）—购买的存货：数量，单价2、其他入库单（红字）Evaluation

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w采it购h入A库sp单o—s—e.购S买li的d存es货f：o数r

量.N，E单T价3.5

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Profi其他入库Co单p（y红ri字g）ht—2—0赠04送-的20存1货1

：As数p量os、e单P价ty（但Lt是d.单价为0）用友通采购退货业务处理1、采购入库单（红字）采购入库单（红字）——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）采购入库单录入红字的数量，进行退货业务操作步骤：Evaluation

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w•it填h制A红sp字o采s购e.入S库li单d，es铝f管or-5.0N根ET单3.价510C0li金en额t-Profi5000录入赠Co品pyri铝g管ht-2200单4价-20011

A金s额po为s0e

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Ltd.用友通采购退货业务处理3、流转生成红字普通发票，对应采购入库单（红字）与红字发票进行结算4、生成的红字发票在供应商往来中进行红票对冲5、红字入库单进行数量冲销、发票进行成本冲销Evaluation

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Ltd.算用友通采购退货业务处理2、其他入库单（红字）采购入库单——购买的存货：数量，单价其他入库单（红字）——赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：填制红字采购入库单 铝管-50 单价100 金额-5000红字采购入库单流转Ev生a成lu红a字ti采o购n

发on票l，y.与入库单进行结ed

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Ltd.用友通采购退货业务处理3、生成的红字采购发E票v在a供lu应a商ti往o来n

中on进l行y.红票对冲来ed

w冲i抵th采A购s成po本se.Slides

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Ltd.用友通采购退货业务处理4、填制红字其他入库单，进行冲抵赠品5、将红字其他入库单进行记账，在库存中冲抵数量Evaluation

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Ltd.用友通采购赠品业务处理Eval业u务at通i采on购赠on品l业y.务处理ed

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Ltd.业务通采购退货业务处理业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价Evaluation

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Aspo赠s送e.的S存li货d：es数f量o、r单.价NE（T单3价.5为C0l）ient

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Ltd.3、调换进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价Evaluation

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w第it一h种As普p通os退e货.S应l用id场e景s：fo不r管.是N否ET做3了.入5

库Cl、i开en票t业Profi务，因为Co不p符y合ri要g求ht产2生0的04退-货20都1可1

以As作p普os通e退P货ty。可Lt以d.参照生成也可以手工填加，后续可以作相应的红字入库、红字开票业务。建议将已入库的退货采用此种方式。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）第二种冲抵进货的退货应用场景：已经收货了，即做了Evaluation

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w普it通h采A购sp的o进s货e.单S，li但d收es到f的o货r

还.N没E有T全3.部5入C库li或e开n票t

，Profi此时对于Co既p未y入ri库g又ht未2开0票04的-部20分1可1

以As冲p抵os进e货P，ty冲抵Lt的d.这部分存货后续不再作红字入库、红字开票业务；已做过入库或开票的部分不可以做冲抵。冲抵进货的退货单只能参照进货单生成，以便记录冲抵的哪一笔进货。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：3、调换进货进货单——购买的存货：数量，单价（数量、单价为正）调换的存货：数量、单价（数量为负）第三种换货业务应用场景：不符合条件的存货返还给供Evaluation

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w应it商h，A同sp时o从s供e.应S商li处d得es到f符o合r

条.N件E的T存3.货5。C此li种e换n货t

业Profi务，可以Co通p过y业ri务g类ht型2为0“04普-通20采1购1

”As的p进os货e单P明ty细正Lt负d.混录实现：将不符合条件的存货在进货单上以负数形式录入，换回的符合条件的存货在同一进货单上以正数形式录入。换货业务的后续处理与普通退货相同。业务通采购退货业务处理业务通退货业务处理方式：1、退货单退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（单价为0）步骤：1、填制退货单，选单参照进货单进行退货2、选进货单后，相应的Ev存a货lu目a录ti自o动n带o入nl退y货.单，数量ed

变wi为t负h

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Profi3、赠品业Co务p会yr自i动gh在t赠2品0勾04选-2011

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Ltd.业务通采购退货业务处理2、冲抵进货退货单——购买的存货：数量，单价赠送的存货：数量、单价（但是单价为0）冲抵进货是指存货未入库、未开发票的货物，可以进行冲抵进货操作步骤：1、填制进货单，业务类型选择“采购退货”，选单“进Evaluation

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w货it单h”Aspose.Slides

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Profi2、可以C部o份py冲r抵ig存h货t，20将0“4-冲2抵01进1货A”s勾po选s上e

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Ltd.业务通采购退货业务处理3、查看之前的进货单，数量仍显示为50，单据上的冲抵退货数量为“5”，同时赠品数量2个相应冲抵Evaluation

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Ltd.业务通采购退货业务处理4、选择采购入库单，参照进货单，实收数量为45，已将5+2个数量冲抵5、冲抵只针对未入库或未开发票进行此操作，已入库的存货无法冲抵Evaluation

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Ltd.注：手工新增的进货单（采购退货）不支持冲抵进货，只有参照进货单生成的退货才可选择冲抵进货。业务通采购换货业务处理3、调换进货进货单——购买的存货：数量，单价（数量、单价为正）调换的存货：数量、单价（数量为负、单价为正）步骤：1、填制进货单，录入铝管数量

50 单价100 金额50002、录入换货 铝管数量-5 单价100 金额-5000Evaluation

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Ltd.业务通采购换货业务处理4、进货单生成采购入库单，通过进货单操作下生成采购入库单（普通采购）50、生成采购入库单（采购退货－5）进入采购入库单即会显示两张采购入库单，一张业务类型：普通采购另一张业务类型E：v采al购u退at货ion

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Ltd.业务通采购退货实例以下是本公司6月份业务明细：1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。2、6月8日本公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问材开具的发票，入库。Evaluation

only.ed题w，it经h与A瑞sp丽o公se司.进Sl行i沟d通es，f将o1r0根.N铝E材T

返3.回5给C瑞li丽e铝nt材P。r将ofi剩余的25个Co产p品yr入i库gh，t录2发0票04。-2011

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Ltd.4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。5、7月初在瑞丽铝材又采购15根铝管，由于6月8日采购的500根铝管中有3根存在质量问题，与瑞丽协商调换3根铝材，填进货单后生动生成采购入库单。业务通采购退货实例1、6月3日本公司向瑞丽铝材采购35根铝材，单价为120，由于库管休息货物没有入库，同时收到瑞丽公司开具的发票。操作步聚：1）、填制采购进货单，由于没有库管验货，暂时不入库，审核单据。Evaluation

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Ltd.业务通采购退货实例2、6月8日公司向瑞丽铝材采购500根铝管，单价为158，由于采购数量较多，瑞丽铝材又赠送10根铝材，同时收到瑞丽铝材开具的发票，入库。公司用支票将与瑞丽铝材公司结清账款。2)、填制采购入库，录入存货，同时录入赠品业务。审核生成采购入库单、发票Evaluation

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Ltd.业务通采购退货实例采购发票选单进货单生成。Evaluation

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w采it购h发A票sp审o核se后.，Sl点i击de付s款f单or，用.N支ET票将3.与5瑞C丽li铝e材nt公P司rofi结清账款Co。pyright

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Ltd.业务通采购退货实例3、6月15日库管员上班发现购入的35根铝材中有10根有质量问题，经与瑞丽公司进行沟通，将10根铝材返回给瑞丽铝材。将剩余的25个产品入库，录发票。将10根进货冲抵进货，参照进货单生成入库单25Evaluation

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Ltd.业务通采购退货实例4、6月底发现已入库的25个产品中还有5个产品有质量问题，经协商退货。进货单中选择当时进货的35个数量，带入时只显示25个，修改退货数量，生成红字采购入库单入库。Evaluation

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