红字发票信息表

增值税发票系统升级版新增改进功能航天信息股份有限公司2015年4月第一章项目背景为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担，税务总局对现行增值税发票系统进行了整合升级,建立电子底账,打造增值税发票系统升级版，将增值税防伪税控系统、货运专票税控系统、机动车发票税控系统以及稽核系统整合升级为增值税发票系统。项目背景1企业端新增改进功能2硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理（二）选配设备（1）扫描枪：（2）身份证读验机：硬件设备开具机动车发票时使用硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理系统维护（税四发）票软系件启动安装启动安装启动（四）软件启动运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改）安装启动（四）软件启动系统设置登录后根据向导进行系统参数设置。系统设置（二）编码管理编码管理中增加了“购货单位编码”、“费用项目编码”、“收发货人编码”、“车辆编码”的设置和维护。系统设置（1）费用项目编码新增编码信息设置方法和客户编码相同，不再一一介绍，以下是费用项目编码设置界面，增加模糊匹配功能。硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理发票管理（一）发票领用管理发票读入、退回、分配等功能操作中均增加了介质选择。发票管理（二）发票开具管理联网状态下开票实现即开即传；系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票的方法；在已开发票查询中增加了销项抵扣导出的功能；增加抵扣发票下载导出功能。发票管理（1）即开即传登录开票软件后，系统自动检测网络状态，如果联网则同步税务端参数与系统状态，开票实现即开即传。发票可以有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。（2）正数发票开具发票管理货物运输业增值税专用发票密文为144位，机动车销售统一发票税控码为190位（2）正数发票开具---货物运输业增值税专用发票：发票管理（2）正数发票开具---机动车销售统一发票第一步：选择机动车销售统一发票填开，弹出发票代码号码确认窗口。发票管理（2）正数发票开具---机动车销售统一发票第二步：选择机动车发票版式。发票管理（2）正数发票开具---机动车销售统一发票（旧版）第三步：进入发票填开界面。发票管理（2）正数发票开具---机动车销售统一发票（新版）发票管理新版增加"纳税人识别号"（2）正数发票开具---机动车销售统一发票发票管理（2）正数发票开具---农产品收购发票发票管理收购发票票样（2）正数发票开具---农产品销售发票发票管理出口企业增值税普通发票开具要求抬头部分:即购买方名称处：开具英文或中文的外商名称。购买方栏次的地址、电话处：填写外商所在国家或地区。购买方栏次的纳税人识别号和开户银行，帐号：不需要填写。品名：根据报关单上的中文名填写（备注：主体框架内可以开具8行，因此同一张报关单上涉及多条数据的仍然应该分行对应开具，不应汇总开具。外贸型出口企业如果单张报关单超过8条可以开具多张发票，生产型出口企业如果单张报关单超过8条，不应开具多张发票，应该采用清单开具）。规格型号、单位、单价、金额栏次应当按照报关单上的相应栏次内容填写，注意单价及金额需要开具人民币金额（需按照出口当月1日的汇率对外币金额进行折算）。出口企业增值税普通发票开具要求税率栏次：应当选择“0”税率。销售方栏次：均需要按照实际情况进行填写。备注栏次：备注栏次应当标明：汇率，报关单上每一条数据的成交价（生产企业涉及CIF价格成交方式的，需要同时备注每一条数据的

CIF和FOB价格，若直接以FOB价格成交，只需要备注FOB价格；外贸企业只需要备注每一条数据的FOB价格）。升级后生产企业、外贸企业用升级后的增值税普通发票代替原来的出口发票（普通发票两联，五联均可，由企业根据自行需要选择）。附件中列举了一张开具的增值税普通发票的样式供出口企业参考。出口企业增值税普通发票票样出口企业增值税普通发票票样（3）填开红字发票--导入网络下载红字发票信息表第一步：选择“红字”按钮下的“导入网络下载红字发票信息表”菜单项。发票管理（3）填开红字发票--导入网络下载红字发票信息表第二步：系统弹出信息表选择窗口，在网络连通的状态下点击“下载”按钮。发票管理（3）填开红字发票--导入网络下载红字发票信息表第三步：系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置好查询条件后，点击“确定”按钮。发票管理（3）填开红字发票--导入网络下载红字发票信息表第四步：系统根据查询条件显示查询结果，选中一条红字发票信息表，点击“选择”按钮。发票管理只有"审核通过"的信息表才可以导入（3）填开红字发票--导入网络下载红字发票信息表第五步：发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，点击“打印‘按钮。发票管理（4）已开发票查询中--销项抵扣导出此功能可以选择导出已开具的增值税专用发票和增值税普通发票，供企业申报使用。发票管理（4）已开发票查询中--销项抵扣导出第一步：点击”销项抵扣导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框，设置好查询时间，点击“确定”按钮。发票管理（4）已开发票查询中--销项抵扣导出第二步：系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。发票管理（4）已开发票查询中--销项抵扣导出第三步：系统弹出浏览文件夹对话框，选好导出路径后点击“确定”按钮即可。发票管理（5）抵扣发票下载导出此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报使用。发票管理（5）抵扣发票下载导出第一步：点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。联网状态下点击“下载”按钮。发票管理（5）抵扣发票下载导出第二步：系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。发票管理（5）抵扣发票下载导出第三步：点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。发票管理（5）抵扣发票下载导出第四步：根据查询结果，用户可选择需要导出的发票数据。发票管理发票管理（三）红字发票信息表红字发票“申请单”和“通知单”均更名为“信息表”；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表填开功能；增加红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出功能；（1）“申请单”和“通知单”均更名为信息表原“申请单”修改为“信息表”。原“通知单”修改为“信息表”。发票管理（2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开发票管理（2）红字货物运输业增值税专用发票信息表填开发票管理金额必须为正数（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第一步：点击“红字发票信息表/红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第二步：进入信息表查询导出界面后，界面中列出该月已填开的所有货运红字发票信息表的明细，选择要导出的货运红字发票信息表，点击“导出”按钮。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第三步：点“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，“确定”后导出xml文件在保存路径下，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出信息表也可直接通过开票软件上传到税务端。第一步：首先选中一条或多条要上传的信息表条目，然后点击“上传”按钮，弹出上传确认提示框。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第二步：点击“确定”按钮后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第三步：点击“下载”按钮弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口，设置条件后点“确定”按钮。发票管理（3）红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出第四步：显示下载更新结果。发票管理硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理报税处理（一）报税管理“报税处理”更名为“办税厅抄报”，支持征期和非征期；增加征期远程抄报管理，不支持非征期；（1）办税厅抄报报税处理（1）办税厅抄报报税处理（2）远程抄报第一步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程抄报”菜单项。报税处理（2）远程抄报第二步：弹出“数据上传成功”界面，点击“确定”按钮。报税处理（2）远程抄报第三步：点击“报税管理/远程抄报管理/远程清卡”菜单项，系统执行清卡操作，清卡成功后，弹出“清卡成功”界面，确定后退出并重新启动开票软件。报税处理（2）远程抄报注意：1、必须保证所有授权票种均未进行征期报税。2、远程抄报不支持非征期抄报。3、远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传，否则系统给出错误提示。报税处理报税处理（二）金税设备管理--金税设备信息报税处理（二）金税设备管理--增值税专用发票及增值税普通发票报税处理（二）金税设备管理--货物运输业增值税专用发票报税处理（二）金税设备管理--机动车销售统一发票红字发票系统“红字发票通知单管理子系统”修改为“红字发票管理子系统”。“通知单”修改为“信息表”。新增销方/购方申请红字发票信息表网络上传和下载接口，企业在开票软件中开具红字发票信息表并网络上传，经税务端核对通过后，自动生成信息表编号，企业可以通过开票软件网络下载后使用。税务端和企业端软件兼容升级前原红字发票通知单，税局提供的信息表电子文件有两种格式，分别适用于新老软件。阳西、阳春地区升级增值税发票系统·

增值税一般纳税人携带电脑主机、金税卡和IC卡，或金税盘和报税盘、税务登记证副本复印件、身份证复印件、公章、剩余发票及发票领购薄、《置换增值税发票系统升级版安装通知书》、2015年度336元维护费汇款单复印件、230元购金税盘汇款单复印件到升级现场（税局大厅）阳西、阳春地区升级增值税发票系统二、增值税小规模纳税人携带电脑主机、税务登记证副本复印件、身