标准化自评报告

PAGE4PAGE1$矿山名称$金属非金属矿山安全标准化自评报告自评企业：$企业名称$负责人：$负责人$申请级别：$安全标准化等级$报告日期：$报告日期$企业概况请自行输入企业概况基本信息单位名称：$企业名称$注册类型：$注册类型$矿山名称：$矿山名称$采矿许可证证号：$采矿许可证证号$安全生产许可证证号：$安全生产许可证证号$开采矿种：$开采矿种$生产规模（万吨）：$生产规模$同时工作采场数：$同时工作采场数$生产人员总数（人）：$生产人员总数$特种作业人员人数：$特种作业人员人数$年工作天数：$工作制度$日工作班数：$日工作班数$安全标准化系统负责人：$安全标准化系统负责人$企业管理请自行录入本矿山安全管理组织机构介绍。请自行将“组织机构图”粘贴到此位置。组织机构图请自行将“安全管理网络图”粘贴到此位置。安全管理网络图以往发生的安全生产事故情况死亡事故：请自行录入本矿山死亡事故介绍。伤害事故：请自行录入本矿山伤害事故介绍。其它安全事故：请自行录入本矿山其他安全事故介绍。安全标准化评分办法根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发《小型露天采石场安全标准化评分办法》。该评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。标准化得分按《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ2007.5-2006）安全标准化系统由12个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。该评分办法依据12个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将12个元素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。各系统分值分配明细见表2—1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2—2：表2—1标准化系统元素及其分值分配明细表编号元素分值分配1目标与承诺802安全生产法律法规与其他要求903安全生产组织保障3304风险管理2705安全教育与培训1606生产工艺系统安全管理1807设备设施安全管理1808作业现场安全管理3009安全投入、与工伤保险6010检查、处理与应急30011事故、事件报告与调查25012绩效测量与评价100总分2300表2—2各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表项目各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100标准化工作自评得分总分为2300分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作自评得分÷2300×100。安全生产实际成效安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。标准化等级标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级，安全标准化等级评定指标详见表2—3。表2—3安全标准化等级评定指标表评定等级标准化得分百万工时伤害率百万工时死亡率一级≥95≤5≤0.5二级≥80≤10≤1.0三级≥65≤15≤1.5四级≥55≤20≤2.0五级≥45≤25≤2.5本次自评参照评定的等级进行安全标准化工作等级申报。自评过程说明自评小组介绍自评小组成立时间：$自评小组成立时间$自评小组名称：$自评小组名称$组长：$组长$组员：$组员$工作流程介绍本单位安全标准化主要采取以下工作流程进行：成立安全标准化自评小组；确定自评原则：自评组成员人数不小于3人；按“三或三人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；每个选项以少数服从多数为原则。召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务，签定责任书；拟定自评起始时间；开始自评；问题回馈；根据整改情况进行再次评估；形成自评报告；上报。安全标准化时间段说明自评开始时间：$自评开始时间$自评结束时间：$自评结束时间$标准化系统元素自评明细表表3-1标准化系统元素自评明细表$标准化系统元素自评明细表$安全生产实际成效自评结果安全生产实际成效自评结果由以下要素构成：总工时：$总工时$生产人员总数：$生产人员总数$自评期内死亡人数：$自评期内死亡人数$自评期内受伤害人数：$自评期内受伤害人数$经过计算，我单位安全生产实际成效自评结果为：百万工时伤害率：$百万工时伤害率$百万工时死亡率：$百万工时死亡率$自评结果安全标准化系统自评结果通过运用《小型露天采石场安全标准化评分办法》，自评小组通过自评得出我矿有关安全标准化得分组成如下：标准化系统元素得分：$标准化系统元素得分$标准化系统元素百分制得分：$标准化系统元素百分制得分$百万工时伤害率：$百万工时伤害率$百万工时死亡率：$百万工时死亡率$对照安全标准化等级评定指标表，我单位：标准化系统元素分值等级：$标准化系统元素分值等级$百万工时伤害率等级：$百万工时伤害率等级$百万工时死亡率等级：$百万工时死亡率等级$安全标准化等级为：$安全标准化等级$标准化系统元素得分图例$分析图$注：1，2，3……12分别表示标准化系统12项元素。标准化系统元素说明目标与承诺我单位依据相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素，制定安全生产目标和指标。我单位将目标和指标分解到各相关部门，并尽可能予以量化，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。我单位安全生产目标为：请自行录入相关内容。安全生产法律法规与其他要求我单位建立并保持《法律法规获取、识别、更新管理程序》，充分利用相关途径获取适用于本公司有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。我单位定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全生产组织保障安全生产责任制为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我单位要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。我单位以文件的形式明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，并予以传达，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，并定期评审根据需要进行更新。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全机构设置为便于有效实施安全标准化管理，我单位以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。同时在主要负责人任命一名人员代表，承当特定的安全生产管理职责，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。以上内容仅供参考，设置安全机构或任命专职安全员，请根据实际情况自行录入相关内容。安全规章制度为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，我单位建立《文件和资料管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。并根据要求建立了《安全检查制度》、《安全教育培训制度》、《生产安全事故管理制度》、《边坡管理制度》、《职业危害预防制度》、《设备安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产奖惩制度》等安全规章制度。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全会议为保证矿山安全，我单位每季度（月）召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训。并认真听取从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全记录与档案管理我单位在安全方面的记录主要包括“开采设计和开采方案；地形地质图、开采平面图和剖面图；事故和严重事件记录；主要负责人、专职安全员、特种作业人员安全资质证书副本；设备清单及维护保养记录；爆破器材使用记录；爆破记录；边坡检查记录；劳动防护用品采购和发放记录；安全会议记录；从业人员培训考核记录；以及各项安全管理制度和操作规程。”等内容。我单位任命***负责安全记录与档案的管理工作，为专（兼）职档案员。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。外部联系与内部沟通我单位建立了《内部沟通制度》，制度中对“沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理及时向外界披露重大安全事项”等内容进行了具体要求。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。系统管理评审为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，公司定期对安全标准化管理系统进行管理评审，并制定了《安全标准化系统评审制度》。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。供应商与承包商管理我单位建立并执行《供应承包商选择、评价与管理制度》，鼓励他们参与到公司安全标准化活动，向供应商和承包商传达公司安全标准化控制要求，为实现公司安全生产目标和方针提供支持。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全认可与奖励我单位建立并执行《认可与奖励制度》，鼓励员工在工余期间参与到公司安全标准化活动。在安全生产中对绩效突出的员工给予认可和奖励，并予以公布。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。风险管理危险源辨识与风险评价要求我单位建立了《危险源辨识与风险评价的管理制度》，对公司所有活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定公司的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生目标（指标）和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。我单位确定的危险源辨识为一年*/次，时间定为本生产年度的**月。初步确定由“**、**、**”专业的人员参加危险源辨识，参加人员为：***、***、***。风险评价我单位根据危险源辨识出的结果进行风险评价，确定风险的级别。在*月*日进行的危险源辨识与风险评价工作中，共辨识出**种危险源，经过风险评级，其中：A级风险共有*个，B级风险共有*个，C级风险共有*个，D级风险共有*个。我单位对A和B类风险立即制定了整改计划与整改措施，对C和D类风险，修订了《操作规程》（或班前会议内容）。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全教育与培训需求识别与分析我单位建立《培训需求管理制度》，明确培训要求，确定并实施不同层次人员的培训，确保公司全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。培训要求***年，我单位制定了*次培训计划，具体内容见《*月*日培训计划》。并按计划完成了培训，培训合格率为%。培训评审通过对本年度执行的？次培训，根据培训结果，我单位分别采用了“口头调查、考卷分析、教师调查”等形式，对培训效果进行了分析。经过总结，我们发现，我单位的培训计划在“培训内容（培训方式、培训教师、考核方式）”方面存在缺陷，主要表现在…………根据总结，我们对……进行了调整。主要调整内容为：…………以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。生产工艺系统安全管理我单位建立了《采矿工艺管理制度》、《运输系统管理制度》、《排土系统管理制度》、《供配电系统管理制度》、《防排水系统管理制度》、《防灭火系统管理制度》等文件，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，以提高生产过程的安全水平。并通过改进和更新生产工艺系统，降低生产系统风险。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。设备设施安全管理我单位建立并执行《设备设施管理维护制度》、《设备异常情况报告制度》、《机械设备安全技术操作规程》、《供电及供电设备运行制度》，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案，保存检测检验结果。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。作业现场安全管理我单位建立并执行《作业环境管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《开采境界管理制度》、《采场照明管理制度》、《安全标志管理制度》、《作业过程管理制度》、《穿孔作业管理制度》、《爆破作业管理制度》、《铲装作业管理制度》、《运输作业管理制度》、《排土作业管理制度》、《边坡管理制度》、《劳动防护用品管理、使用制度》、《厂区吊装作业安全规程》等文件，以加强企业作业现场的安全管理，对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行有效控制。保证作业场所布置合理，现场标识清楚。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。危害的影响。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。安全投入与工伤保险我单位建立了《安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度》、《职工工伤保险、保障制度》，并做出承诺，提供并合理使用安全生产所需的资源，包括人力资源、基础设施和资金，以保障必要的安全生产条件。积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。检查、处理与应急我单位建立了《综合检查制度》、《纠正与预防措施实施的保障制度》等安全检查制度，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。安全检查的方式、方法应切实有效，并根据实际情况确定适合的检查周期。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。我单位建立并执行《应急演练及应急预案评审制度》，以确定公司潜在的事故和紧急情况，保证事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。事故、事件报告与调查我单位建立并执行《事故、事件报告制度》、《事故调查处理制度》，明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。绩效与评价我单位建立并执行《安全绩效监测制度》与《安全标准化系统内部评价制度》，对安全生产绩效进行测量和监测，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量，并校准和维护用到的检测设备，确保危险源的有效控制并通过监测结果，评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。以上内容仅供参考，请自行录入相关内容。标准化系统各元素缺陷说明$缺陷说明表$创建安全标准化系统总体结论总结请自行录入相关内容。附表标准化系统元素自评表附表一目标与承诺元素自评得分表$表1$附表二安全生产法律法规与其他要求元素自评得分表$表2$附表三安全生产组织保障元素自评得分表$表3$附表四风险管理元素自评得分表$表4$附表五安全教育与培训元素自评得分表$表5$附表六生产工艺系统安全管理元素自评得分表$表6$附表七设备设施安全管理元素自评得分表$表7$附表八作业现场安全管理元素自评得分表$表8$附表九安全投入、工伤保险元素自评得分表$表9$附表十检查、处理与应急元素自评得分表$表10$附表十一事故、事件报告与调查元素自评得分表$表11$附表十二绩效测量与评价元素自评得分表$表12$目录第1部分企业概况 21.1基本信息 21.2企业管理 21.3以往发生的安全生产事故情况 3第2部分安全标准化评分办法 32.1标准化得分 32.2安全生产实际成效 42.3标准化等级 5第3部分自评过程说明 63.1自评小组介绍 63.2工作流程介绍 63.3安全标准化时间段说明 63.4标准化系统元素自评明细表 73.5安全生产实际成效自评结果 7第4部分自评结果 74.1安全标准化系统自评结果 74.2标准化系统元素得分图例 8第5部分标准化系统元素说明 85.1目标与承诺 85.2安全生产法律法规与其他要求 95.3安全生产组织保障 95.3.1安全生产责任制 95.3.2安全机构设置 95.3.3安全规章制度 95.3.4