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内部审核会议记录编号：序号：会议地点：会议室参加人大西吉武、村秀二、卢超翊、杜翻译、王尚宾、梁本林、韩彩虹时间2005年2月22日8：00主持人薛小鹏记录人王明议题内部审核首次会议要点记载：村秀二：从2004年11月1日质量手册发布以来，我公司的质量体系运行已将近四个月的时间，今天公司要进行第一次内部审核，也是体系建立以来的一次全面检查，请各部门根据审核计划要求，密切配合审核组的工作。现在请审核组组长宣布审核计划。薛小鹏：这次审核我公司建立体系以来的第一次内部审核，由我担任组长，组员分别是王尚宾、梁本林、韩彩虹。审核时间从2005年2月22日至2005年2月23日，本次审核的目的是验证本企业新建立的质量管理体系进行的有效性、充分性、适宜性。审核依据是ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件。覆盖的范围是涉及本企业的所有部门及相关文件。本次审核采用听、问、查、看的方式和抽样的方法，抽样具有风险。本次审核的部门有领导层、营运科、技术科、生产科、管理科、检验科。审核组成员根据审核计划，认真编写了检查单，审核员所审核的部门都是与自己无关的部门，不审核自己的工作。审核组的审核是寻找符合标准的客观证据，希各部门给予配合。大西吉武：本次审核是对我公司质量体系运行情况的一次全面检查，各部门要认真对待，密切配合审核员的工作，要通过审核找到公司的薄弱环节，举一反三，争取一次通过认证中心的审核。内部审核会议记录编号：序号：会议地点：会议室参加人大西吉武、村秀二、卢超翊、杜翻译、王尚宾、梁本林、韩彩虹时间2005年2月23日17：30主持人薛小鹏记录人王明议题内部审核末次会议要点记载：村秀二：为期两天的内部审核工作已基本结束，审核组成员非常辛苦，现请审核组长宣布审核结果。薛小鹏：重申审核的目的、审核依据、覆盖范围。审核组利用两天的时间对管理层及五个部门进行了全面的检查。本次审核采用听、问、查、看的方式和抽样的方法，寻找符合标准的客观证据。抽样具有风险，没有开不符合项的部门不一定没有问题。本次审核共发现一个不符合项，属一般不符合项是6.3条，对设备的检修提供不出先观的记录，责任部门是生产科，限期在一星期内进行整改，从审核中可以看到，有些部门对ISO19001：2000标准、质量手册、程序文件的理解还不到位，需进一步加强学习。审核组认为：公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有了持续改进机制。公司按照GB/T19001—2000标准建立实施了质量管理体系，文件得到了完善，顾客满意程度较高，基础管理得到了加强。质量管理体系运行基本有效，具备了迎接外审的条件。大西吉武：首先我对审核组两天的辛勤工作表示感谢，审核组利用两天时间对公司的领导层及五个部门进行了审核，对开出的不符合项，责任部门要认内部审核会议记录编号：序号：真

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