设备出入库管理制度

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一、材料打算：选购部依据各项目施工单位报审批准的材料打算，于每月20日前编制次月材料需求打算，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月选购打算，按《工程材料设备选购管理方法》确定材料〔设备〕供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：依据供货合同供货商送货入库〔或直送工地〕，监理、施工、选购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料〔设备〕验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，选购部二份〔其中提交财务部一份〕，施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；选购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并根据材料验收单和收料单，建立材料〔设备〕采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：选购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。选购部应每月20日前与供货商核对材料〔设备〕采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，选购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后消失的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→选购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单〔调拨单〕→选购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→选购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非选购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经选购部经理审核，总经理审定。一式二份，选购部一份，财务部一份。

设备出入库管理制度2

〔一〕设备〔材料〕入库制度

1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备〔材料〕选购清单是设备〔材料〕入库的的主要凭证。

2、选购工程师接到选购清单后，必需按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。选购清单由选购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目本钱核算，专业工程师业绩考核的主要根据之一。

3、设备〔材料〕进入现场后，必需有专业工程师、选购工程师、仓库管理员三方共同对选购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备〔材料〕外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，选购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。

4、随设备〔材料〕进场时所带的'各种文件资料由选购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，供应给资料员编入竣工资料存档。

〔二〕、设备〔材料〕出库制度

1、设备〔材料〕的出库必需由施工班组负责人填写设备〔材料〕领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备〔材料〕。

2、设备〔材料〕出库时，仓库保管员和设备〔材料〕领用人必需对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备〔材料〕领用单上签字确认。

3、自行施工时，材料领用实行用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。

4、分包工程由我方供应设备〔材料〕时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。

5、设备〔材料〕的出库手续必需由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备〔材料〕。

6、设备〔材料〕出库单由保管员分专业和时间存档备查。

7、由甲方〔业主〕供应的设备〔材料〕的出库手续同样按此办理。

(三)、甲方〔业主〕自行选购的设备〔材料〕入库管理程序

1、材料员依据现场专业工程师供应的由甲方〔业主〕选购的设备〔材料〕清单到甲方〔业主〕仓库办理设备〔材料〕出库手续。

2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方〔业主〕代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品〔材料〕质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥当保管。

3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备〔材料〕交接确认书上予以注明。交接确认书由