内部控制与全面风险管理工作年度总结

***公司***年内部掌握与全面风险治理工作总结为标准***公司内部掌握与全面风险治理工作，建立科学、***公司经营活动安全稳健的运行，提高经营治理水平和风险防范力量，依据《***内部掌握与全面风险治理方法》和《***内部掌握评价方法》以及******公司内部掌握与全面风险治理方法》的通知》等文件的要求，***年***公司从风险治理的组织职能体系、规章制度、风险治理策略、风险治理措施、风险治理信息系统和内部掌握系统等方面动身，全面地梳理了***公司内部掌握和风险治理体系，开展了内部掌握与全面风险治理工作。现将***年***公司内部掌握与全面风险治理工作做出总结。一、***公司编制了内部掌握手册。手册主要描述***公司内控与风险治理体系组织架构与职责，全面阐述***公司内控与风险治理体系建设的目标，从内部环境、风险评估、掌握活动、素、关注要点和相应措施进展全面、系统的阐述。流程层面掌握***1212力资源治理、财务治理、资产治理、仓储物流治理、选购治理、***公司内部掌握手册在构造和内容上既相互联系，又各成体系，并与***公司的企业文化和制度体系相辅相成，共同构成了支撑***公司有效运营的治理体系。***公司内部掌握和风险治理组织构造与职责安排完善。***公司合理安排决策层职责权限，保证决策层合理，形成相互***公司依据实际业务状况，全面梳理职能机构，明确部门职责和权限。三、***公司建立了包括人力资源配置、员工培训与进展、证***公司人力资源配置合理，员工力量水平不断提高，保障员用。风险评估机制建立及运行状况。四、风险评估机制建立及运行方面，***公司已建立风险评***公司定期组织***险进展评估打分，建立***公司层面风险数据库，绘制重大风险风险评估报告。***公司业务开展实行稳健的风险治理理念和程面临的风险进展辨识、分析、评价，据以提出风险对策。***公行业标杆比较、访谈等方法识别可能阻碍***公司实现经营目标的因素，确定相应的风险承受度。五、***公司进展风险评估时，重点关注以下内部因素：高经营成果、现金流量等财务因素。营运安全、员工安康、环境保护因素：经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。法律法规、监管要求等法律因素。安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。技术进步、问卷》，编制《全面风险治理报告》，***公司各职能部门依据险发生可能性与影响程度两个维度，对识别的风险进展评估打分。***公司汇总各职能部门与各大队风险评估结果，进展排序解沟通意见，确定重点关注的重大、重要风险。***公司依据严会等形式，确保风险分析结果的准确性。七、***公司风险应对策略科学合理，具有效益性。得出风风险主控部门结合风险发生的缘由、承受度、权衡风险与收益，确定实行躲避风险、承受风险、削减风险、分担风险等风险应对策略。变化相关的内外部信息，进展风险识别、风险分析，适时调整风险应对策略。八、定期组织***公司各职能办公室、厂队治理人员进展内部掌握手册的学习。为了将***公司内部掌握治理制度更好的贯性的测试，***公司业务操作程序得以标准，本次各部门的培训学习工作确保内控体系得到一贯、有效的执行，不断提高***公司治理水平，同时满足监管部门的相关要求。***年**