附件82021年度预算绩效自评报告

附件8：2021年度预算绩效自评报告一、概述（一）项目情况2021年雪亮工程资金项目的数量为1个，投入财政匹配资金预算459.3万元，执行0万元，预期实施效果好，项目都已实施，由于县财政资金紧张，资金未执行。表12021年雪亮工程资金项目实施情况表单位：万元项目分类项目数项目投资备注总投资其中：中央投资其中：省级投资雪亮工程10万元合计绩效目标2021年雪亮工程资金项目绩效目标有一个：目标1：治安高清监控150个，治安卡口4套，人脸抓拍10套，县、乡镇、村居综治中心共建9个，以及视频监控联网共享平台、解析平台、社会视频资源整合平台、雪亮指挥调度系统、“随警移动”监控平台、新市民居住区智能安防建设等。表22021年雪亮工程资金项目绩效目标类别项目绩效目标县级财政预算资金目标1：治安高清监控150个，治安卡口4套，人脸抓拍10套，县、乡镇、村居综治中心共建9个，以及视频监控联网共享平台、解析平台、社会视频资源整合平台、雪亮指挥调度系统、“随警移动”监控平台、新市民居住区智能安防建设等。二、绩效自评工作情况（一）自评依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共贵州省委、贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黔党发〔2019〕29号）。（二）自评过程根据州公安局下发的“黔西南州“雪亮工程”州、县（市、新区）各级财政每年支付金额”文件开展自评工作。确立预算绩效领导小组，并安排专人负责预算绩效管理工作，分管领导负责组织实施、分析评价等。三、项目实施情况本次雪亮工程的建设已按进度要求完成，总体实施较好，但资金匹配度较低，执行率为0%。四、绩效评价分析（一）项目决策情况1、资金分配办法资金分配严格按州公安局的分配办法执行。2、资金分配结果资金分配符合相关管理办法规定，支出方向符合相关管理办法规定。（二）项目管理情况1、资金到位（1）财政资金到位率雪亮工程资金预期到位率100%，由于县财政资金紧张，未能拨付此款项，实际到位率为0%。2、资金安全（1）资金问题雪亮工程经费资金在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政部、主管部门监督检查中不存在资金问题。3、组织实施（1）组织领导 雪亮工程资金项目组织领导机制健全、分工明确。（2）管理制度 雪亮工程项目建立了健全的项目管理制度，并严格按相关项目管理制度执行。4、绩效管理（1）制度建设 无（2）填报质量 雪亮资金项目绩效指标填报准确、完整。（3）报送时效性 雪亮资金项目绩效管理材料报送注重实效，在规定时间内及时报送相关材料。（三）项目产出情况1、数量产出分析雪亮工程项目产出数量达到预期绩效目标。表42021年雪亮工程资金项目实施情况表分类预期产出数量实际产出数量备注县级财政预算资金150路监控、200万像素1920*1080已完成4套治安卡口、200万像素1920*1080正在施工人脸抓拍机10套已完成2、质量产出分析雪亮工程项目质量达到标准，视频像素200万1920*1080，验收合格，合格率100%。表52021年雪亮资金项目实施情况表分类验收合格率备注雪亮工程100%3、产出时效分析雪亮工程资金项目按时建设施工，分时段施工，达到预期绩效目标。表62021年雪亮工程资金项目实施情况表分类建设任务完成比率（%）备注雪亮工程100%（四）项目效益分析1、经济效益分析雪亮工程资金项目达到项目预期经济效益，但匹配资金力度较差，未能分时段匹配资金。2、社会效益分析雪亮工程资金项目的社会效益为：维护社会治安稳定，有效打击违法犯罪分子，为公安机关固定犯罪证据，协助其快速破案。3、可持续影响分析需要及时对设备进行建设和运行维护，保证设备的正常使用。（五）服务对象满意度雪亮工程资金项目提高了人民群众对公安工作的满意度和群众自身的安全感，为普安县社会治安持续稳定提供了较好的方面，群众满意度达到98%以上。六、经验做法、存在的问题与建议（一）经验做法雪亮工程资金项目绩效目标管理由财务负