内部审核报告

编号：-01内部质量审核报告（）编制：审核：同意：日期：QR-24-05第1页共2页年06月24日至年06月26日受审核部门：我司领导层、技术部、供销部、办公室、生产部，质量部、财务部审核组：审核组长：魏胜涛：A组：于成阳、郑晓明B组：朱巨祥、薛正东审核目的：为验证质量体系与否符合ISO9001：和APISpecQ1:(8th)(含补充件1)原则规定，方便采用纠正和防止方法，使质量体系能够持续有效地运行。审核范畴：1)与质量体系有关的6个部门2)原则全部条款。审核根据：1）ISO9001：、APISpecQ1:（含补充件1）、API6A(第20版)（含补充件1、2、3、勘误表1,2，3）；API16C（第1版）；API16A（第3版）含勘误表12）公司《质量手册》、《程序文献》、《作业指导书》和《技术规范》等质量体系文献3）顾客、有关方和法律法规等其它规定第2页共2页审核综述质量管理体系文献基本符合GB/T19001-idtISI9001：和APISpecQ1:(第8版)（含补充件1）原则的规定，对质量管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和规范的作用，质量体系运行满足ISO9001和APIQ1及API6A、API16A和API16C原则规定。公司制订的质量方针和质量目的符合公司的现状和发展需求，质量目的得到较为具体的分解并通过体系的运行得以贯彻和实施。公司的最高管理层及全体员工含有较强的质量意识，质量管理体系的实施状况基本符合质量管理体系原则、质量管理体系文献和合用的法律、法规规定和规定，公司的资源（涉及人力资源和生产和服务提供资源）配备基本能够满足质量管理体系活动实施的需要。对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的核心过程和重点过程（如设计过程、生产和服务提供过程、产品的监视和测量过程等）基本能按规定实施和控制，特别是产品实现的策划和设计过程控制较为有效，为产品质量的符合性提供了确保，公司提供的产品质量呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量事故和重大的顾客投诉，顾客的满意程度较高，质量管理体系的实施运行含有实现质量方针和质量目的的能力。初步建立了自我发现问题和持续改善质量管理体系有效性的机制，内部审核、管理评审和纠正、防止方法等过程的实施基本有效。本次审核发现不符合项3项，为普通不符合项。针对审核中发现的不合格项而言，公司还应提高质量管理体系文献之间的协调性和适宜性，在文献控制、合同评审、计量的控制等方面应加强控制，进一步提高培训的有效性，使公司的质量管理水平不停提高。上次内审于06月进行，共发现2项不符合项，在本次审核中进行了验证，均整治有效，在本次审核中未再发现同样问题，方法有效。纠正方法规定：AAR-I-13-01：外来文献发放没有统计，没有按程序规定盖“受控”章；AAR-I-13-02：合同规定没有明确AAR-I-13-03：螺纹规没有明确精确度。审核结论：1)纠正、防止方法实施状况：已有效完毕□有待改善□没有完毕2)本次内部质量审核算施状况：有效□有待改善□没有效果3)我司质量管理体系运行状况：适宜性充足性有效性□有严重缺点，作第二次审核