BDW.B-06-2015采购管理控制程序

XX控股集团有限公司分发号：采购管理控制程序生效日期：2015.6.14文件编号：Q/BDW.B-06-2015版次：A/0第5页，共5页电动自行车事业部分发号：采购管理控制程序生效日期：2013.10.15文件编号：Q/BV-B08-2013版次：C/0第1页，共5页文件审批权责部门单位职务签名/日期文件编制采购管理部部长会签单位管理中心副总经理技术中心副总经理制造中心副总经理营销中心副总经理文件审核采购管理部部长体系审核质量管理部体系工程师文件批准管理者代表副总经理内容序表1 目的……………………..22 适用范围………………..23 名词解释………………..24 职责……………………..25 程序……………………..26 相关文件………………..47 相关表单………………..48 附则……………………..5目的对生产及售后服务所需要的配套物资的采购过程和供应商进行控制，确保所采购的物资符合规定的质量要求。适用范围适用于XX控股集团有限公司所有外购配套件、原辅材料的采购过程控制。名词解释供应商：即供方，有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家，本程序中主要指外购供方。配套体系：为公司提供协作配套件和原辅材料的合格、临时合格或新供应商的总称。新产品：指全新开发的整车或零部件产品，以及重大改进、改型的零部件产品，有时也称为全新产品、全新开发产品。职责技术中心负责根据零部件质量特性对零部件进行分类和技术要求。采购管理部负责原材料及行业趋势研究，原材料市场分析、生产技术、上游原材料价格分析；负责采购体系规划与维护工作，供应商配套体系的开发、管理；负责零部件供方的选择、评价、考核、签订采购合同、建立合格供应商名录；负责对公司提出的零部件供方的变更要求进行审批，对公司计划执行情况进行监督；负责建立公司供应商考核体系，确定与供方签订合同内容的要求，按要求与供应商签定合同、建立档案并进行管理；负责公司采购供方的选择评价，确定与供方签订合同内容的要求进行审批。负责对每个合格供方建立档案，对供方进行动态管理，对合格供方的业绩评定及实施管理，每月一次汇总考评结果对合格供方进行供货业绩考核评价，根据考核结果及时调整供货比例，在紧急情况下在合格供方范围内调整供应商，以保障采购的正常进行。负责根据需求计划制定采购订单并进行采购。质量管理部负责对原材料和零部件进行检验或试验；每月对供应商所供原材料进行质量评定。程序采购物料分类技术中心根据对最终产品性能影响程度，将采购的物料按照重要程度分为A类（关键零部件）、B类（一般零部件）和C类（辅助材料），并确定采购物料的技术标准，以便采购管理部对配套物料进行控制。技术中心编制《采购物料等级分类表》，采购管理部根据物料质量特性和性价比对供应商的管理。具体分类见《零部件分类采购管理办法》。物资在采购之前应由技术中心、质量管理部提供相应采购物资的质量要求，应包括：5.1.2.1零部件的名称、生产厂家、规格型号5.1.2.2检验、验收的标准依据5.1.2.3检验/验证的方式供应商的选择采购管理部、技术中心、质量管理部可根据资源储备或新产品开发需要提出新供应商开发需求，采购管理部可根据考核结果增加、替换、取缔供应商。当现有供方不能满足供货要求或发现有更好的供方以及其它原因造成开发新供方的需求时，提出部门可向采购管理部提交开发新供方的要求。采购管理部优先在合格供方体系内选择供应商，可直接选择供应商进行布点，供应商所供产品与布点产品无论是同类产品还是非同类产品，均需重新提供样品进行验证，由采购管理部通知供方提供样品进行验证。当体系内供应商的供货能力、产品质量或价格等方面不能满足公司需求时，由采购管理部在合格供方体系外选择布点，按照《供方选择管理规定》执行。合格供应商管理和更名管理供应商资格审批完毕后，所有与供应商有关的评定、验证、审批资料纳入合格供应商档案管理，按照《供方选择管理规定》执行。《合格供应商名录》属内部控制机密文件，由采购管理部确定发放范围，各持有部门或个人不得对外借阅或宣传。采购管理部依据《合格供应商名录》编制协作配套件采购比例，由采购管理部组织采购并监督供应商的交期。有关供应商提出更名申请后，由采购管理部对供应商的更名材料进行审查，具体要求如下：5.3.4.1一般如企业改制所引起的企业名称变更，不需进行供货能力的评定；5.3.4.2凡因企业重组、兼并等各种因素引起的企业名称变更，可能导致供货能力及供货品质变化的（或因企业经营能力导致企业更名的）必须进行供货能力及供货品质的重新评定。采购管理部对供应商提供的资料进行初步审查后提出关于供应商更名的签呈，经部门负责人审批，确定是否需进行重新评价，对不需评定的可直接进行企业名称变更并将变更后的《合格供应商名录》下发执行。需进行重新评价的更名供应商，按照《供方选择管理规定》执行。采购计划管理产品批量生产时，由采购管理部依据需求计划和产品BOM表，编制零配件采购计划并组织采购，需向供应商下达《采购订单》。采购管理部必须严格按《合格供应商名录》进行协作配套件采购，不得向非合格供应商进行采购，由质量管理部在入库报检中进行监督控制。采购产品的验证采购管理部对供应商送来的采购物料开具《送检通知单》交于质量管理部，质量管理部对采购的物料进行检验和试验，具体执行《来料检验管理规定》。供应商日常供货质量监督及质量处罚按照《质量保证协议》执行。质量管理部检验合格后，零部件库开具《外购入库单》。供方考核办法为对供应商供货情况进行监督，由采购管理部组织相关部门组成考核小组对供应商进行考核，制订《供应商考核计划表》，原则要求每月进行一次。采购管理部负责制定具体的考核细则，考核小组负责收集品质、服务、交期等相关资料。采购管理部将考核结果进行汇总，并根据汇总结果制定奖惩方案，报部门负责人审核，经分管领导审批后，将最终考核结果通知给供应商。具体参照《供方考核管理规定》相关条款执行。采购文件管理采购管理部负责签订与供应商的合作协议，每年年终或次年初签订；新开发产品在该产品批量生产后一个月内签订完毕。采购相关的文件及资料由各部门自行整理保存，具体执行《文件控制程序》和《质量记录控制程序》。相关文件《供方选择管理规定》《零部件分类采购管理办法》《供方考核管理规定》6.4《采购物料等级分类表》相关表单合格供应商名录供应商考核计划表采购订单