次元Cosplay服装1(4)(1)-【项目计划书】

第页202X202X次元Cosplay动漫服饰定制店商业计划书目录TOC\o"1-2"\h\u18489一、项目概述 -3-320551.1公司简介 -3-16081.2来源及需求 -4-68901.3目标顾客群体 -4-55571.4项目优势 -5-25261二、市场分析 -5-198242.1我国动漫产业的发展 -5-151222.2cosplay服装市场现状 -6-162822.3我国Cosplay行业痛点 -6-10702.4Cosplay服装行业PEST分析 -7-20635三、产品或服务 -9-109493.1产品概述 -9-297363.2产品特点 -9-100183.3产品项目 -10-4419四、营销策略 -10-137474.1消费市场 -10-205744.2直播团队 -10-59124.3微信营销 -11-129674.4线下战略联盟 -11-135594.5五年内发展计划 -12-638五、人力资源管理 -12-251435.1团队介绍 -12-228005.2公司初期的组织结构 -13-96445.3激励方案 -13-4820六、财务分析 -17-243456.1预计收益 -17-22783七、融资计划 -19-167307.1资金需求 -19-285667.2资金用途 -20-129727.3股权退出 -20-135687.4投资者监管机制 -21-277597.5股东权益与分红 -22-26446八、风险管理 -22-158408.1政策风险 -23-93578.2财务风险 -23-126878.3管理风险 -23-请在这里输入单位/组织名项目概述1.1公司简介次元cosplay动漫服饰公司始终昂坚持以真诚、实在、创新、不放弃的价值观，以实现“有个性，有梦想”的愿景。本公司的成立旨在引导人们用理性、正确的眼光看待cosplay，提升人们对开放文化的包容性和宽容心；提升cosplay行业的展业性，避免该行业松散、发展无序、效率低、商业化低的弊端；设计出因人而异的cosplay服装、假发和道具，做到精诚到位的服务，帮助更多玩家实现cos的快乐。1.2来源及需求近年来，Cosplay已经逐渐成为部分地区青少年流行文化的主流。随着cosplay渐成流行文化主流的同时，服装、假发以及饰品等是困扰多数爱好者的重大困扰之一。大多数玩家是通过自己制作或在市场上购买相似单件再自己搭配组合而成。无疑上述无论是哪种方式都会花费玩家大量时间和较多的金钱，这给玩家带来了较大压力。这对玩家来说的压力却是市场提供的巨大商机。国内近年来的动漫产业发展趋势锐不可当，随着这趋势，cospla必定会成为青少年的流行文化主流。市场对专业致力于cospla服装制作的厂家和商家的需求必定也会大增，动漫服饰行业的市场前景一片光明。1.3目标顾客群体客户以学生为多（学生此阶段经济消费能力相对较弱，但由于空闲时间多，且占据大部分客户群体，视为主要客源之一）；其次是社会成员​（社会成员消费能力强，但空闲时间少，对于Cosplay方面花费时间精力相对少，视为第二大客源）；另外，Cosplay服装产业也是最大的消费者1.4项目优势1、组合式运营模式Cosplay爱好者、动漫行业的开创者和同人创作者、网络红人、文化旅游产业。2、核心资源有黏性的客户和迅速扩大的市场。3、多渠道通路网络推广、与动漫行业合作和线下漫展的多渠道宣传、推广及出售为一体的COSPLAY动漫服饰企业。市场分析2.1我国动漫产业的发展我国动漫出现在上世纪二十年代，经历了初期探索之后，动漫产业的发展一直随着中国的经济起起落落。2013年以来，互联网的发展给我国动漫产业带来了新的发展契机，迎来了飞速发展，不少学者指出，我国动漫产业即将进入“黄金时代”。在文化部“十三五”的发展改革规划中也指出，加快发展动漫、游戏、创意设计、网络文化等新型文化业态，支持原创动漫创作生产和宣传推广，培育民族动漫创意和品牌，扶持建设国家动漫产业综合示范园区等，政策上的支持也在一定程度上促进了我国动漫产业的发展。截至2017年年底，我国动漫产业产值达到1500亿元，2018年产业总值超过1700亿元，据预测，该值在2020年将超过2200亿元。动漫产业的基础是动漫文化、创意文化、原创作品版权，广泛涉及网络、影视、音像、书籍、玩具、文具、服装等行业的新兴文化产业，以原创动画为核心产生的相关产品和衍生品市场，是动漫产业链中不可缺少的一部分。而Cosplay则是动漫产业最重要的衍生品之一，具有较高的商业价值，动漫产业的飞速发展离不开Cosplay产业的发展。2.2cosplay服装市场现状2019年cosplay服装行业市场规模将达到1万亿元,预计同比增长49.6%。于国内及国外供需.情况短期难以达到平衡,cosplay服装行业市场需求旺盛。”互联网+”应用在cosplay服装领域,为cosplay服装带来新的发展空间。在此基础上,传统企业和互联网平台竞争激烈,企业通过提高户体验、提升效率等方式提高市场竞争率,为cosplay服装行业提供新的增长空间。2.3我国Cosplay行业痛点我国Cosplay行业还处于发展的初级阶段，还存在较多问题。首先，我国Cosplay行业中的专业活动者较少，大多数以爱好为主，因此缺乏展业性，行业松散，发展无序、效率低、商业化程度低。Cosplay活动的主体为社团，社团的组织具有自发性，其成员以学生为主。Cosplay的受众年龄段较窄，并且该年龄段普遍经济实力较弱。其次，Cosplay题材来源以美国和日本的作品为主，国内的原创作品较少，并且没有完全得到开发。由于Cosplay本就依附于ACG文化，而就目前而言，我国的动漫根基不牢、游戏产业发展较为落后，也没有专门针对Cosplay策划产品，因此商业价值还有待开发。最后，Cosplay是比较小众的文化，主流文化对其的接纳有限，Cosplay爱好者、从业者以及社团或公司在宣传时有一定社会文化阻力。针对以上问题，本文认为可以从以下几点帮助Cosplay行业的发展。首先，文化思想的开放性需要一个较长的过程去培养，因此，对于Cosplay，主流文化应该倡导正确、理性地看待Cosplay，引导人们对文化的多样提升包容性和宽容心。其次，国家政府或民间社团可以组织成立行业协会，规范行业发展，进行产业整合，进而提升产业效率;此外还可以多组织比赛、扩大比赛规模和影响力，支持动漫和Cosplay衍生品交易。最后，就Cosplay行业内的人员来说，提高自身的素质，如身体素质、艺术鉴赏能力，一方面能够吸引更多的受众;另一方面有助于获得社会的广泛支持，促进行业健康发展。2.4Cosplay服装行业PEST分析2.4.1政策因素中央印发的《cosplay服装行业发展“十三五”规划》,明确要求到2020年cosplay服装行业将增加30%,各地方出台了地方政策,提.高行业渗透率。2019年cosplay服装行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出cosplay服装行业将会有利于提高民众生活质量。2.4.2社会因素传统cosplay服装行业市场门]槛低、缺乏统一-行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与cosplay服装的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群,逐步成为cosplay服装行业的消费主力。2.4.3经济因素cosplay服装行业持续需求火热,资本利好cosplay服装领域,行业发展长期向好。下游行业交易规模增长,为cosplay服装行业提供新的发展动力。2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为cosplay服装行业市场需求提供经济基础。2.4.4技术因素科技赋能VR、大数据、云计算、人工智能、5G等逐步从--线城市过渡到2、3、4线城市，实现cosplay服装行业科技体验的普及化。cosplay服装行业引入ERP、OA、EAP等系统,优化信息化管理施I环节,提高了行业效率。产品或服务3.1产品概述首先，顾客填写一份简要表格提交于我们,让我们了解到他们所需要这套服装或道具,主要需要哪些花纹等设计元素及材质的布料;然后，我们会通过向顾客展示已有样品、阐述不同布料与设计元素搭配的优缺点及价格等,提出符合顾客心意的建议,最后由他自己选出心仪的布料并提出一些他想添加或删改的设计意见，讨论交流后选择出服装或道具完成最终样式;最后确定顾客拿成品的约定时间时间，收取所选布料的成本及30%的做工费作为定金，在约定期间内保证完成服装的设计和制作。我们在创业之初打算先慢慢深入，待有一定经验后，可与游戏、影视公司合作，为他们制作所需COSPLAY服装及道具;但我们还是主要以热爱COSPLAY的青少年团体为主要客户对象，发展扩大大我们的产品及服务的范围。先做一定宣传，使我们公司在学生中一定印象后，其间我们也得细细分工、做好准备，便可以开业了。我想开业前需要4~5个月时间。3.2产品特点3.2.1针对性强。Cosplay玩家喜爱的动漫角色千差万别，就是同样的顾客不同的时间段的需求也是不同的,这就要求针对他们的需求而制作的服装具有非常强的针对性。.3.2.2整体销售。Cosplay扮演角色的基本要求就是相似度高，因此服装往往是从到外的一整套，由于针对性强,不接受整套服装中的某单件零售。由于件数较多，一定程度上降低了成本，保证了利润。3.2.3华丽新潮。Cosplay最近几年才快速发展，属于新兴事物。服装以华丽为主，具有个性，非常新3.3产品项目1、游戏公司以及团体活动、演出等定制的cosplay服饰、假发、道具等2、网游公司游戏角色适用的服装、道具及假发设计3、为cosplay服饰、假发、道具等的DIY客户提供服装面料及道具和假发原材料等营销策略4.1消费市场做好天猫、拼多多、京东、等网络平台的官方旗舰店和与抖音、快手、小红书等各类短视，在全国范围内选择好品质过硬的代加工的工厂及优质的电商代运营的服务商之后，消费市场的营销推广则由代运营的服务商进行策划推广。4.2直播团队公司的商品直播业务，将外包给传媒直播代播运营公司，代播运营公司基本是按效果付费，赚佣金提成，这样对公司不但没开支，还再为公司再创造大量的价值。还有，通过网络平台与更多的网红直播合作供货，只要合作网红一多，营收就能快速上去。4.3微信营销建立“次元Cosplay”服务平台公众号，发布一些生活资讯、Cosplay涉及的内容以及提供Cosplay咨询，为想要Cosplay者提供一定的信息服务或者其他的服务，增加其对公众号的信任度。在之后的发布中还可以发布一些Cosplay开店的运营情况及收益情况，。4.4线下战略联盟建立“次元联盟”利用可以赚钱的事实赢得有联盟意向但还在观望的联盟商的信任，以及吸引更多的联盟商。由于联盟商的联盟属于裂变式的，只要联盟一部分服装省级及以上批发商或一部分服装实体门店联盟商，通过现有的联盟商就能吸引大量的联盟商，就能扩大联盟市场，在众多联盟商当中再选1000家实体门店加盟商及100家电商加盟商，公司所有人员全力以赴的帮扶众多的联盟商及加盟商赚下更多的收益，成立公司自营电商店铺事业部/联盟部/实体门店加盟部/电商店铺加盟部/直播团队部/对接网红直播部等7个事业部，每个事业部独立核算，也相当于一个子公司，每个事业部一年下来总利润的50%属于这个事业部再发展基金，另一半利润的70%全部按贡献大小分给整个事业部的所有人员，从收益分配上实现干活的拿大头，为公司干也就是为自己干，能调动所有人的积极性/创造性/核潜力，公司志在帮扶大量的佣金收益上百万的，一部分佣金收益上千万的，一小部分佣金收益上亿的，水涨船高，以便给投资股东创造更多的收益，公司也顺变享些利，大踏步的把公司做上市。4.5五年内发展计划4.5.1项目发展初期（1年之内）组建运营团队，实现标准化经营模式，建立变现渠道，计划一年内实现盈利。4.5.2项目发展中期（2-3年）拓展公司计划，实现多渠阿道覆盖的经营模式，发展品牌效应，预计占据10%的市场份额4.5.3项目发展后期（3-5年）成为行业内标杆企业，同时向海外市场发展。人力资源管理5.1团队介绍主要成员目前主要为本校在校大学生和本校专业老师组成项目核心团队，借助专业的师资优势，以“道相同，技互补”为原则建立，以知识结构互补合理，团队配合默契有效，成员之间有着共同的价值观、相同创业的梦想，并与Cosplay爱好者、动漫行业的开创者和同人创作者、网络红人以及文化旅游产业，共同为有定制产品需求的客户提供定制服务；接cosplay服装产业的定单等业务。团队相互之间以特长与技能的互补性，各司其职、各施其责，能够满足创业企业对高层管理团队各方面的要求。5.2公司初期的组织结构公司前期组织形式示意图:公司初期采用直接制的组织结构模式，即企业的一切管理工作，均由企业的公司总经理直接指挥和管理，各个部门总监辅助总经理完成管理工作。随着产品推广的扩大，应用范围的扩增，第五年开始采用职能部型组织结构或其他更适用于大型企业的组织结构。5.3激励方案5.3.1为员工提供满意的工作岗位（1）为员工提供一个良好的工作环境。这包括企业必须为员工提供良好的工作场所、必要的工具、完整的工作信息以及公司各相关部门的协调等。（2）员工的技能特点、性格特点要与岗位的任职条件相匹配。（3）工作的内容要丰富、具有一定挑战性。调查表明，当员工按部就班地工作一段时间以后，积极性会有很大的下滑趋势。（4）为员工制定职业生涯规划。告诉员工他们的工作前景是怎样的，让他们明白自己在企业中的发展机会。（5）给予员工培训的机会。时代在不断的进步，墨守成规的思想必将会被社会所淘汰掉。5.3.2激励性的薪酬政策的制定（1）在保证公平的前提下提高薪酬水平。员工关心薪酬的差别程度高于对薪酬水平的关心。所以，薪酬体系要想有激励性，保证其公平性是必须的。（2）薪酬要与绩效挂钩。员工为自己目标奋斗的同时，也为公司创造了价值，可以达到一种“双赢”的目的。员工努力的越多，得到的回报也越多。（3）适当拉开薪酬层次。

反差对比可以建立更为持久的动力。拉开薪酬层次可以鼓励后进者，勉励先进者。但是，层次不要拉开太大，否则会影响薪酬的公平性。（4）绩效工资：补贴＋月奖金＋半年奖＋加班费＋其它收入等组成。月奖金:本月对员工的出勤情况、员工的突出表现及员工对公司的贡献而定的表彰方式半年奖：半年奖是对员工半年时间工作业绩的表彰方式。计算公式如下：月工资×工作时间比例×工作表现比例加班费计算公式:工作日:加班,10元补助，加班至21:00以后，按5元/时休息日:加班工资=(基本工资＋补贴)/22×200%×加班时间(天)节假日:加班工资=(基本工资＋补贴)/22×300%×加班时间(天)新雇员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下算式计算:（实际出勤天数/月规定出勤天数）×月工资总额中途离职，若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括工资、加班费和医疗补助费等)将在员工办理离职手续时和最后一个月的工资一起核发。5.3.3设置具有激励性质的福利项目（1）采取弹性福利制度。不同的员工对福利的需要是多种多样的，有的喜欢物质的，有的喜欢精神的，可谓众口难调。以往企业给予员工一样的福利待遇，一定会有部分员工的需要难以得到满足。采取弹性福利制度就可以很好的解决这个问题。（2）保证福利的质量。本来发福利给员工是件好事，结果因为福利在质量上出了问题，反而会让员工抱怨。那样我们公司将得不偿失了。5.3.4人性化的管理手段（1）授予员工恰当的权利现代人力资源的实践证明，现代员工都有参与管理的要求的愿望。任何员工都不想只是一个执行者，都有参与决策的需要。满足员工的这种需要，不仅可以激励员工，还有利于企业的长期发展。（2）目标激励目标激励是指通过设置恰当的目标，激发人的动机，达到调动积极性的目的。目标之所以能够起到激励激励的作用，是因为目标是组织和个人的奋斗方向，完成目标是员工工作结果的一种体现，是员工成就感的体现。（3）鼓励竞争很多管理者害怕企业内的竞争现象，认为这样会破坏企业的秩序。其实，只要管理者对竞争进行合理引导，竞争还可以起到激励员工的作用。5.3.5营造有归属感的企业文化企业文化的塑造已经成为现代化企业精神激励的重要手段。当企业的文化和员工的价值观一致时，当企业文化充分体现到对员工的尊重时，员工会与企业融为一体。员工会为自己的企业感到骄傲，愿意为企业奉献自己的智慧。①尊重员工。②强调人与人之间的协调合作关系，强化团队协作。③鼓励创新。财务分析6.1预计收益6.1.1联盟商加盟联盟商理由，能使服饰实体门店客流轻松返5倍，利润轻松返3倍，公司在卖全新的新商业模式，（只需想加入联盟商的服饰门店老板，一人支付1万元，还给厂家几款主打服装两万元的商品，最少能卖两万元，卖完再支付主打服装货款再补货，需要像肯德基/麦当劳那样，用户关注线上店铺支付，线下门店自提，以线下1平米的门店向线上相当与线下门店1000平米以上的生活馆引流，例如：用户关注线上店铺支付，线下门店自提，用户人人都能拉9个人关注线上店铺，领一箱红富士苹果，随线上店铺其他订单一块发出，用户购物也可找人代付，等等好多营销插件，由众多线下占1平米法国Jelukk服饰主打服装的门店带动线上1000平米以上生活馆的销售，以线下1平米的点带动线上1000平米的面。联盟商分享线上店铺，不仅仅只赚1平米主打服装的佣金，还能赚线上店铺高达1000平米产生交易的佣金，佣金有30%，运用有赞第三方服务商简营科技营销，能轻松实现年销千万，先按小的年销百万计算，一个联盟商年营业额100万×30%佣金＝30万。一年有佣金30万元，如果这个连盟商A再对接20个联盟商，1万元*20%的一级佣金*20个联盟商=4万元，联盟商A有4万元的一级佣金，按销100万营业额计算，获得2%的邀请佣金，一年的邀请佣金为100万×2%×20个连盟商＝40万元。对接一个联盟商，一年的邀请佣金是2万元，佣金关系设置是永久的，按十年计算，10年*2万=20万元，只要时间一长，对接一个联盟商，10年的邀请佣金就有20万元。若省级及以上批发商，对接100个联盟商，1万元*20%一级佣金*100个联盟商=20万元，一级佣金有20万元，十年邀请佣金，2万元*100个联盟商*10年=2000万元，十年有邀请佣金2000万元。若对接1000个联盟商，一级佣金有2000万元，十年邀请佣金有2个亿，能实现躺着赚钱，这是吸引那些大批发商愿益加入联盟商的原因。联盟商A推荐5个联盟商回本，联盟商A推荐的联盟商B,联盟商B也推荐5个联盟商回本，联盟商推荐B推荐的联盟商C,联盟商C也推荐5个联盟商回本。5*5*5*5*5*5*5*5*5=195.3125万个联盟商，每个联盟商先按销100万元计算，先按努力对接了10万个联盟商计算，10万个联盟商*100万元=1000亿，毛主席的星星之火，可以燎原，只要卖货的联盟商一多，营业额上去是很容易的事情，联盟商也像似于淘宝联盟的升化升级版。10万个联盟商一年的年营业额有1000亿，10万个联盟商再选1000个加盟商，门店店铺营业面积：50平米100平米，交40万加盟费。外加店铺租金也需加盟商承担。店铺营业面积100平米150平米，交50万加盟费（外加店铺租金也需要加盟商承担）。6.1.2电商加盟商若平均一家电商店铺平均一年能销售0.5亿的销售额，那么0.5亿×100家电商店铺＝50亿营业额。线下实体店铺，用户分享店铺链接满3万元，一，除了有10%佣金3000元以外，还再格外送一辆电动自行车，若平均一个店铺一年若能送出100辆电动自行车，营业额就有300万元，一个店铺+其他用户人人有机会能实现免单的产生的购物的营业额最起码有200万营业额，一个线下店铺+线上有赞零售Jelukk服饰店铺，线下线上结合，年营业额上五百万是挺容易的事情。一年店铺平均按500万计算，1000个店铺×500万营业额＝50亿。一年有50亿营收。6.1.3直播带货有的网红直播带货2019年的年营收就超了150亿，直播带货的收益就为：公司代播直播销售的销售额+全国2000家纯佣金直播产生的营收，一家直播带货平均超500万元，2000家*500万元=100亿元，光直播这一项，一年的营收就可能超100亿元。6.1.4公司收益联盟商年营业额1000亿+1000家实体店加盟商，年营业额50亿+100家天猫店铺年营业额50亿+公司代播直播团队与全国的纯佣金直播带货100亿＝1200亿（还没有算上公司产品的销售额）。期乎其上，尽得其中，期乎其中，尽得其下，按上面这种营收算法，公司营收再低，公司的营业收入也是可观的。融资计划7.1资金需求计划融资100万元，出让10%的股份。7.2资金用途全部用于公司轻资产，尽最大可能的轻运营的互联网的电商运营，帮扶联盟商/加盟商/纯佣金直播赚下丰厚收益，水涨船高，投资股东与公司也顺变享些利。7.3股权退出7.3.1股权转让股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。若投资人向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。投资人应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意。其他股东半数以上不同意转让，不同意的股东应当购买该转让股权；不购买则视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，公司大股东有优先购买权。7.3.2股权回购若投资人确有投资期限约束或定期回收初始投资资本需求，则投资人可与公司在投资前期签订股权回购协议，约定在投资期满之后（由双方协商确定最短投资期限），公司按约定价格回购投资人所持股份。股权回购计划需经股东会审议、股东会多数表决通过后，即进入实际操作程序。股权回购价格可由公司及投资人之间协商确定。7.3.3兼并或收购由于股票上市及股票升值需要一定的时间,或者风险企业难以达到首次公开上市的标准,可采用兼并或收购的方式退出。7.3.4公司上市考虑到项目发展规划和未来盈利能力，项目运营3-5年，公司有上市的财务支撑。届时经投资者协商同意，公司可考虑通过公开募股形式上市，投资者可通过二级资本市场退出。7.4投资者监管机制7.4.1允许专人专项监管并建立考核体系投资方不参与公司管理，但可以对本项目实行专人专项监管，以保障项目计划能够按进度实施。7.4.2允许投资者参与健全内部控制系统参与建立良好的内部控制制度，投资方可以通过它来了解融资者采购及运营组织结构，运行程序，管理制度，业务处理方法等，并借助财务报告等资料，使投资者较为清晰的掌握公司的财务状况、经营成果及发展趋势。7.4.3允许财务总监参与财务监管