出差管理制度范本

第第页出差管理制度范本出差管理制度范本十篇出差管理制度范本篇1一、总则1、本制度适用于本单位因公出差的教职员工；2、本制度中全部报销项目均需凭发票等票据报销3、本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销；4、本制度中的规定如与国家法律法规相违反的，以国家法律法规为准；二、教职工出差签核流程1、全部因公出差的教职工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。2、出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。3、出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，定时出差，不折不扣完成工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后供应相关证明。出差教职工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的惩罚。4、因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到报账员处按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的50%。5、教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情布置补休。6、员工出差核准权限：a、省、市内出差须经单位主管领导核准；b、国内出差须经文教局主管领导核准；7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销留宿费和差旅费；8、凡两人一同出差，留宿费用按一人计算，超出标准留宿者，超出部分费用自理。9、出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。三、教职工出差相关规定1、市内出差学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，事前主管领导审核批准。2、出差费用管理制度（1）留宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补；由会议布置留宿的，不得重复报支。（2）差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。（3）出差当日返回不报销留宿费。出差管理制度范本篇2第一章：总则第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，依据有关规定，结合我校实际，修订本方法。第二条：本方法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。第三条：本方法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。第二章：出差的原则第四条：出差应遵从以下原则：（一）因事原则。因工作需要，必需外出完成工作任务的，才略提出出差申请。（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取料子等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。（三）时限原则。出差人员必需依照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。（四）审批原则。拟出差人员应按本方法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。第三章：出差的条件和内容第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：（一）上级主管部门布置的各类会议、学习、培训等；（二）参加由学校布置的各类外出学习、培训等；（三）向上级主管部门上报、审批各类相关料子等；（四）相关业务部门组织的各类学习沟通活动，与工作联系紧密并确有必需参加的学术研讨培训等活动；（五）经学校重要领导批准同意的其他出差活动。第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不布置参加；如确有必需的，应事先报经学校重要领导同意后，再按本方法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。第四章：出差申请程序第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。第八条：出差申请流程如下：（一）学校重要领导（党委书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市委、市政府有关部门办理请假手续。（二）其他校领导出差应事前报请学校重要领导批准，并将行程通知党政办。（三）部门重要负责人出差，应报请学校重要领导批准。（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。第五章：出差管理第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作布置，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹布置，不得因教职工出差而耽搁正常工作的开展。第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的事。第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格依照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照料性出访，未经批准不得擅自绕道、顺访其他地方。第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的.领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可介绍一人负责汇报。批准此次出差的领导依据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可介绍一人主讲），共享学习培训成绩或转达会议精神。第六章：出差费用报销第十七条：出差费用按学校《差旅费管理方法》《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。第十八条：下列费用不予报销：（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的全部费用；（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的全部费用；（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的全部费用；（四）出差结束后未经批准不定时返校产生的全部费用；（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。第七章：附则第十九条：本方法由学校党政办公室负责解释。第二十条：本方法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。出差管理制度范本篇3第一章：总则第一条：为了加强和规范学校差旅费预算管理，完善公务活动管理制度，本着厉行节省的原则，依据《宁夏回族自治区党政机关差旅费管理方法（暂行）》，结合学校所在地和实际情况，订立本方法。第二条：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、留宿费和伙食补助费。第三条：差旅费标准依照分地区、分级次、分项目的原则订立。第四条：学校建立公务差旅费审批制度，学校各单位重要负责人参加区内外各种会议或培训需经分管领导或联系领导批准，其他人员参加区内外各种会议或培训需经单位重要负责人批准。上述人员报销差旅费时，需持领导批准的参加各种会议或培训通知书，财务处按规定报销费用。第五条：学校各单位要从严掌控出差人数和天数；加强差旅费预算管理，掌控差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。第二章：交通费第六条：交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第七条：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。第八条：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。第九条：乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次限购买交通意外保险一份，凭据报销。第十一条：出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在固原市内出差，每人每天补助50元（包含老师带学生实习、见习、写生等）；在区内其他四市（银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市）和自治区外出差，每人每天补助80元。第三章：留宿费第十二条：留宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包含饭店、接待所，下同）发生的房租费用。第十三条：工作人员出差留宿费开支标准按自治区内、区外和地区确定。在自治区内具体标准如下：银川市：学校校级领导每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市：学校校级领导每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。在自治区以外地方出差的留宿费开支标准，参照财政部发布的中央和国家机关差旅留宿费限额标准执行。留宿费标准在旺季可适当上浮，具体标准和规定依据财政部、财政厅另行发布的通知执行。第十四条：学校校级领导、其他公务人员依据留宿费等级开支标准住普通单间或标准间。第十五条：留宿费在标准限额之内凭发票据实报销。出差人员无留宿发票的，不报销留宿费。出差人员当天往还的，原则上不报销留宿费。当天往还但公务活动超出半天的，可布置午休房，留宿费最高按全天房价的一半报销。以上未按规定限额标准留宿的，超支部分个人自理。第四章：伙食补助费第十六条：伙食补助费是指对工作人员因公出差期间予以的伙食弥补费用。第十七条：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。第十八条：在自治区内出差的伙食补助费标准为：每人每天补助100元。在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行。第五章：学习、培训、会议、实（见）习差旅费第十九条：经学校同意离职读硕士研究生或博士研究生的教职工必需在就读学校的普通学生公寓留宿。经学校同意在职读硕士研究生或博士研究生的教职工，留宿费上限标准每人每天150元。其他费用报销按宁师院发〔20xx〕116号文件执行。第二十条：经学校同意参加自治区厅（局）组织的学习或培训（个人连续教育学习除外）一个月及其以上的职工，学习期间因公事，经学校领导同意返回单位的，报销往还长途客车或火车交通费（学校派车接送的除外）。第二十一条：经学校同意布置去党校、干部学院、其他高校等单位脱产学习、培训、进修、挂职的人员，按财政厅转发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理方法》的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，在自治区内：伙食费补助标准每人每天5元；在自治区外：伙食费补助标准每人每天10元。留宿费按校内留宿规定，据实凭据报销不再发放公杂费。宁师院发〔20xx〕116号文件关于“参加中期培训和长期培训者，专任老师每月核发生活补贴600元，双肩挑人员岗位津贴照发”。在途期间依照学校差旅费规定报销。经自治区党委组织部等部门布置学校职工在区内挂职（学习）的，按财政厅转发的中央国家机关和事业单位差旅费管理方法的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，每人每天补助15元，不报销留宿费和公杂费。在途期间依照学校差旅费规定报销。该条款依据新文件规定可随时调整。第二十二条：经学校同意工作人员参加各类会议，由召集单位统一布置食宿的，会议费严格依照会议通知规定凭据报销，不享受留宿费和伙食费包干补贴；召集单位未统一布置食宿的，依照学校差旅费规定报销；往还在途期间依照学校差旅费规定报销。第二十三条：老师带学生实习（见习、写生）期间学校计算课时津贴，老师带学生实习（见习、写生）期间，在自治区内伙食费补助标准每人每天60元。第二十四条：学校学生在见习、写生期间或参加一些竞赛、演出活动等期间，应本着节省的原则，两个学生住一个标准间。在自治区内：标准间每天200元；在自治区外：标准间每天300元。第二十五条：学校布置的长期支教、扶贫人员，实行交通费、差旅费包干补助方法。原州区内每人每天补助12元，固原市所属其他县每人每天补助15元。第二十六条：两地分居的教职工探望配偶或与父母长期远居的未婚职工探望父母的，每年可报销一次往还乘坐火车或长途客车交通费。与父母长期远居的已婚职工探望父母（不含配偶父母）每四年可报销一次往还乘坐火车或长途客车交通费（分居和远居指居住在自治区以外省（市、区））。第六章：附则第二十七条：工作人员因公出差乘坐由单位供应交通工具的，不报销市内交通费补助。留宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十八条：本方法由财务处负责解释。第二十九条：本方法报自治区财政厅备案。第三十条：本方法自印发之日起执行。原宁师院发〔20xx〕20号、宁师院发〔20xx〕156号文件同时废止。出差管理制度范本篇4一个公司，为规定业务方面的员工出差支给方法及管理，都会订立出一些相应的出差管理制度。以下认真的业务出差管理制度的资料，可供参考。本标准规定了x有限公司员工出差旅费支给方法细则。本标准适用于x有限公司员工公派出差办理公务者的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给方法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:a、出差前应填写《出差申请单》（格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等），出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往还出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支出当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭坐车凭证明数支给。当日出差人员必需于当日赶回，不得在外留宿，因工作需要当日中午无法返回的，予以适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。3.3员工出差在一日以上，无论启程或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往还者，不另支其他费。3.4出差的审核决议权限如下:a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:a、乘坐汽车及火车，原则上应出具道路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；c、因急要公务必需搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。3.6交通费包含旅程中必需的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。3.7出差人员膳食、留宿、杂费（包含:公交出租车费、移动电话费），最高定额按以下标准核发（留宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。a、部长级:地区、县级城市每日留宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日留宿费及杂费300元，膳食费每日50元；b、普通级:地区、县级城市每日留宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日留宿费及杂费200元，膳食费每日50元；注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海3.8员工出差同行时要求同住，留宿费每二人按一人标准报销，另一人只支出定额内的膳食费和杂费。3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必需费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。3.10出差费用的报销:a、交通费、留宿费按标准报销，采取超标自付原则；b、膳食费等按标准领取；c、交际费由领导核定，凭据报销。3.11出差人员中途患病、遇不行抗拒原因或因工作实际需要耽搁，导致无法在预定期限返回销差，必需延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意转变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必需支出超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩罚。3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。3.15出差行程时间工资自启程日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关情形总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。出差管理制度范本篇5出差管理制度为加强出差管理，特订立本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包含迁调）悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。五、员工在本市及郊区或其他同日可往还之出差按实支给交通费及餐费。六、交通费包含旅程中必需飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。七、员工出差除中途患病及自然不行抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。九、出差旅费分为交通费、留宿费、餐补费、通信费、办公费用等。十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项票据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。2、出差费用的.各项标准由营销总经理规定。出差管理制度范本篇6第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化本钱管理意识，合理掌控差旅费开支，特订立本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第五条因陪伴客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1.（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，留宿费减半支给。（3）出差时的接待费用，确因工作需要接待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超出x元以上的接待费必需先请示部门经理；超出x元以上的接待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务接待费报销，须填写《支出凭单》，所附票据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务接待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。出差管理制度4第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌控相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，实现节省本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特订立以下管理方法。第二条适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。2.远途出差：出差当日不能返回者。第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2.出差期间不予报支加班费。3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。4.员工国内出差的留宿费用依照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。5.被派遣出差的员工应乐观、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间予以限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地方、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间予以限定，员工应以书面形式将出差情况（紧要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。10.审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差票据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”11.凡与原出差申请单规定的地方、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变动需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。第五条出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月末提交给财务，不得超出次月5号，不定时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才略发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。4.差旅费报销票据需注明离京启程时间和到京时间，以不满12小时计半天，超出12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上留宿的只计算30元/天/人伙食补助，留宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条业务接待费用的报销1、全部客情接待费用必必需部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《接待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的`不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在后面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但依照出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司予以每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行布置休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外祸害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司第二天办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，坐车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离坐车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。第九条差旅费开支标准及范围1.国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。二类地区：各省地级城市。城市地区公司领导部门经理大区经理（部门副经理）区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）留宿补助视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市留宿补助际工作需要而定伙食补助3030交通补助据实3030302.乘坐交通工具1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、软卧、硬卧动车组一、二等部门经理经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、高铁、动车组一、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓硬坐、软坐、硬卧、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、硬卧、动车组二等业务骨干/销售内、外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、硬卧、动车组二等注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。4.留宿标准：1、如公司在该地区机构有接待本领，全部人员尽量住公司供应的住处。2、出差所到其单位供应免费留宿的，公司不再报销留宿费。3、如出差至员工的户籍所在地，未产生留宿费用的，公司按留宿费标准的50%予以补助。4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，留宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,予以报销留宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的依照上述执行。第十条伙食补助标准：1、外地出差每天报销餐费30元。2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。3、全部外地出差人员，当天如有接待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。第十一条凡在区域本地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。本规定从20xx年02月15日起执行。出差管理制度范本篇7第一条为加强出差费用的管理，特订立本规定。第二条员工出差依下列程序办理：（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决议权限如下：（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差，一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条出差途中除因病或遇意外祸害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、留宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条出差费用的报销：（一）交通费、留宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。（二）膳食费按标准领取。（三）通讯费以邮局凭证报销。（四）交际费由领导核定，凭据报销。出差管理制度范本篇8一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理掌控费用开支，特订立本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。三、出差费用报销标准一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。二）伙食费出差的伙食费依照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司依照15元/餐的标准报销。三）留宿费出差留宿费依照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。四）接待费以实际发生金额报销，而且需项目经理提前向总经理进行接待申请，并签字确认方可进行接待行为。四、出差报销票据要求一）全部票据原则上要求必需为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。二）交通费发票必需是注明时间地方的机器打印的发票。确实无法供应票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地方。三）伙食费及留宿费发票必需是真实的发票，确实无法供应票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。四）接待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。五）费用报销必需严格依照标准流程进行，否则将不予报销。五、其他一）本制度自发布之日起生效。二）本制度解释权归成都新动力公司财务部全部。*有限公司二〇xx年五月五日出差管理制度范本篇9第一章总则第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，依据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理方法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理方法有关问题解答》，结合机关实际情况，订立本实施细则。第二条本方法适用于省局机关及直属机构、事业单位。第三条差旅费开支范围包含城市间交通费、留宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和留宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第二章城市间交通费第五条出差人员要依照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包含旅游）飞机其他交通工具（不包含出租小汽车）中央国家机关正副司（局）长，以及相当职务人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱凭据报销（二）出差人员乘坐交通工具应遵从以下原则：处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。第六条乘坐火车，从当日晚8时至第二天晨7时坐车6小时以上的，或连续坐车超出12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%予以补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再予以补助。第七条出差人员往还机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次一份），凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。第八条自带车辆因违反交通法规被惩罚款不予报销。第三章留宿费第九条工作人员出差实行定点留宿。留宿标准：厅局级人员每人每天300元；处级以下人员（含处级）每人每天150元。处级以下出差人员（含处级）为单数，或异性人员出差的，可以单人留宿,每人每天300元以内，财务部门依据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。留宿费实际开支如有差别，最高不得超出规定标准的上限，标准以内的据实报销。第十条出差人员出差期间应选择定点饭店留宿，定点饭店因故不能接待或本地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店留宿，标准同前。第十一条出差人员无留宿—费—发—票，一律不予报销留宿费。第四章伙食补助费第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。第十三条出差人员由接待单位统一布置伙食的，不实行包干方法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支。省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准布置接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。第五章公杂费第十四条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费供应交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第六章参加会议、培训等的差旅费第十六条工作人员外出参加会议（含各类报表汇审会议、小型调研会等）或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的留宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位依照差旅费规定报销。会议或培训期间的留宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：1.承办单位统一布置食宿的，会议或培训期间的留宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。2.承办单位未布置食宿的，会议期间的留宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位依照差旅费规定报销。第十七条到不在同一城市的基层单位实（见）习、工作磨练、帮助工作以及各种工作队等人员，在途期间的留宿费、伙食补助费和公杂费依照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销留宿费和公杂费。第七章调动、搬离的差旅费第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、留宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超出部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。第十九条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必需赡养的家属），假如随同调动，其城市间交通费、留宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。短时间不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动