各类施工材料采购及配送服务方案

目录TOC\o"1-2"\h\u18203第一章项目整体服务设想 69169第一节内部管理制度规范健全 630692第二节施工材料采购理念 484931第三节施工材料供货计划 519560第四节施工材料采购实施计划 6621396第五节项目总体服务进度方案 693261第六节项目管理服务思路 7225253第七节施工材料采购保障方案 7430214第八节施工材料采购组织保证措施 7712433第二章项目组织机构和人员配备 9127949第一节组织机构建立计划 9120646第二节项目组织机构说明 9329928第三节项目人员配备计划 10328878第四节项目岗位职责说明 1102766第三章拟投入项目设备 1311708第一节拟投入设备机械清单 13115898第二节设备操作规程 13531441第三节生产设备的管理 1455138第四章施工材料生产方案 15412493第一节生产工艺 15423826第二节各类车间生产技术操作规程 20327154第三节生产管理措施 2252500第四节施工材料生产质量保障 22819851第五节施工材料生产管理制度 23429904第五章施工材料供货服务方案 23921927第一节供货能力 23925569第二节货物响应程度 24018660第三节交货保证措施 24117655第四节保证交货期的措施 242214第五节供货时间表及供货计划保证措施 24326789第六节组织供应方案 2447144第七节施工材料供应流程 24519260第八节交货日期的保证措施 2541622第九节供货保证能力及措施 25719576第十节包装作业指导书 26029032第六章施工材料运输方案 26228055第一节运输配送方案 26227294第二节运输组织机构 26710484第三节运输流程 27910244第四节施工材料运输设想规划 28823912第五节施工材料运输环节实施方案 29421364第六节施工材料运输管理 29825815第七章施工材料验收方案 31329574第一节验收准备 31326279第二节项目验收计划 31414506第三节项目验收方案 31926012第八章质量保障服务方案 32417993第一节质量保障体系 32415462第二节供货质量承诺 33126001第三节质量控制管理制度 3322999第四节质量总体控制措施 33810178第五节总部对此采购项目的质量保证 3413545第六节采购货物质量管理 34315328第七节质量动态控制 3449241第八节原产品质量控制 3456897第九节质量管理制度 34621648第十节质量控制的组织措施 3481841第十一节质量保证措施 34825346第九章售后服务方案 35032227第一节售后服务原则及宗旨 35030887第二节售后服务计划 352279第三节售后服务承诺 357636第四节售后服务管理制度 36030948第五节售后服务人员 3641493第六节售后服务内容 37111956第七节售后服务原则及流程 3739331第八节售后服务保障措施 3795072第九节本地化服务 38311995第十节故障处理方案 38620867第十一节售后服务承诺 38716542第十章项目管理制度 3885831第一节人员工作管理制度 38828626第二节文明生产管理制度 38916462第三节安全生产管理制度 39512656第四节项目仓库管理制度 3995629第五节工伤事故处理制度 40624939第十一章项目档案管理 41228945第一节档案管理计划 4125312第二节档案管理流程 41430847第三节档案管理要点 41619666第十二章项目应急预案 42719796第一节应急总预案 4277883第二节保证供货应急预案 4313873第三节货物质量问题应急预案 43414041第四节车间生产突发意外应急预案 4368375第五节项目运输突发意外应急预案 445项目整体服务设想第一节内部管理制度规范健全企业员工管理制度前言 各位合作伙伴，欢迎加入XXX大家庭，在这里你会体验到赫臻五金大家庭的激情活力，在这里你会体会团队大家庭的温暖，在这里你会拥有一个自由发挥的舞台，在这里你会营造美丽的梦想，在这里你会践行自己的人生价值…… 我们的口号——快乐工作，臻享生活。 欢迎来到XXX！ 本手册针对具有3名以上员工的A级店铺管理需要，本着通用、基础、实用的原则面向终端加盟店铺的工作人员，为店铺员工提供必要的工作指引。各员工必须仔细阅读并清楚其中的内容，特别是新入职员工。 本手册部分内容须根据当地的实际情况进行适当调整，部分章节页面会有留白或留空，由店铺负责人因地制宜自行制定，本手册只作建议和参考。 本手册的编制由于时间和地域关系，部分会与实际不相适应，需要适时更新，公司届时会重新出炉或以其它方式告知。 本手册鼓励创新，欢迎广大员工来涵来稿提出不同意见。 本手册注意保密和保管，如未使用请归还公司。第一章：赫臻简介与店铺组织架构一、XXX简介 XXX秉承“挑战自我、不懈追求、互动三赢、全面满意”的经营理念，是一家以五金建材、水电维修为主导产品的综合性五金用品店。店内销售五金电动工具、手动工具；PPR、PVC、PE、铸铁、不锈钢、铜等水暖管件；电缆电线、电表、断路器、漏保；插排、墙壁开关、灯具等电器产品；油漆、自喷漆、乳胶漆、腻子粉等一系列装饰材料；日用百货，劳保土杂用品；是集一家五金销售、维修服务服务一条龙，一家多元化经营的五金店。二、店铺组织架构图第二章：聘用细则一、职业操守遵纪守法，热爱祖国。服从管理，遵守公司各项规章制度。努力完成店铺下达指标，积极创造良好的销售业绩。服从工作分配，配合并协助上级工作，努力完成交予的各项任务。团结友爱、互帮互助，促进良好的团队氛围。虚心好学、积极进取，热爱培训，努力提升业务技能。注重品牌形象，保持良好的行为规范和仪容仪表。尊重顾客、热情服务，树立‘以客为先’的思想理念。珍惜集体荣誉，遵守社会公德，树立良好的公众形象。勤俭节约，不骄奢淫逸，爱护公司财物。文明礼貌，热情待人，融洽各方关系。敬业奉献，创新务实。诚实正直，不营私舞弊。二、入职手续 根据公平竞争、择优录取的原则，采用内部推荐、公开招聘途径。为维护品牌形象及保证高水准的顾客服务，每一位加入公司的员工都必须经过严格的面试，以确保应聘者的外在条件、性格及工作经验等都符合应聘职位的要求。从中选出形象、气质及经验等都符合公司要求的人选。新员工的录用手续由店长负责统一办理。 应聘者通过面试、笔试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，方可被录用。 新进员工报到时必须填写《员工履历表》一式二份，并提供身份证、学历证及其他证书的复印件，一寸照片1张等个人资料。 新进员工在观察期满三天后，进入试用期，须到人事部办理入职手续。店铺员工须过了观察期方可领取基础员工培训资料。 新进员工除特殊安排外，要参加入职培训，以使员工尽快融入新的工作环境。 店铺负责人在新员工入职之日就与新员工面谈。三、试用期 员工经过10天的实习期后，方可进入正式试用期。新进员工一律要有试用期（含实习期），自培训之日起，试用期为一个月，根据表现可适当延长但不超过两个月。管理岗位为三个月。通常情况试用期内不计提成奖金。 店铺将对试用期员工有关日常工作、工作态度、服务技巧、出勤率、基础知识等方面进行考核。 公司提供员工工作制服、工作鞋、工牌等工作用品，员工入职3天后要交纳工作五金押金1000元/人。3个月内离职，其押金不退还，五金都可带走；3个月后离职按五金零售价5折收取，五金仍可以带走；对于满一年以上的员工不收取五金费，但离职时工作五金需全部留下，如有损坏，须照原价7折赔偿或按最后一套零售价格的7折购买。 实习期满，进行实习效果评估；试用期满，进行转正考核。考核合格者转为正式员工，评估考评不合格者予以辞退。 试用期员工薪资按店铺有关工资制度执行。 试用期员工一般不享受全勤奖。劳动合同双方协商签定。四、聘用终止 1、离职 正式聘用期内，员工辞职应提前三十天向店铺负责人递交书面辞职申请，由店长签字后告知主管备案。 递交辞职申请的员工，如消极怠工或任意旷工，公司将按员工手册有关规定处罚。 由店铺负责人在辞职员工最后一个工作日结束前通知该员工，办理完毕离职移交手续，填写完整《离职交接单》，方可正式离职。 如员工未提前三十天提出书面辞职申请或未经店铺负责人同意撤离职守者，公司有权要求其赔偿因此造成的损失，损失额从薪资中扣还。如薪资不足以抵扣时，再行计算。 在辞职员工最后一个工作日结束前，员工离职应按公司规定移交所有属于店铺的财产，包括工作制服、工作鞋、工牌、员工证、资料等，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。 自递交书面辞职申请之日起，到正式离职之日，期间员工工作满一个月，可领取全勤奖。 2、试用期内 试用期员工提出辞职，须提前一周向店铺负责人递交书面辞职申请。 如未提前一周提出辞职或未在最后一个工作日结束前办理完毕离职交接手续的，公司可要求该员工赔偿因其撤离职守所造成的经济损失。 3、辞退 下列情况下，公司提前告知员工后，可予以辞退，不给任何经济补偿： 试用期内被确认不能胜任工作的。 区域发生重大经营变化，需要裁员的。 员工不能很好地履行职责的。 员工患痛或非因工负伤，需长时间治疗而较大影响工作或医疗期满后，不能从事由公司安排的工作的。 合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，使合同无法履行，经双方协商不能就变更合同达成协议的。 4、开除 下列情况下，公司不必提前通知可予以开除： 违反国家法律的，如吸毒、盗窃等。 严重违反店铺规章制度及劳动纪律，给店铺造成损失的，如营业款中作弊、旷工超过次等。 虚报个人履历资料的。五、业绩考评 公司推选严格的绩效考评制度，实行年终考核和年中考核，由店铺参考执行。 考核结果将作为员工奖金、培训机会、晋升或提薪的重要依据。六、晋升调职 店铺员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。 补空缺职位时，将在可能情况下优先考虑已聘用员工，然后再向外招聘。 区域按各店铺员工的工作表现和区域工作需要在适当的时候给予晋升或调职。 基于工作需要必要进行内部调动及调职时，所有员工必须服从安排。 有条件的店铺可以建立晋级机制。 店铺分管理阶梯和星级阶梯，前者从高到低分别为店长、店助、收银员、店员、见习店员；后者从高到低分别为四星级店员、三星级店员、二星级店员、一星级店员、无星级店员。七、员工培训 店铺为员工提供内训、外派等各种形式的培训。 店铺鼓励员工参加培训，并建立培训记录。 员工在培训期间的学习情况将作为晋升或调任的参考。 店铺在安排员工接受培训时，可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。第三章：工作职责一、店长职责职务名称：店长直接上级：区长直接下属：店助、领班、收银员、导购、仓管、维修工、送货员本职工作：所属店铺的管理直接责任： 及时完成店员的增补、转正、升职、调职、调动、离职等相应手续。 公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。 独立处理店铺日常事务。 按时完成公司下达之各项任务。 及时完成各种报表及销售情况汇报。 作好销售数据的分析与判断。 有效提高店铺销售额。 帐务管理工作的监督与实施，营业款项的管理及交存。 按时合理的完成员工排班，监督及统计员工的考勤情况。 协调内部人际关系，增强团队凝聚力。（员工的心理沟通、激励和引导） 店铺会议的参与与主持。 有效的保护店铺及维持店铺外观和内部形象。 陈列调整的实施和指导。 店员的培训、帮带及指导。 掌握存货情况，控制库存量（含物料准备）。 店铺盘存工作的组织、实施。 有关商品管理、用品购置申请。 货品、设备、用品、物料、耗材调拨处理。 处理顾客投诉。 向公司汇报店铺的各种情况并提出相应的改进措施。 店铺促销活动方案的策划和申请。 员工的绩效评核实施，员工嘉奖评选、申报工作。 店铺外部关系的协调与处理。 竞品市场的调查与反馈二、副店长职责 职务名称：店助 直接上级：店长 直接下属：领班、收银员、导购、仓管 本职工作：所属店铺的管理 直接责任：店铺会议的参与与主持。公司各项政策规定对店员的传达、解释和执行。协助店长处理店铺日常事务。及时完成店长下达之各项工作。及时完成各种报表及销售情况汇报。协助店长提高店铺销售。协调内部人际关系，增强团队凝聚力。（员的心理沟通、激励和引导）店员的培训、帮带及指导。店员工作的安排与监管。协助交存营业款项。协助管理店铺帐目。保护店铺及维持店铺外观和内部形象。掌握存货情况，控制库存量（含物料准备）。有关商品管理、用品购置申请。处理顾客投诉。店铺外部关系的协调与处理。竞品市场的调查与反馈三、领班职责 职务名称：领班 直接上级：店助 直接下属：收银员、导购、仓管 工作职责：店铺会议的参与与主持。协助副店长处理店铺日常事务。帮助新员工熟习店铺工作。店员的帮带及指导。及时完成副店长下达之各项工作。带领导购完成店铺销售。店员工作的安排与监管。保护店铺及维持店铺外观和内部形象。掌握存货情况，控制库存量（含物料准备）。处理顾客投诉。四、收银员职责 职务名称：收银员 直接上级：领班 工作职责：准确快速地完成每笔销售的收银工作。认真准确地做好每天的结款工作。做好顾客联系资料的收集。做好建议式附加推销。收银区域内的整理工作。认真协助店长、领班的工作安排。了解店铺内货品数量及售卖情况。做好本职工作之余帮助提高店铺销售。以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。遵守公司规章制度。五、导购职责 职务名称：导购 直接上级：领班 工作职责：熟悉货品知识完成每天货品销售任务。提供专业的顾客服务。主动高质量地完成每日工作安排。认真协助店长、领班的工作安排。以热诚的态度对待工作并时常提出合理化建议。了解店铺内货品数量及售卖情况。留心店铺运作中辅助用品的使用情况。爱护店铺财物并阻止他人的盗窃和破坏行为。主动清洁店堂、货架、陈列及公共用品。即时补充卖出的货品。遵守公司规章制度。六、仓管职责 职务名称：仓管 直接上级：领班 工作职责：认真清点来数，不允许将未点数货品上架；按系列（品类）、花色、规格陈列货品；仓库内除仓库管理员、店长外，其他人未经允许不可随意进入仓库；保持仓库内环境卫生，做到整齐干净，无用物品要及时清除，退总仓严格按程序执行，做好防火防盗工作；离开仓库时应随时关灯、锁门。如仓库在货场内，应保持关闭状态；仓库货品进、出、存必须严格统计；仓库货品出库到卖场，应有相应的出库手续，同时注明日期、货号、数量、经手人；认真做好每月盘存工作，并做到帐帐相符，帐物相符；认真仔细分析每日销售状况，及时向店长做好补货建议，当天下班前做好订单上传公司补货，第二天及时跟进； 合理控制小仓库存，做好勤进勤销，应进行严格规定； 及时将订货单等票据整理好，便于店长查录； 辅料管理：不用的辅料及宣传品等及时退仓，对新到未用的宣传品做好保存工作。第四章：考勤制度一、工作时间安排 方案一： 店铺员工每周工作6天，休息1天。为保证店铺的正常营业，实行轮休制度。 店铺员工每月按8小时×应上班天数为工作总时数。 一般情况每天工作9小时（包括用餐的时间），每班的用餐时间为60分钟。 工作时间的安排各店有所不同，通常情况下，每天的班次分为早班和晚班，班次均由店长安排。 周六、周日及节假日店铺将不安排休息或补休。 盘点、活动、特卖、货品换季等需要调整工作时间，店铺员工须服从直属主管的临时决定和安排。班次 早班 晚班时间 每日8点以后开始做清洁，节假日营业时间延长1个小时。 管理人员（店长）时间安排：星期 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日上班时间 二、迟到/早退1、上班时间不得早退，如有急事须暂时离开工作岗位，须经店长批准办理请假手续，否则视为早退。早退第一次扣除30元，第二次扣除50元，第三次扣除100元。并取消全勤奖。2、员工迟到30分钟以上，取消当月全勤奖。一般情况下，迟到10分钟以内的，每次扣10元，迟到20分钟以上的，每次扣20元，迟到30分钟以上的，每次扣30元。3、一月迟到/早退超过5次者，接受辞退前观察处理。三、调班 一般情况下，员工不能调班，如确需调换应提前1天向店长申请，填写调班单，批准后方可生效，每月换班不得超过3次。换班调回去时需注明上次换班时间。四、加班 店铺店长及员工在盘存、大型陈列、促销、特卖、人员不足等活动和情况时，享有超时补薪。须填写加班单。全天加班原则上不计薪，采用调休的方式补偿。 超时补薪按20元/小时计算，考勤卡或加班单上经店铺负责人签字后方有效。每次超时少于30分钟的不获得补薪。 因工作需要，需超时的员工必须提前作超时（大约超时时间）申请，店长签字传真至区域主管签字后方可生效。具体实际超时时间以考勤卡\签退表为准。 法定节假日按法定加班标准计算。五、调休周一至周五，店铺员工可以调休，但需提前1天向直属主管提出申请，批准后方可生效。节假日一般不允许员工调休，确需调休的，应提前2天向店铺负责人提出申请，批准后方可生效。连休2天者需获店长审批；连休3天者需获店铺负责人审批；各休假审批人需对审批负责。六、病假病假员工须至少在当天上班时间前6小时电话通知店长。病假结束复工当日须向店长递交社区医院级以上开具的病假证明或病历及药费单。病假将扣除病假期间的工资、提成及福利待遇。七、事假员工如有特殊原因需请假，应提前2天向店长作书面申请，经批准后方可生效。申请事假未获批准而擅离岗位者，按旷工处理。年度事假天数累计不得超过10天。事假将扣除事假期间的工资、提成及福利待遇。八、旷工 有下列行为者视为旷工行为，按旷工行为处罚： 如无任何通知或非正当理由而缺勤，作旷工处理。 事先未获直接主管批准而缺席的。 事先口头请假，事后未补齐请假手续的。 无正当事由拒绝公司岗位调动安排，在规定时间内未报到的，违反考勤纪律。 无故代人打卡的。 员工旷工1天，扣除当天的基本工资，并以此类推。 每月累计旷工3天，扣除3天之薪金（含工资、提成及福利待遇）。 连续旷工3天或一年中累积旷工10天者将作违纪处理，视情况给予口头提醒、书面提醒、降职乃至辞退的处分。 员工就餐、上班、下班、加班一律实行打卡制或签名制：根据工作时间，每天准时上班、下班，并打卡（签到/退）确认，不可迟到早退。 店长有义务监督打卡（签到/退）行为。 当日的就餐时间记录须经店长签字确认。 考勤卡是记录出勤率的直接凭证，须放在指定卡槽中，店铺员工如遗失，须取得总店长的出勤书面证明，否则不予发薪。 员工下班离开后不可再返回店铺货仓，如有必要返回，应向店铺负责人申请。 考勤卡上不得出现任何未办理手续的空格，未经办理请假者视为旷工。 员工因工作繁忙忘记打卡（签到/退）的（如特殊情况：店铺繁忙招呼顾客时）需找直接主管在空格内签字确认，并注明时间，不予以扣款； 如员工自身无其他特殊情况漏打卡的，直接主管应以红笔在该空格圈出，以扣款形式，每漏打1次扣1元； 当月漏打卡（不包括特殊情况的）累计超过3次的，取消当月全勤奖20%，累计超过5次的，取消当月全勤奖50%。 不能无故代人打卡（签到/退）或叫人代打卡（签到/退），否则以旷工处理。 考勤卡、签到/退表由店铺管理人员负责保管，月末统计整理后交审核部门作为基本工资及奖金的发放的依据。第五章：薪酬/福利一、员工薪酬1、发薪方式每月工资计算时间从当月第一天开始到最后一天止，如员工在月中离职时，其工资以当月实际工作天数计算。员工薪金将按指定日期每月支付，每月10日发放上月之薪金。如遇法定假日或休息日，则顺延。员工迟到、早退、旷工、请病/事假或其他非带薪假期，其工资将按有关规定作相应的扣除。员工任何扣薪和补薪，统一计算，一月按30日计算，一日按规定时间计算。2、薪金调整公司通过薪金调整，使员工薪酬在本地具有竞争性和合理性，吸引更多的优秀人才。公司根据市场薪金水平、区域发展状况及员工个人的表现、业绩，调整薪金水平。正常情况下，每月的10日、20日为评定员工转正和职位调动的固定日。3、法定假期国家法定假期每年合计11天（元旦1天、清明1天、端午1天、中秋1天、春节3天、劳动节1天、国庆节3天）。法定假日上班的店铺员工，将予以双薪方式补贴，或通过协商选择调休。在公司连续工作满十二个月的正式员工可获7天之有薪年假。基本工资＝底薪+岗位津贴+……如工龄工资/绩效奖金/年终奖金等备注：补薪方式以底薪+岗位津贴+公司福利（餐费、社保除外）为标准计算，当年休假应于次年2月底补完，逾期作自动放弃处理。二、提成奖金1、导购方案一：集体平均提成 月度店铺总销售额×5％提成比例÷导购人数 月度店铺A班总销售额×5％提成比例÷导购人数+团队激励奖金 说明：为鼓励竞争，在当月固定分班的情况下可以进行评比方案二：个人提成 个人月度总销售额×5%提成比例 备注：为推动员工销售的积极性，可以采用分级激励提成或分段激励提成如：分级激励提成法：每完成一个指标级，即按照一定的级别提成率进行提成。月度指标完成率 30％60％100％提成比率2％ 5％10％ 说明：为推动某项工作的完成或表彰某位员工的进步，可以设置额外奖项。如：服务进步奖，销售明星奖，销售进步奖……等2、店长（管理岗位）及特殊岗位（仓管收银等）： 方案一：取店铺平均值 店铺月度完成总销售额×5‰提成比例 方案二：取导购奖金平均值 导购提取奖金总额/导购人数×5提取系数 方案三：取店铺值 店铺月度完成总销售额×%÷特殊岗位人数×提取系数 方案四：取中间值 个人销售完成额×％店铺导购销售完成提成比例中间值 （此方案适用于特殊岗位有个人完成指标要求的店铺）三、员工福利1、全勤奖每月给转正员工发放200元现金作为全勤奖。达到以下标准者，每月可享有全勤奖：3月内无迟到、早退行为。员工转正后达到以上标准的享有当月全勤奖，并按实际天数给予发放。员工因个人原因班次上错的，扣除全勤奖。2、员工购衣已被店铺正式聘用的员工可享受店铺内部员工折扣。内部员工折扣不可给顾客使用。如有员工将自己的折扣给顾客使用，并从中牟取权益，将被立即解雇。试用期间员工不享受公司规定的员工折扣。（特殊情况根据申请并获得直属主管批准后方可实行）当年(季)款正品一个月只限购买1件，（如当月未购买,则购买数量不得累加下一月）。两年前老款与次品购买数量不限。员工购买折扣率：按零售价8折购买。内购应有店长或主管签名，并进行记录备案。 婚假获转正员工达到法定年龄且在本区域工作期间办理结婚登记手续的员工，可享有3天的有薪婚假。婚假使用期限以领证日期起1个月内有效，过期作自动放弃处理。婚假需提前7天填表申请，连同申请表及结婚证明书副本呈交直属部门审批。 产假女员工符合计划生育者，凭有关医院证明、政府部门签发的计划生育证明等，向直属部门申请有关规定的产假（包括公休及法定假期）。有薪产假共98天，并于休假前15天通知直属部门。 5、丧假获转正员工之直系亲属（指配偶、父母、子女、兄弟、姐妹）去世，公司将给予有薪丧假3天。次系亲属（指祖父母、外祖父母）去世，公司将给予有薪丧假1天。员工申请时须提供“死亡证明”或“户口注销证明”。丧假使用期限以“死亡证明”或“户口注销证明”日期起1个月内有效，过期作自动放弃处理。 备注：以上第二、三、四项之假期均不可分开享用。 自行拟订：节日劳保、业余集体活动、旅游、培训等也是公司福利的重要组成部分。第六章：店铺规章制度一、店铺规章1、上/下班规则 店铺员工上下班时间、用餐和休息的时间应记录在考勤卡（签到/签退）上，考勤卡不得擅自涂改。 离开店铺时必须主动让当班主管检查随身携带的物品，离开后一般不允许返回货仓，如有特殊原因需要返回，必须经店长批准。 考勤记录如有错误，应立即找店长处理，如延误更正或自行改正，一切责任自负。2、工作制服 公司设统一的员工制服，上班时须按要求穿着。 工作制服的洗水标签上须有店长的签名。 员工必须保持工作制服整洁和完好无损，工作五金由员工个人负责清洗。 员工因个人原因遗失当季制服，无论该员工是否入职满3个月，均将按照吊牌价的折作赔偿。 不得在公司允许范围以外及非工作时间穿着工作五金等工作用品。 员工离职时，必须按程序办妥离职手续，归还五金等工作用品或按规定购买。3、员工证牌店铺发给员工工牌或员工证，上班时间必须配戴，如有违反店铺规定罚款20元。工牌内容由行政人事部统一编排，员工不得擅自修改。如有遗失证牌，应立即告知店铺负责人，由店长向公司订购。员工享受员工折扣购买公司货品时，必须出示工号牌。员工证牌补领手续费30元/个，若丢失员工证牌或违规使用超过3次以上者，该年不予补办。员工证牌只准本人使用，一旦发现本人与证照不符，当即扣留证件，交公司行政部处理。员工离职时，须将证牌归还店铺。4、员工储物柜一切私人物品应存放在指定的私人储物柜内并锁好，工作时间内钥匙不可挂在储物柜上。储物柜钥匙如有遗失或储物柜损坏应立即通知店长，不得强行打开并对此负责。因储物柜保管不当造成私人财物遗失，公司概不负责。在必要的情况下，公司管理人员、店长有权连同本人一起检查储物柜。员工离职时必须将储物柜钥匙归还店铺。5、公司财物员工必须爱护公司的货品、购物袋、文具等物品；员工不得将公司的货品、购物袋、文具等物品挪为私用。如发现店内任何财物有损坏，应立即通知店铺负责人处理。蓄意损耗或破坏店铺财物，盗用或企图将店铺财物携离店铺者，都将按公司规定接受相应纪律处分。店铺手提袋发放注意节约，如遇特殊情况需得店长批准方可使用手提袋。离职人员离职时应还清店铺财物：如制服、储物柜钥匙、文具及培训资料等。员工不可擅自将店铺财物借于无关人员使用。店铺的饮用水由业主指定送水公司负责。6、职业道德员工不得利用职权的便利营私舞弊。员工不得假借公司名义做担保或其它类似行为。未经公司同意，员工不得向任何人索取或收取与职务有关的利益。7、保密制度员工不得泄漏公司的营业状况、销售数据、薪酬制度及其它机密资料。因个人职务而获得的公司资料必须加以严格的保密。员工对个人的薪酬资料应做严格的保密。收银台系统密码应保密。顾客的购物隐私应给予尊重及保密。8、不良行为不得任意翻阅不属于自己处理的文件、帐本、表册及其它函件。禁止在公司范围内粗言烂语或带有性骚扰性质的语言及行为。上班前或工作时间内绝对禁止喝含有任何酒精成分的饮料。未经批准不得私带非店铺人员进入仓库及员工休息室。禁止在公司范围内做赌博性游戏。上班时间内禁止吸烟。上门维修不穿鞋套9、私人探访/私人电话工作时间内不可接待私人探访，在非常必要的情况下由店长批准后在指定的时间和地点内接待来访者。未经店长批准，所有当班的员工不得携带传呼机或移动电话等个人通讯器材。工作时间内不可接打私人电话。在非常必要的情况下通知店铺负责人，批准后接打。店长/领班应对控制私人探访/电话负有责任。10、顾客投诉员工必须耐心听取顾客投诉及对公司所售货品的询问，对顾客的要求和问题应设法解决。如投诉事项超出本身的工作及权力范围，应立即通知上级处理，不得以任何借口置顾客于不顾。11、兼职 在公司受聘期间，员工不得从事其它任何全职或兼职的工作，否则作解雇处理。12、失物员工在店堂范围内拾得财物，应立即上交给店铺负责人处理，不得挪为私用。员工在店堂范围遗失货品，依据遗失货品的零售价，视情节轻重，由遗失负责人赔偿。员工在店堂范围内遗失财物，应立即通知店铺负责人。二、个人形象要求 总体要求：年轻时尚、热情友善、大方开朗、活力充沛、健康整洁。头发：时尚而不古怪发型，可染发（但不能染彩蓝、彩绿、火红等过于夸张的颜色）化妆：必须要涂粉底、眼影、胭脂、唇膏，具体颜色及要求按公司每季的规定执行。指甲：指甲油以透明为主，指甲长度不得超过0.2cm。戒指：不许戴夸张的戒指。耳环：不得超过2对且不要过于夸张。工服：清洁整齐，适当的熨烫（如有体味者应适当使用香体露或止汗露）。名牌：佩戴在左胸前，如工服有LOGO则下移。鞋：运动鞋、工作鞋其他方面： 店堂内不能有挖鼻孔、挖口腔、挑牙缝、打哈欠等不雅行为。 不得在店堂内化妆。 站立时不可交叉双手或把手插入口袋。 不可咀嚼口香糖或其它食物。 站立时不可依靠任何物品。 不可随地吐痰或扔东西。 不可大声说笑及聊天。 不能在店堂内化妆。 第七章：店铺赔偿制度一、货品赔付 各店铺务必在每月25日对店铺所有货品（包括饰品）进行盘点，并将盘点结果进行核对，核对结果如出现盘赢，则盘赢部分直接入帐作为下月盘点的期初数，核对结果如出现盘亏，盘亏部分由店铺负责赔偿。 1、营业期间货品赔偿：在营业过程中造成的商品丢失由区域负责人或当班全体店员承担赔偿；当班店员要对卖场货品进行交接，仓管对仓库进行交接，交接后产生的货品丢失有当班人员承担。 2、盘存货品赔偿：如店铺在当月核算工资前能够确定责任人所造成的亏损货品，则该款盘亏商品由该责任人全额承担。如店铺在当月核算工资前不能够确定责任人所造成的亏损货品，则盘亏商品由店铺所有人员按比例承担。赔偿承担比例：店长赔偿总额的20%（建议20%），其余由当班与导购按4：6分摊。赔偿折扣：正价货品一律按吊牌价的8折赔偿、折价货品按货品的零售价赔偿。盘点原则上每月1次，个别情况，另行通知，货品盘点时务必写清货品的颜色和尺码，盘点货品须如实反映当店的所有库存情况。盘盈商品应当查找原因，纠正错误。二、固定资产赔偿（指价值___1000____元以上的设施设备）：店铺内所有设施设备要注意保管和维护，对因故意人为因素造成的损坏，照价赔偿。对使用不当造成的损坏将视情况赔偿。固定资产设定编号，建立资产往来帐和维护记录。通常每月盘存一次，核实数量、检查设备使用维护情况，视情况及时报损或返还。第八章：纪律处分 员工应遵守《店铺员工手册》及公司的其它有关制度，如有违纪，店铺将视其程度给予处分。纪律处分分为：口头警告、书面警告、辞退并记录在个人档案内存查。 说明：根据店铺具体情况可以建立过失处罚制度（处罚金额可作为活动经费），以下处罚方式来源于公司化运作体系，只作为参考。部分内容根据店铺实际状况可以不断细化和删选。 一、口头警告 有下列过失行为属A类过失（视情况可开具罚单），处罚金额 工作时间接待私人探访（特殊原因除外）。 工作时间接打私人电话（特殊原因除外）。 未按规定佩带员工证牌。 上班时间违反着装规定。 不注意个人仪容仪表。 不注意工作环境卫生。 在工作时间营业场所梳妆打扮，整理仪容。 私用店铺购物袋。 无故迟到或早退。 在店铺内喧哗。 不按规定化妆。 进出仓库，不随手关门。 在店堂内做任何不雅观的动作，有损店铺和个人的形象。如嬉戏、大声说笑、奔跑、吵架、照镜子。 在卖场中随处乱放清洁用具。 二次发现区域中货品的排列摆放没有按标准做。 员工休息室中随意摆放私人物品。 点数连续出错二次以上。 日常工作任务未按时认真完成。 在区域中窜岗。 用餐时未作交接手账。 店员倚靠在货架上或其他物品上，站立姿势不注意。 上班空闲时三三两两聚众聊天。 私人探访或接打私人电话，时间超过店铺负责人所允许的时间。 违反店铺考勤打卡制度，未做好打卡前的准备工作，忘打卡。 违反店铺规章的其他行为。 二、书面警告有下列过失行为属B类过失（视情况可开具罚单），处罚金额不服从管理和工作分配经口头警告后，迟到、早退仍无改善。搬弄是非，影响同事之间的团结。未经许可和办理任何手续，私自给顾客调换货品的。在卖场中与客人争吵，给顾客留下不好印象的。隐瞒或不理会顾客投诉。上班时在店铺内吃零食。工作时间内私自离岗。擅自给予顾客折扣。上班时间吸烟、喝酒。假冒他人签名。旷工一次。拾遗不报。粗言猥语。忘记带店铺钥匙，影响正常工作。未与顾客说清购买情况（货品的包装及颜色）造成顾客退货、换货。抢同事的生意。私自涂改考勤卡的记录，代人打卡。擅自离开区域、导致区域空人，顾客无人招呼。每天早、晚不做早点数、晚点数工作。不遵从公司规定的上下班及膳食休息时间表。因个人心情不好或与某一同事有争执而影响工作。未经店铺负责人同意擅自将制服穿离店铺。对于店铺发生的违纪事件，知情不报。 三、辞退有以下行为者公司予以辞退： 因个人不良行为而造成公司或店铺形象严重受损。 伪造单据、文件、意图行骗或其它作弊行为。 未经批准私自兼职或病休期间另谋职业。 盗窃店铺财物或将店铺财产挪为私用。 严重违反店铺规章制度，拒不改正。 泄漏公司机密资料及数据资料。 向顾客索取金钱或其它报酬。 蓄意破坏公司的任何财物。 谣言、恐吓、暴力行为。 任何欺骗公司的行为。 一切违法犯罪行为。 连续旷工三天及以上的或一年中无故旷工累计五天及以上的。 工作时间睡觉。 利用公司折扣为己谋私利。 利用职权便利，营私舞弊。 服务态度极其恶劣，引起顾客多次投诉。 利用顾客的个人资料，为自己谋利。五、员工上诉 员工对店铺主管的处分不服，可自收到警告书之日起7天内，以书面形式向上级主管申诉。第九章：附则 本手册于2021年1月1日起实行，如有未尽详细处概依本公司其它规定。本公司可根据业务及管理的需要，修订本手册的内容，员工应留意公司公布的各种规定。公司希望在本手册的指引下，店铺所有员工都能正确理解公司的政策与业务要求，在各自的岗位上愉快地工作。 员工在仔细阅读、理解本手册后，请在以下部分签字以表示同意并保证遵守本手册的各项规定。采购管理制度（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进活动应当符合以下要求：1.确定供应商的资格；2.确定所购入原材料、产品的质量；3.核实供货单位销售人员资格；4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；5.与供货单位签订质量保证协议。（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购原材料、产品前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、产品才能签订进货合同。（三）采购原材料、产品时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。（四）采购员编制购货计划时应以原材料、产品质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进行共同审核。（五）购进的原材料、产品应有相关的材料检测证明或合格证明。（六）签订采购合同时应在合同中注明质量条款。（七）购进的原材料、产品的包装和标识应符合有关规定和储运要求。（八）原材料、产品购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原材料、产品的名称、规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。（九）质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。（十）采购原材料、产品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明原材料、产品的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。收货管理制度（一）收货员负责对到货原材料、产品及销售退回设备的接收工作。（二）材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、产品的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。（三）收货应根据公司的《收货程序》，对到货原材料、产品逐批进行收货。（四）公司收货人员在接收原材料、产品时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的原材料、产品进行核对。（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。（六）无随货同行单（票）不得收货。（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、产品随货同行单（票）、原材料、产品实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、产品实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、产品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、产品的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、产品进行逐批收货，防止不合格原材料、产品入库。（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条件的专用待验场所。（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。（十二）收货员做好收货确认签收工作。验收管理制度（一）质量验收由专职质量验收员负责验收。（二）验收员应依据有关标准及合同原材料、产品质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。（三）验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表性。（四）验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。（五）对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。（六）营业员应该熟悉原材料、产品质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。（七）对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。（八）验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。保管管理制度（一）正确选择货位，原材料、产品与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。（二）根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。原材料、产品的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。（三）在人工作业的场所储存原材料、产品，按质量状态实行色标管理：合格原材料、产品为绿色，不合格原材料、产品为红色，待确定原材料、产品为黄色。（四）贮存原材料、产品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损。（五）对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的原材料、产品应当采取以下措施：1.设置明显标志，并有效隔离，不得销售；2.怀疑为假冒设备的，及时报告设备监督管理部门；3.不合格设备的处理过程应当有完整的手续和记录；（六）贮存设备应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；（七）对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预防措施。（八）做好库存设备的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、票、货相符。养护管理制度（一）养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质量特性等对设备进行养护，主要内容是：1.指导和督促储存人员对设备进行合理储存与作业；2.检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；3.对库房温湿度进行有效监测、调控；4.按照养护计划对库存设备的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；养护记录至少保存X年。5.发现有问题的设备应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质管组处理。（二）根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。（三）质管组负责对养护工作的技术指导和监督。（四）养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。（五）不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。不合格品管理制度（一）质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。（二）产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理。（三）养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销售。（四）在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产品。（五）不合格产品应由专人保管建立台帐，按规定进行报废审批和销毁。（六）对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。（七）认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。退货管理制度（一）为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换的质量管理，特制定本制度。（二）未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。（三）所有退回的产品，存放于退货区。（四）所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。（五）质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。（六）产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。质量信息管理制度（一）质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。（二）建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。（三）按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。1.A类信息指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。2.B类信息指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理的信息。3.C类信息只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。（四）质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。（五）质量信息的处理1.A类信息由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。2.B类信息由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。3.C类信息由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。（六）质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。（七）部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。（八）质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。用户访问、质量查询及质量投诉管理制度（一）企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。（二）负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。（三）访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。（四）访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。（五）各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。（六）营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。（七）做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。（八）各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。（九）服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。（十）对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。（十一）各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。（十二）质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。（十三）对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。有关记录和凭证管理制度（一）为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据相关国家法律法规制定本项制度。（二）本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与状态的单、证、卡、牌等。（三）记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。（四）未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。（五）有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。（六）有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。（七）对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划——横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。（八）同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。（九）对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存档。（十）购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管X年。（十一）质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意见。（十二）记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不得少于五年。（十三）须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。第二节施工材料采购理念一、服务理念我公司自成立以来，一直秉承“以合理的价格，完善的服务，为客户提供优质的货物”的经营理念，通过不断创新，来满足我们所服务的客户的潜在需求，通过不断努力，使公司逐步走向规范化、流程化、科学化。1.我们的宗旨：热情服务、细致周到、持之以恒、精益求精。2.我们的方针：一切为客户着想，努力为客户分忧。3.我们的追求：用我们的诚心、专心，换取客户的放心。4.我们的责任：贴心服务，让客户无后顾之忧。二、质量理念公司始终坚持“质量第一，客户第一，信誉第一”的原则，以质量求生存，以信誉求发展，在生产经营中一贯坚持按国家标准来认真要求自己，以保证产品质量及客户的利益。在此我们郑重声明：1.本公司产品及其包装和运输完全符合国家行业标准及客户所要求的本厂标准。2.按照合同约定执行货物包装运输，一般情况24小时内到货，特殊情况12小时或双方商议，由我公司负责在规定的期限内送到采购方指定地点，以保证及时充足的供应。3.本公司保证所供应的产品为完全符合国家行业标准及客户所要求的本厂标准，并且是全新的，对质量完全负责，否则买方有权终止合同。4.产品全部实行三级质量检验制度：（1）原材料进厂检验。（2）生产车间生产检验。（3）成品入库、出库检验。（4）所提供的产品在保证正确使用的情况下，在产品的寿命期内，我公司承担因产品质量问题（蓄意人为破坏外）导致的直接经济损失。三、管理理念1.积极倡导“管理和项目质量息息相关”的理念。因此，必须要对公司的基本状况、组织结构、经营理念、运作模式都有比较全面透彻地了解和认识，使公司全体员工的政策理论水平和管理技能都要有稳定而明显的提升。在不断提高全体工作人员素质的同时，创造条件、灵活运用、采取多种方式，在公司内部形成爱学习、敬岗位、讲团结、比成效的良好氛围。2.尤其是在本次瓷砖采购项目中，其必须依照有关法律、法规、政策及服务合同赋予的权力和责任行使职权和承担责任，实施对秩序的管理。没有管理，项目质量就无法得以保障，项目人员的一举一动，一言一行，每时每刻无不代表着公司的形象，影响着公司的声誉。因此，我们必须明确，管理是手段，工作质量才是目的，通过有效的管理，保证本次工作的圆满完成。四、生产理念1.坚持精益生产的工作思想：坚持精益生产的工作思想，有效地利用各种资源、降低生产成本，具体表现在需要的时间和地点，生产必要数量和完美质量的产品，以杜绝超量生产，消除无效劳动和浪费，达到用最少的投入实现最大产出的效果。制造厂一般是大批量生产，在生产过程中会出现很多浪费问题，如果将精益生产理论灵活应用到瓷砖生产中，实施拉动式生产，使生产的信息流和物料流相结合，就可以有效降低库存，提高效率。2.坚持生产现场5S管理方法：生产5S管理，包括整理、整顿、清扫、清洁、素养五个要素，又是企业生产管理中常用的一种方法。5S管理是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法、环境、信息等生产要素展开相应的整理、整顿、清扫、清洁、素养五项活动，使生产现场达到最佳的状态。5S活动对于塑造提升企业形象、降低生产成本、准时交货、安全生产、实行严格的标准化、创造完美的工作场所等现场改善方面的巨大作用逐渐被各国管理学界所认识。在瓷砖生产现场推5S管理办法，可以提高工作和生产效率、改善产品质量、保障企业生产安全、降低生产成本、缩短生产周期，保证交货期、改善员工面貌，提高企业的形象。五、安全理念生命无价，安全为天，生命对于每个人只有一次，我们应该尊重生命、珍爱生命。安全第一，预防为主，安全是生产经营的本质需要和必然要求，只有在职工的生命安全得到切实保证、设备设施正常运行得以保障的情况下，企业才能持续健康和谐地发展。第三节施工材料供货计划一、供货服务说明“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是我公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对本次的瓷砖采购项目，如我公司中标，公司将成立项目实施领导小组，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合本公司日常流程，制定项目供货实施的总体方案。如我公司中标并签订合同后，我公司将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安排人员负责对原材料及相关产品的采购备货，跟踪备货进度并及时与采购单位代表沟通，通报项目进展情况。一旦中标，本公司将成立专门的项目部工作人员主要由我公司经验丰富的人员组成，并设有专人负责资源组织和计划管理、瓷砖运输调度和服务专员、售后服务和质量跟踪等工作，所有人保证24小时通讯畅通。同时，本公司根据现代物流管理学，在传统的运输概念基础上建立了自己的一套物流配送体系。由运输部门专职将采购来的产品根据不同需要、所处地点、供货量、供货时间、包装形式等制定不同的配送方案。以利用规模优势取得较低的送货成本和较高送货效率。在观念上明确“采购单位第一，质量第一”的原则。由于我们项目的特点，因此配送货的需要制定合理高效的配送方案。一般掌握的原则是：集中批次、制定合理送货路线、统筹各项目供货时间、合理利用运输工具的空间、选择经济适用安全的运输方式，及时高效地与采购人员沟通服务，具体流程如下：二、供货组织程序（一）组织安排为做好本项目的服务工作，我公司专门抽调公司骨干人员组成项目实施小组，由我公司负责人负责本项目实施过程中全部供货进度和商务事宜。（二）工序组织中标后，我单位将按照协议条款，组织货源，为采购方按时、保质、保量配送采购清单范围内的产品。（三）工序安排供货实施计划的主要阶段并非严格地按照一成不变的程序依次进行，而往往是在充分考虑时间进度的基础上交叉安排计划或同时从事各种活动。针对本项目的供货实施预估划分为以下几个阶段。1.成立项目部为确保供货的顺利实施，通常需要成立一个项目实施小组。其目的是保证按供货实施计划开展相应工作，以便在供货的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。实施小组成员的产生既可以由公司自行安排内部人员参加，也可以邀请第三方专家作为代表参加。针对本项目，一旦中标，本公司将成立专门的项目部。项目部由公司副总经理担任项目经理，公司各部门抽调XX名经验丰富的员工担任小组成员，全面负责本项目的各项工作。2.前期准备在项目部成立后，一旦已知全部的技术和服务需求，本公司将根据需求情况对项目前期的准备工作进行详细的安排，且应与供货实施计划中的各项需求相一致。在前期准备阶段，应对所有原材料及投入的设备、成本进行全面的规划合格准备工作。这样，才能更好地为本次项目服务。3.人员管理和组织根据项目供货的实际需要，组建项目管理和组织机构，安排项目服务人员，并负责对相关人员进行项目管理与培训。4.详细的供货计划在实施阶段要精心安排瓷砖的原材料采购、生产、包装、运输验收使用以及售后服务的整个计划，在评估时要预测所需要的时间和工作费用。5.供货进度安排在供应瓷砖时，交货时间应按采购单位需求及产品生产进度和不同阶段的要求来安排，以确保瓷砖到达采购单位的先后是在满足采购单位需求的前提条件下根据生产能力和配送能力两方面考虑的最优顺序。6.产品运输在供货实施期间，要对瓷砖的运输供应作出安排，合理控制原料采购、产品生产等各项情况，保证瓷砖的质量和数量及配套服务，以满足采购人的需要。7.验收交付验收交付是供货实施阶段最关键的环节。我公司将严格按照采购人的标准，配合采购人完成验收交付工作，并保证每只瓷砖必须有印记（生产型号、厂家名称、合格编号），确保本公司的产品符合质量标准和满足采购单位的需求。完成验收交付后，应对瓷砖使用的后续情况予以关注，一旦采购单位反映问题，立即启动售后服务方案。8.售后服务在本项目的产品交付采购单位过后，我公司还将为采购单位提供不间断的售后服务，为采购单位提供瓷砖的更换及其他各项售后服务工作，公司将安排专业人员组成售后服务部门，并针对本项目进行统筹安排，以便于为采购单位提供全方位的服务。三、供货流程要点（一）供货环节为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：项目环节任务内容任务执行实施前期产品供货进行商务洽谈，确保所有瓷砖如期、安全地到达用户现场。制定详细实施方案根据用户单位需求，协助用户单位制订供货服务方案和进度计划。内部技术培训相关技术人员进行内部培训。实施环境调查检查、核实采购单位库存现场的环境。实施日期产品到货及验收产品到货，并在指定的地点交货、到货验收现场卸货运输小组及随车人员进行现场产品卸货、并陪同采购单位验收人员进行产品初验验收根据验收方案对产品进行验收。实施后期售后服务提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、产品的更换、投诉等问题。注：具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与用户沟通结果为准。（二）工作安排1.项目供货我公司与采购方签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，我公司将密切跟踪货物生产、运输情况，到货情况跟踪表格式如下：名称到货情况问题原因报告时间报告人在供货阶段，公司遵循以下原则：（1）在所有产品的运输过程中，公司将严格按标准加以保护措施，以符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。（2）我公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照合同规定的交货期交货。（3）货物收据签收日期视为实际交货日期。（4）项目现场以合同条款资料表中规定为准。2.制定详细运输方案由项目经理、运输部门和项目单位技术人员共同对运输方案的运输方式、运输路线等内容进行分析、探讨和引证，并确认运输方案。运输部门制订一份具体的《项目运输计划》，计划应包含运输的方式、运输路线、批次及进度控制。运输实施小组根据运输计划要求准备运输设备及装卸工具、人员（如：运输车辆、装卸叉车等），确保以最快的速度完成产品的运输工作。3.产品到货验收运输小组及随车人员在抵达客户现场后，与客户一同组织产品验收，包括确认货物是否符合合同规格要求及开箱检验是否有质量问题的过程，如发现货物的质量、规格或数量与合同不符，则报项目经理处理。如果检测与验收合格，则请客户在相应产品验收表单上签字验收。产品的清点是指对开箱后的产品情况，数量进行检查和清点，确保货物没有遗失。主要针对所到的产品性能、指标及规格是否符合产品性能要求。其中运输包装检查和产品清点两个环节由采购方执行，如果采购方通知我公司，而我公司有指派相应人员到场，则由双方共同进行。4.验收工作到货后，通知采购方相关人员到现场进行验收，验收合格后，把所有的货物交采购方保管和使用。四、供货实施方案中标后，我单位将把本项目作为我单位的“重点项目”，我公司将按照重点项目的处理模式，圆满完成供货服务的技术工作。根据我公司的实际及产品特点，以“顾客为关注点”的原则，建立了与顾客服务相关的及直接为顾客服务的管理文件，高效、优质、及时、有序地进行一切服务活动，具体说明如下：（一）生产计划1.业务部订单产品报价成本分析，提供材料（定额）清单，样品制作和确认，下达采购指令，签发生产通知单，协调产品发货。2.生产部参与订单评审，审核业务部提交的生产通知单、材料定额，审定工序流程和工时定额及生产指令，协调督导采购、车间、生产、检验包装落实职能工作，按期保质保量完成生产任务。3.采购部根据材料定额和业务部下达的采购指令组织原辅材料的采购，保证质量，按期入库，确保生产用料。4.质检部根据程序执行进料检验、成品检验和出货检验，确保出货产品的品质。5.生产车间执行生产部下达的周生产进度计划，分解工序，调配生产要素（人员、材料、机台等），组织均衡生产，督导落实制作工艺流程，按期完成生产任务。6.仓管部负责物料的进库、保管和发放管理。7.项目部统筹安排好生产计划和生产准备协调工作。8.各部门应按规定期限落实生产准备工作，为车间生产创造良好条件，业务部提供材料采购清单及耗用定额，经生产经理审核，报总经理审定，交采购部采购。9.车间主管应对拟批量投产的产品进行工步分解和工序划分，编制生产工序流程，拟定工序，报生产部审核。10.生产部根据订单合同和车间的实际产能，编制周生产计划，经周例会审定，下达各部门、车间执行。11.生产过程控制新订单投料后，车间应对每道工序进行首件确认，确认的内容包括材料质地颜色、样式结构、加工质量和外观效果（参照业务部提供的样品）。12.首件确认由组长组织，本工序作业人员参加，首件确认必须要有记录。（二）供货方案1交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间：（1）交货地点：按合同要求。（2）交货时间：合同前签订后按甲方要求的时间内交货。（3）交货方式：产品到达指定的场所后经双方检验合格后方可交货。（4）运输条件：专车汽运，运费由我方承担。2.投标货物的质量标准及验收方式说明：（1）产品到达用户指定地点后，由双方组织对产品进行验收。（2）验收标准：数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。3.质量保证期内发生问题的处理期限：产品使用过程中遇到问题时，我方保证在XX小时内给予答复。五、配送服务计划（一）配送作业服务标准配送作业是按照采购单位的要求，把货物分拣出来，按时按量发送到指定地点的过程。从总体上讲，配送是由备货、理货和送货三个基本环节组成的。其中每个环节又包含若干项具体的、枝节性的活动，本项目的配送服务计划，具体说明如下：1.备货：备货指准备货物的系列活动，它是配送的基础环节。严格来说，备货包括两项具体活动：筹集货物和存储货物。2.理货：理货是配送的一项重要内容，也是配送区别于一般送货的重要标志。理货包括货物分拣、配货和包装等经济活动，其中分拣是指采用适当的方式和手段，从储存的货物中选出采购单位所需货物的活动。分拣货物一般采取两种方式来操作：其一是摘取式；其二是播种式。3.送货：送货是配送活动的核心，也是备货和理货工序的延伸。在物流活动中，送货实际上就是货物的运输。在送货过程中，常常进行三种选择：运输方式、运输路线和运输工具。（二）配送作业一般流程配送作业是配送企业或部门运作的核心内容，因而配送作业流程的合理性、以及配送作业效率的高低都会直接影响整个物流系统的正常运行。当收到采购单位订单后，首先将订单按其性质进行“订单处理”，之后根据处理后的订单信息，进行从仓库中取出采购单位所需货品的“拣货”作业。拣货完成，一旦发现拣货区所剩余的存货量过低时，则必须由储存区进行“补货”作业。如果储存区的存货量低于规定标准时，便立即制定生产计划，以保证货物供应。从仓库拣选出的货品经过整理之后即可准备“发货”，等到一切发货准备就绪，司机便可将货品装在配送车上，向采购单位进行“送货”作业。另外，在所有作业进行中，可发现只要涉及物的流动作业，其间的过程就一定有“搬运”作业。配送作业的流程涉及很多作业环节，重点包括进货作业、订单处理、拣货作业、补货作业、配货作业、送货作业、退调作业以及信息处理等流程。（三）配送作业重点环节1.拣货作业拣货作业是配送作业的中心环节。所谓拣货，是依据顾客的订货要求或配送中心的作业计划，尽可能迅速、准确地将不同类型的产品从其储位或其他区域拣取出来的作业过程。拣货作业系统的重要组成元素包括拣货单位、拣货方式、拣货策略、拣货信息、拣货设备等。（1）拣货作业流程拣货作业在配送作业环节中不仅工作量大，工艺复杂，而且要求作业时间短，准确度高，服务质量好，拣货作业流程如下：制作拣货→作业单据→安排拣货路径→分派拣货人员→拣货，整个拣货作业所消耗的时间主要包括以下四大部分：①订单或送货单经过信息处理，形成拣货指示的时间。②行走或搬运货物的时间。③准确找到货物的储位并确认所拣货物及数量的时间。④拣取完毕，将货物分类集中的时间。（2）拣货方式拣货作业最简单的划分方式，是将其分为按订单拣取、批量拣取与复合拣取三种方式。按订单拣取是分别按每份订单拣货；批量拣取是多张订单累积成一批，汇总后形成拣货单，然后根据拣货单的指示一次拣取产品，再根据订单进行分类；复合拣取是将以上两种方式组合起来的拣货方式，即根据订单的品种、数量及出库频率，确定哪些订单适合按订单拣取，哪些适合批量拣取，然后分别采取不同的拣货方式。2.补货作业补货作业是将货物从仓库保管区域搬运到拣货区的工作，其目的是确保产品能保质保量按时送到指定的拣货区。（1）补货方式：①整箱补货。②托盘补货。③货架上层——货架下层的补货方式。（2）补货时机：①批组补货每天由计算机计算所需货物的总拣取量和查询动管区存货量后得出补货数量，从而在拣货之前一次性补足，以满足全天拣货量。这种一次补足的补货原则，较适合一日内作业量变化不大、紧急插单不多或是每批次拣取量大的情况。②定时补货把每天划分为几个时点，补货人员在时段内检查动管拣货区货架上的货品存量，若不足则立刻及时补货，这种方式适合分批拣货时间固定且紧急处理较多的配送中心。③指定专门的补货人员，随时巡视动管拣货区的货品存量，发现不足则随时补货。这种方式比较适合每批次拣取量不大、紧急插单多以至于一日内作业量不易事先掌握的情况。3.配货作业配货作业是指把拣取分类完成的货品经过配货检查过程后，装入容器和做好标示，再运到配货准备区，待装车后发送。配货作业既可采用人工作业方式，也可采用人机作业方式，还可采用自动化作业方式，但组织方式有一定区别。4.送货作业送货作业是利用配送车辆把采购单位订购的物品从制造工厂、生产基地或储存仓库，送到采购单位手中的过程。送货通常是一种短距离、小批量、高频率的运输形式，它以服