环境因素识别与评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序1.0目的：用于确立如何鉴定公司生产活动,产品和服务有关的环境因素和重要环境因素,并对其进行评价与管理。这些资料将用作制订公司的环境目标及指标。2.0范围：此程序适用于本公司的生产活动、产品和服务中所产生的环境因素以及可施加影响的环境因素。3.0职责：3.1环境管理者代表连同各部门负责人确定与公司的活动、产品及服务有关之环境因素，并分析及评估各环境因素的重要性，将重要环境因素列出，并需要每年至少一次召集环境管理工作小组成员重新识别和评价环境因素。3.2各部门负责人需向环境管理代表提交任何有关构成环境因素改变的资料3.3 环境管理工作小组根据法律、法规及其它要求来判定环境因素，识别环境因素，从而找出重要因素，制定目标、指标和方案，并在运行中加以控制3.4采购部及管理者代表应对可施加影响的环境因素进行识别4.0 定义：4.1环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素4.2重要环境因素指具有能够产生重大环境影响的环境因素4.3环境影响全部或部份地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的或有益的变化5.0程序内容：5.1鉴定环境因素的方法5.1.1 环境管理工作小组在确认环境因素时应考虑“三种时态”及“三种状态”（三种时态为：过去、现在、将来，三种状态为：正常、异常、紧急）并采用以下的方式进行环境因素的鉴别:- 检讨公司各项与环境有关的活动及评估生产- 废物处理、物料使用、运送及弃置所产生的环境因素- 实地视察厂房- 与各部门负责人及操作员面谈5.1.2识别范围可包括：向大气的排放向水体的排放噪声的排放废弃物管理水、电、原材料资源的利用对土壤的污染5.1.3环境管理小组将搜集到的环境因素，记录于“环境因素登记表”中，并由环境管理者代表批核5.2评价环境因素的重要性5.2.1本公司将环境因素为以下分类别:分类描述A专指排出的废水类、废气类、噪声类B1废物产生或可能产生、或会造成潜在的环境事故或环境污染的环境因素B2有关能源使用或资源运用的环境因素所有属于A类环境因素均为本公司的重要环境因素5.2.2属于B类(B1、B2)之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当时的情况，进行分析及评估后决定是否为重要环境因素5.3 评价B类环境因素的重要环境因素5.3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度:- 发生频率- 产生污染物的数量- 目前控制程度影响的严重性5.3.2 B1类环境因素的评价方法如下:-类别环境准则评分说明评分a发生频率几乎不发生或每年至多发生一次1每季度发生2每月发生3每周发生4每天持续不断发生5b产生规模与数量(污染物)产生少1产生较少2产生一般3产生较多4产生很多5c目前控制程度完全受到控制1有控制，但不彻底2未受控3d影响的严重性对从业人员健康有危害或对环境有轻微影响1对从业人员健康有较危害或对环境有一定破坏2对从业人员生态环境造成严重伤害4对从业员及生态环境造成重大伤害85.3.3 B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法根据以下方面判定：资源消耗、利用的频率资源消耗的规模或数量公司现在对资源的控制状况5.3.4 B2类环境因素评分方法如下：类别环境准则评分说明评分a消耗、利用频率半年以上发生或从不发生１每季度发生2每月发生3每周发生4每天发生5b消耗的规模或数量消耗量极少1消耗量较少2消耗量一般3消耗量较多4消耗量很多5c对资源的控制状况现状有效管理、合乎要求1现状管理不彻底、轻微浪费3无管理措施、浪费严重5B1.B2类重要环境因素的判定B1类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于8分)的环境因素为重要环境因素B2类环境因素的环境准则评分较高(大于或等于7分)的环境因素为重要环境因素5.4重要环境因素的处理5.4.1 重要环境因素的产生如属管理问题，则可通过强化管理，修改程序与操作(或管理)规程等措施加以控制5.4.2 重要环境因素如易于量化的则由环境管理代表组织制定环境目标、指标和方案，如不可行则执行6.4.15.4.3 对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制，并组织实施5.5对相关方环境行为的施加影响5.5.1本公司主要的相关方为：──供应商类（包含原物料供应商和外发加工商）──工程合同方类──维修商类──废物回收商类──运输服务商类5.5.2对供应商施加影响的评价方法每年由公司环境管理代表与采购部依据相关方的名录按下列要求评估施加影响的相关方，并按其施加影响的方法进行管理，且制定可施加影响的相关方一览表，对公司所有供应商类按以下准则进行评分：评价类别评分说明评分产品特性化学品类（含油漆、天那水化学溶剂、化学药品等）4原材料类3包装材料类2辅料类（含布碎、配件等）1年采购数量及价值每年采购价值50万（含50万）以上（RMB）4每年采购价值大于30万（含30万）而小于50万（RMB）3每年采购价值大于10万（含10万）而小于30万（RMB）2每年采购价值小于RMB10万1针对所有供应商产品特性与年采购数量与价值的总分大于或等于5分者，直接列为重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3对工程合同方、维修商、废物回收商、运输服务商类施加影响的方法。5.5.3.1因工程合同方与维修商直接在公司内部进行作业，其对环境影响较大，因此工程合同方与维修商作为重大环境供方或分包方，应对其施加影响。5.5.3.2因运输服务商和废品回收商对环境影响可能性较大，故直接将其列入重大环境供方或分包方，并对其施加影响。5.5.3.3所有的相关方除供应商须按6.5.2评分外其余相关方按6.5.3.1和6.5.3.2处理。5.5.4对相关方施加影响的方法5.5.4.1对供应商评价出施加影响的分值后，对于被评为重大环境供方或分包方的供应商，由采购部与其签订《分供方环境协议》详见《采购管理程序》，且采购部在进行各项调查，访问时进行不定期检查，或对其提出整改要求，对整改要求拒绝整改或整改不符合的分供方或可能造成重大污染的分供方，有权提出减少订货，或撤消其供货资格，采购部在与分供方开会，交流时适当提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。5.5.2对工程合同方，维修商、运输服务商、废物回收商，因是重大环境供方或分包方，故分别由采购部与其签定相应的《环保协议》，如在合作过程中违背其要求的，有权停止合作，并将其影响视情况向环保部门汇报，交环境保护政府机构处理。5.5.5由采购部根据6.5.2、6.5.3制作“年施加影响相关方名录”，并执行，并由环境管理者代表与采购部门每年对可施加影响的分供方进行评估一次，并更新可施加影响和暂不施加影响的相关方名录，必要时可评价到可施加