锡林西大街客户2007年9月份营分析

二○○七年十月2007年9月锡林西大街客户服务部生产经营分析内部资料，注意保密总述：1、截止9月底完成营业额17.62万元,完成了预算目标的60.73％。2、固话业务完成12.63万元,小灵通基础业务收入完成4.76万元。3、增长型业务累计完成0.45万元,其中互联网基础业务收入完成0.37万元，一号通卡0.08万元。4、截止9月底，亲情子母机业务累计达到109户，亲情1+业务（含过渡版）累计达到73户，大众电话累计达到627部，释放月租费用户累计达到809户，月租费释放率达到63.7%。

目录

服务工作情况分析

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收入完成情况与业务发展分析1

9月份业务收入完成了17。62万元，完成当月预算29。01万元的60。73%,完成较差的主要原因包括(1)冲减了2万元非我部用户,(2)50-120元小灵通停机.（3）一中附近、西商附近大面积拆迁造成用户迁移和拆机。业务收入完成情况

截止9月末传统业务与去年同期相比，减收36万元，主要是（1）固话业务：新业务减免月租和我部处在城建改造重点区所至（2）小灵通基础业务：后付费小灵通停机及移动替代（3）卡类业务：话吧的大量发展和长话套餐的影响

传统业务收入下降原因分析亲情１＋业务发展情况

亲情1+业务完成年度预算目标的25.03%，亲情1+业务由于套餐种类繁杂用户很难接受,发展缓慢。

亲情1+年度目标本月末亲情1+完成数完成预算比例%P22727325.03亲情子母机业务发展情况

截至9月末亲情子母机(含同号）共完成102部，完成年度预算目标的9.95%,由于无小灵通终端和移动降价,4季度我公司进了小灵通终端,我部将加大营销力度。

亲情子母机年度目标本月末亲情子母机完成数完成预算比例%P210251099.95大众电话业务发展情况累计完成621部标准版和预付费保底25的大众电话，完成了目标的30.84%,是本月的重点营销业务。

大众电话年度目标本月末大众电话完成数完成预算比例%P2201362730.84“宽带我世界”客户端软件安装情况单位名称任务数完成数完成比例二部154234108.57%

截至9月31日全盟完成客户端软件安装234户，完成任务110.77％。宽带业务发展情况2007年7-9宽带业务发展情况

宽带完成计划电脑销售完成计划放号比例台数比例P2111101%13260%我部宽带任务数110部，电脑销售任务数5台全部完成任务欠费情况（计费系统中的欠费）

截止9月底的欠费总额为17.94万元，其中后付费小灵通8.77万元，2.16万元为标示错误。欠费回收情况不理想，主要原因营销人员由8名减少了4名，催欠力度不够，加之大量拆迁用户不拆机造成。4季度增加清欠力度。下一步我部将采取的营销措施单位：万元加大亲情子母机业务的发展，尽快释放月租风险，以实现固话及小灵通业务的有效保有；加大宽带放号力度，同时努力推销电脑和宽世界业务.抓好欠费的管理工作，有效减少逾期欠费.目录

服务工作情况分析

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收入完成情况与业务发展分析1

9月份无有理由投诉.继续加强装、移、修机管理，在今后工作中，加强对预约服务的工作力度，提前与客户沟通，减少客户由于不知道原因而投诉现象，同时在