发电企业安全生产标准化规范及达标评级需企业建立完善的文档资料明细

发电企业安全生产标准化规范及达标评级企业需提供的文档资料明细二〇一二年十二月发电企业安全生产标准化规范及达标评级需用的文档资料汇总要素序号要素内容项数分项数子项数评级项需用文档资料项数人员5.1目标3项0038项蔡兆山5.2组织机构和职责4项00414项蔡兆山5.3安全生产投入2项0024项方兴祥5.4法律法规与安全管理制度5项00516项方兴祥5.5教育培训5项00525项霍应聪5.8隐患排查和治理4项00411项贺海军5.9重大危险源监控3项0037项贺海军5.10职业健康4项12分项01223项李一龙5.11应急救援8项00822项李鸿韬5.12信息报送和事故调查处理3项0035项刘魁刘冬5.13绩效评定和持续改进4项0046项刘魁刘冬5.1目标（3项评级内容，8项文档资料）5.1.1目标的制定（3项资料）1、企业制定且经主要负责人批准的近3~5年安全生产规划文件（总体安全目标：安全生产方针、职业健康方针、安全生产总承诺）2、企业制定主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件（目标或指标应包括人员、设备、作业环境、管理等的各项安全指标）3、企业制定的安全规划文件和本年度安全生产目标文件发放登记或记录5.1.2目标的控制与落实（2项资料）4、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下进行层层分解的安全目标及责任书5、企业、部门、分厂或车间、班组自上而下逐级制定的目标或指标分级控制措施（承诺书）5.1.3目标的监督与考核（3项资料）6、企业评级期（一年）内月安全生产简报7、企业安全目标考核管理办法或实施细则8、企业安全生产目标完成情况评估及考核相关文档资料5.2组织机构和职责（4项评级内容，14项文档资料）5.8.3隐患治理（2项资料）74、企业对排查出的隐患制定的整改计划和治理措施75、隐患整改、治理记录和验收记录及相关资料5.8.4监督检查（3项资料）76、重大隐患实行挂牌督办的相关规定和执行记录77、对隐患排查治理工作（活动）的监督检查记录78、对隐患治理效果的验证和评估报告5.9重大危险源（3项评级内容，7项资料）5.9.1辨识与评估（2项资料）79、企业制定的重大危险源管理制度80、企业对危险、有害因素的辨识明细；对本企业重大危险源的辨识评估报告资料5.9.2登记建档与备案（3项资料）81、企业建立的重大危险源档案82、对重大危险源定期的检查、检测记录和报告83、重大危险源按规定上报备案的文件5.9.3监控与管理（2项资料）84、企业对重大危险源的有效控制措施85、重大危险源控制过程管理（储存、使用、装卸、运输）的动态记录资料5.10职业健康（4项评级内容，12分项，23项资料）5.10.1职业健康管理（3分项，10项资料）5.10.1.1危害区域管理（3项资料）86、企业有毒、有害场所的设施、装置登记表（防护器具、报警装置、急救用品等）及应急撤离通道图或必要的避险区图87、企业定期对作业场所职业危害的检测报告资料88、企业建立的职业健康档案5.10.1.2职业防护用品设施（5项资料）89、职业防护设施、器具清单及存放定置图90、职业防护设施、器具管理制度（明确责任人）91、职业防护设施、器具定期维护和检验记录92、企业职业防护费用投入计划93、企业防护费用使用的检查考核资料5.10.1.3健康检查（2项资料）94、企业开展职业健康宣传教育资料95、相关岗位人员登记表及其定期健康检查记录5.10.2职业危害告知和警示（2分项，2项资料）5.10.2.1告知约定（1项资料）96、企业与相关岗位从业人员订立的劳动合同文本5.10.2.2警示说明（1项资料）97、现场警示标识图册和说明样本（或文档）以及现场设置图5.10.3职业健康防护（6分项，10项资料）5.10.3.1粉尘防护（1项资料）、有资质的检测机构对等设备及系统、场所的扬尘点空气中的粉尘含量检测报告5.10.3.2噪声防护（1项资料）98、企业对高噪声设备的测试记录及降噪措施资料5.10.3.3振动防护（2项资料）99、企业对产生振动伤害的机械设备采取的消振、减振和隔离等措施资料100、对于单元控制室等处的通风管道与围护结构及楼板间的连接采取的减振措施资料5.10.3.4防毒、防化学伤害（3项资料）101、企业确定的危险化学品分布区和制定的控制措施资料（酸、碱、氨、联胺、SF6等）102、企业制定的危险化学品装卸、运输、储存、使用管理制度103、企业制定的润滑油管理制度5.10.3.5高、低温伤害防护（1项资料）104、企业异常高、低温作业场所名录、作业人员名单，防护用品发放台账5.10.3.6辐射伤害防护（2项资料）105、企业制定的电离辐射和放射源管理制度106、企业辐射伤害场所、区域分布图5.10.4职业危害申报（1分项，1项资料）5.10.4.1职业危害申报（1项资料）107、企业按规定上报的职业危害因素文件资料及监督监察资料5.11应急救援（8项评级内容，22项资料）5.11.1应急管理与投入（2项资料）108、企业建立应急救援管理体系文件或应急管理制度（包括目标任务、应急组织机构和队伍、各级岗位职责、事故事件分级与响应、制度建设和工作程序、应急预案编制修订、相关人员培训教育、组织演练评估总结、应急救援物资设备、资金保障、信息传递发布等）109、企业建立的应急资金投入管理制度5.11.2应急机构和队伍（3项资料）110、企业建立的应急组织机构文件和体系结构图111、企业成立的应急救援队伍和专家队伍名单名单（参与培训、参与演练）112、企业与社会上其他组织（医院、消防、驻军等）签订的外援协议5.11.3应急预案（3项资料）113、企业建立的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及应急预案目录（不仅限于附录B）114、企业建立的应急预案评审和备案制度115、应急预案评审和修订有关资料（会议记录或纪要、评审记录、修订文本、文件等）；预案备案证明5.11.4应急设施、装备、物资（2项资料）116、企业应急物资装备台账；维护、保管、领用和配置发放、使用、回收更换等管理制度和相应记录表式117、企业与有关部门建立的通讯应急平台名录5.11.5应急培训（4项资料）118、企业编制的应急培训教育计划、教材、教师119、领导和管理人员应急能力的培训记录（培训人员名单）120、重点岗位员工应急知识和技能的培训记录（培训人员名单）121、各种应急预案培训记录（培训人员名单）5.11.6应急演练（3项资料）122、企业制定的应急演练规划（3~5年修订）123、企业制定的年度应急演练计划和演练方案（策划）124、评级期内企业应急演练记录、总结等资料5.11.7监测预警（2项资料）125、企业建立的预警机制和各类外部因素的监测和预警相关资料126、预警信息的快速发布和获取的说明资料（如与气象部门的联系记录等）5.11.8应急响应与事故救援（3项资料）127、企业制定的突发事件的分级标准及应急相应的原则128、企业制定的应急结束后的后期工作要求、内容及标准129、评级期内突发事件的应急救援工作记录和资料5.12信息报送和事故调查处理（3项评级内容，5项资料）5.12.1信息传送（2项资料）130、企业建立的电力安全信息管理制度131、企业明确电力信息报送责任部门和责任人的文件5.12.2事故报告（1项资料）132、评级期内发生电力安全生产事故的报送资料5.12.3事故调查处理（2项资料）133、评级期内发生电力安全事故的调查报告134、事故处理和整改措施等相关资料5.13、绩效评定和持续改进（4项评级内容，6项资料）5.13.1建立机制（2项资料）135、企业建立的安全生产标准化绩效评定管理制度136、企业制定的安全绩效考核实