质量安全交叉检查方案

工程部12月交叉检查方案各在建项目部：根据工程部12月工作计划，将组织对各项目部安全、质量、技术管理工作进行交叉大检查。交叉大检查既是各项目部互相学习沟通、讨论施工管理重点、难点的平台，又是项目部展示本身项目管理强项及特点、交流经验的平台，能起到服务本项目部管理的正能量作用，请各项目部做好迎接检查的准备工作。检查时各项目部要恪守检查时间规定，参查人员不准时到场或早退，当月考核扣5分，特殊状况需事先向工程部经理请假，无假不到，按以上纪律解决。检查规定：本次交叉大检查本着实事求是协助项目部发现问题，解决问题，复查关闭问题的原则进行，对发现问题均采用整治告知解决。如涉及明显质量安全问题、公司质量改善方法未实施、作业人员违规违章行为、严重违规施工的，一律按公司有关制度进行处分；本次检查总分100分，安全、质量板块各40%，技术板块20%，检查总在分90分以上，项目部当月考核加5分，65分下列，项目部当月考核扣5分。检查人员必须实施求是，认真负责检查考核，否则当月绩效考核扣5分。人员构成:根据各项目部施工现场实际状况，本次交叉大检查规定参加的项目部有：第一、三、八、拉菲2-1项目部，金沙家园项目部只派人参加检查，其它项目部根据本身状况自愿参加。工程部由各安全、质量、技术监管员和检测员构成。各项目部检查人员由项目部经理或副经理（技术负责人），安全主管、质量主管，1名质量员累计4人构成。检查时间：12.21-22，上午8:30-12:00，下午2：00-5:30项目部第一项目部第三项目部第八项目部拉菲2-1项目部检查时间12月21日上午12月22日上午12月21日下午12月22日下午检查内容：1、质量板块检查内容序号检查内容考核分质考核得分评分细则备注1分包单位管理20分包单位开工报告少一份扣5分；分包单位质量、安全交底少一份扣2分；未按分包单位验收管理方法实施过程验收每少一份验收扣3分2施工过程管理301、普通工序报验签字完善（好5分、中3分、差1分）2、重要工序、样板报验报验占15分，每少一份扣5分。3、项目过程质量控制资料与否齐全完整，检查问题与否关闭占10分（好8-10分、中5-8分、差0-5分）评价好--资料收集完整，有目录可查评价中--资料收集80%以上完整，有目录可查评价差--资料收集60%以上完整，有目录可查不得分--资料收集60%下列3作业层及现场施工质量（随机抽查两栋每栋查一层）30现场明显质量问题、缺点与否解决到位10分（每不符合一处扣2分）；常见质量问题治理实施与否按任务书实施，成果与否满足规定10分（未按每一项治理扣2分，治理达不到规定每一项扣2分）；检查楼层观感质量5分（按好5分、中3分、差1分评价）根据施工进度状况，现场明显质量问题、缺点，与否按图施工，砼、砌体成型状况，模板、支撑、砼养护、施工缝、后浇带解决、操作层钢筋制作安装状况，水电预埋、空调洞解决，外墙渗漏防治、屋面渗漏及防水施工、梯间砖脱落等4现场实体抽查（随机抽查两栋每栋查一层）20按检测管理方法检测与工程同时5分（同时10分、少一层楼5分、少两层楼及以上不得分，必检项每少一项扣1分）；按检测方法抽查与否符合规定15分（每未满足目的值一项目扣3分）。按公司检测管理方法检查地面水平、天棚水平、楼板厚度、钢筋保护屋、楼层净高五项指标。2、安全板块检查内容序号检查内容考核分质考核得分评分细则备注1资料管理20安全技术方案（方法）及基础资料不全或缺失扣5分/项；设备设施验收、保养、维护统计缺失或不全扣2分/项；重大危险源监控资料缺失或不全扣5分/项；按规定超时上报有关安全材料扣2分/次。2场容场貌30场容场貌感观（好5分、中3分、差1分）；施工现场基本未按总平面图布置扣2分；材料堆码不整洁扣1分/处；标牌缺失、损坏、不统一扣1分/处；道路不畅通或积水扣1分/处；卫生状况较差扣1分/处；3隐患治理20违反临时用电管理扣2分/处；现场设备设施安全管理不符合公司规定扣2分/处；项目部未签发隐患治理整治告知书扣5分；重大危险源未专人监控或管理扣5分/处；项目部重要负责人未带队检查扣2分/半月。4现场违章20劳动防护用品管理不符合公司规定扣2分/项；作业人员“三违”违章扣2分/人；特种作业人员无证上岗扣5分/次/人。5培训教育10未按规定参加、组织开展培训教育扣5分；三级安全教育资料缺失或不全扣2分/人；安全技术交底缺失或不全扣1分/人。3、技术板块检查内容序号检查内容考核分质考核得分评分细则备注1施工组织设计、专项施工方案管理201、建立施工组织设计、专项施工方案管理台账（好5分、中3分、差1分）2、施工组织设计、专项施工方案编制及时，与工程进度同时（好5分、中3分、差1分）3、施工组织设计、专项施工方案审批手续齐全，签字盖章完善（好5分、中3分、差1分）4、施工组织设计、专项施工方案内容操作性强，能有效指导现场施工（好5分、中3分、差1分）评价好--资料收集完整，有目录可查评价中--资料收集80%以上完整，有目录可查评价差--资料收集60%以上完整，有目录可查不得分--资料收集60%下列2技术核定单、设计变更资料管理201、技术核定单、设计变更有效性与现场实际与否符合5分（每不符合一处扣1分）；2、建立技术核定单、设计变更管理台账5分（每不符合一处扣1分）；3、未按技术核定单、设计变更执行，私自解决或延迟解决10分（每不符合一处扣5分）；根据施工进度状况，重点检查地下防水工程、砌体工程、构造柱平面布置、屋面工程、外墙保温工程、门窗工程等3施工技术交底101、工程施工交底部位明确，交接人、接受人签字完善（好5分、中3分、差1分）2、施工质量原则、施工工艺、办法、技术规定执行精确（好5分、中3分、差1分）评价好--资料收集完整，有目录可查评价中--资料收集80%以上完整，有目录可查评价差--资料收集60%以上完整，有目录可查不得分--资料收集60%下列4施工日志填写资料管理101、施工日志按公司管理方法填写及时，真实有效，（好5分、中3分、差1分）2、施工日志填写笔迹工整规范，填写时间、地点、气候、材料、机械、施工组织、完毕工程量、施工工艺、

设计变更、监理告知、质量检查、存在问题等统计及时、内容完整（好5分、中3分、差1分）评价好--资料收集完整，有目录可查评价中--资料收集80%以上完整，有目录可查评价差--资料收集60%以上完整，有目录可查不得分--资料收集60%下列5工程资料管理401、原材料取样检测与否齐全，报审签字与否完整；（完整10分、基本完整7分、不完整2分）。2、砂浆、砼检测资