铸造机械加工企业过程和产品的监视和测量控制程序

铸造机械加工企业过程和产品的监视和测量控制程序1目的对产品实现的必需的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；适用于生产所用的原材料、工序、过程和成品的监视和测量。3引用文件ISO9001：2008第7.1章产品实现的策划监视和测量《质量手册》第8.0章4定义无5职责5.1ISO9000办公室（主责）负责与质量相关的过程的确认及质量目标的监控；5.2技检部（主责）负责进货物料、半成品、成品的监视和测量。5.3生产车间（协责）负责产品生产过程的自检和互检。5.4各相关部门（协责）负责各自承担质量目标的自查，并将自查结果传递给ISO9000办公室6工作程序6.1过程的监视和测量6.1.1ISO9000办公室负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务的全过程。6.1.2过程持续满足预定的目的和能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。6.1.3与质量相关的各个过程，应根据组织总目标进行分解转化为本过程的具体目标，例如：ISO9000办公室的员工培训计划实施率、公司内部期刊发刊及时率、内审计划和管理评审计划实施率；事业部的顾客满意率、物资采购质量达标率、生产指令实现率、消防安全达标率；技检部的铸造综合废品率、金切加工产品出厂合格率、设备完好率等，为保证目标的顺利完成，需要进行相应的监视和测量：a.各部门每月对相关过程实现目标情况进行自查，并向ISO9000办公室传递“质量目标自查报告表”；b.ISO9000办公室根据各部门质量目标自查情况，使用控制图或排列图对关键过程进行测量，对图形数据分布趋势进行，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机，以实现持续的改进；c.当过程或产品合格率接近和低于控制下限时，ISO9000办公室及时发出“纠正和预防措施处理单”，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因，并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，ISO9000办公室制定相应的改进计划，经总经理批准后，交责任部门实施，ISO9000办公室跟踪验证实施效果。6.2产品的监视和测量6.2.1监视和测量的技术文件资料技检部负责编制《产品检验指导书》，明确检验点、检验频次、抽样方案、检验项目、检验方法、判断依据、使用的检测设备等,《产品检验指导书》的控制，按《文件控制程序》规定执行。6.2.2监视和测量人员的配置监视和测量人员必须具备相应的专业技术经验，并且经过专业培训或授权后，方可上岗工作，具体执行《人力资源和培训控制程序》。6.3产品的监视和测量包括：6.3.1进货检验6.3.1.1技检部负责编制《进货检验控制清单》，并依据《进货检验控制清单》等编制《进货材料验收办法和验收标准》，内容包括产品名称、抽样方法、技术/质量要求，检验方法、判定规则等。6.3.1.2原辅材料进厂时，由库房保管员通知技检部，技检部按《进货检验控制清单》和《进货材料验收办法和验收标准》进行检验验证。6.3.1.3检验和验证判定合格，由检验员开“外购材料检查单”，采购人员凭检查单办理入库手续，检查单交仓库一份，自留一份。6.3.1.4检验判定不合格，执行《不合格品控制程序》，技检部根据不合格评审结果，在备注栏中填入处理指令，交事业部执行，若决定退货，由业务人员负责联系供方退货，通知单交供方一份，自留一份。6.3.1.5应检的外购产品必须在检验或验证合格后才能放行，不允许不经检验而紧急放行。6.3.1.6本公司不具备检验条件的外购材料，可以实行委外检验，由技检部与外部检验单位签署《委托检验协议书》，规定检验的产品、检验的项目、频次、时限要求、检验的方法、检验的工具（设备）、质量/技术标准、判定的准则、应提供的检验结果证明等。6.3.1.7委外检验时，应提供相应产品检验规程或产品检验指导书，作为实施检验的依据。6.3.1.8当需要委托外部检验或试验时，应由技检部填写“委外检验申请单”，经技检部执行经理批准后，方可实施委外检验或化验。6.3.2工序检验6.3.2.1技检部负责根据刹车盘产品各生产工序的重要程度确定工序检验控制点，并在《产品检验指导书》中规定工序名称、检验项目、检验方法、检验方式（首检、巡检、末件检的具体要求），判定规则等。指导书还要包括终检要求。6.3.2.2巡检员、终检人员、操作人员要按照产品图纸、工艺卡或《产品检验指导书》的相关规定进行检验。6.3.2.3操作人员要对加工产品进行自检。6.3.2.4操作人员加工的首件产品，必须经巡检员检验合格后，才能继续加工。6.3.2.5对检验发现的不合格品，按《检验和试验状态控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。6.3.2.6巡检员将检验结果记入“工序抽检记录”，终检人员将检验结果记入“产品终检记录”6.3.2.7工序产品必须经过检验合格，并由巡检员签字确认后，才能进入下工序，不允许不经检验而例外放行。6.3.3最终检验6.3.3.1终检人员依据“工序抽检记录”，确认产品是否经过规定的程序检验，然后才能进行终检。6.3.3.2经终检人员检验合格的产品“产品交检通知单”办理入库。6.4检验和试验记录6.4.1本公司委托外部检验或实验的项目，由外部检验机构提供相应的检验或化验单，由技检部按规定的期限予以保存。6.4.2本公司检验的项目，在检验和试验过程中，由检验人员按《质量记录控制程序》规定，做好各阶段的检验和试验记录。各种检验和试验记录除技检部留存分类保管外，要及时传递有关部门。6.4.3当合同中有规定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。6.4.4所有要求检验的项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数据或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章。6.5本公司对产品质量的形成，通过检验和试验进行全面控制，对各类人员及部门的工作质量考核，执行《质量责任考核及奖惩办法》。6.3.8所有要求检验的项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数据或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章。7支持性文件7.1《进货检验控制清单》DXC/QW－80301B7.2《产品检验指导书》DXC/QW－80302B7.3《进货材料验收方法和验收标准》DXC/QW－80303B7.4《刹车盘铸造材质检验标准》DXC/QW－80304B7.5《铸造表面粗糙度标准》DXC/QW－80305B7.6《硅、锰、磷、焦炭化学分析规程》DXC/QW－80306B7.7《钢铁中总碳、硫量的测定规程》DXC/QW－80307B7.8《委托检验协议书》DXC/QW－80308B7.9《质量责任考核及奖惩办法》DXC/QW－80309B7.10《检验和试验状态控制程序》DXC/QP－704B7.11《不合格品控制程序》DXC/QP－804B7.12《质量记录控制程序》DXC/QP－404B7.13《文件控制程序》DXC/QP—401B7.14《人力资源和培训控制程序》DXC/QP—601B8质量记录8.1外购材料检查单DXC/QT80301B8.2产品终检记录DXC/QT80302B8.3工序抽查记录DXC/QT80303B8.4产品交检通知单DXC/QT803