质量管理体系手册大纲

阐明：本大纲以某机械制造公司为例，描述了其质量管理体系的构造，类似于原来的《质量手册》。多个行业、多个类型的组织都能够以此为参考，制订出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，能够在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，能够对其进行删减，简朴化。即使15版9001原则不再规定必须制订《质量手册》这个文献，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为公司识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一种框架，一种格式，只能做为参考，不能作为模板，公司的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理规定。此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都能够在此基础上，增加该领域的管理规定。按照ISO导则中的附件SL规定建立的“高层次架构”新版原则，为一体化管理体系发明了条件。本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映原则规定还不全方面，对统计的管理规定也没表述，等等，但愿各位同仁提出贵重意见。黄一.5.18.江北市通用冲压制品有限公司质量管理体系大纲(一稿)一、公司概况江北市通用冲压制品有限公司创立于，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司含有落料、折弯、拉延多个模具的设计和制造能力，年生产多个冲压件吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了数年的合作关系。……金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎全部领域，市场需求极大，但另首先，专业或不专业的冲压公司也几乎遍及各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量规定越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不停进步。我司在高精度零件冲压和持续自动冲压技术上含有比较领先的技术，在行业中享有较高名誉，近年来市场不停扩大，并获得了较好的成就。…….公司组织机构设立以下图：副总经理副总经理总经理副总经理副总经理技术部生产部冲压车间模具车间销售部公司管理部半成品仓库材料仓库资料室财务部采购部质量部成品仓库设备部人力资源部公司各部门职权范畴见《部门职责和目的》。二、有关方及其规定客户是我们的关注焦点，理解客户规定，不停满足其规定和盼望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的规定，都应充足予以考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。公司要发展，离不开资金支持，获得正当利润，固然我们不能无视。供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才干共同发展。政府、银行、社会等等，都是我们的有关方，他们的规定，都将对我们的管理体系构成影响，我们在建立质量管理体系时，都应亲密关注他们的规定。……三、质量管理体系范畴本质量管理体系合用于公司全部的金属冲压件产品的质量管理。我司只根据客户提供的图纸生产产品，因此ISO9001:中“8.3产品和服务的设计和开发”段落的有关规定，对我司不合用。......四、质量管理体系的策划公司按照ISO9001:《质量管理体系规定》原则的规定，并根据我司所处的外部环境和公司的内部条件，充足考虑到公司的客户利益和其它有关方的利益；基于风险的思维，意识到可能的风险和机会；运用过程办法和PDCA循环办法，建立、实施、保持并持续改善质量管理体系。对公司质量管理活动进行全方面管理，以实现公司目的。……五、管理过程●公司的质量方针是：客户、信誉、质量、改善。客户：信誉：质量：改善：……●公司的质量目的是：首件交检合格率≥95%；成品交检合格率≥98%；客户验收合格率≥99.5%。各部门目的和目的测算办法，见《部门职责和目的》……●策划最高管理层负责公司方针目的的策划；公司的中远期战略策划；部门设立和职能划分的策划；以及其它重大事项的策划。公司管理办公室负责公司质量管理体系的策划。各职能部门负责各自职能范畴内管理活动的策划。建立本质量管理体系应充足考虑到公司所处的社会环境及其对公司的影响；充足考虑到公司的客户利益和其它有关方的利益；充足考虑到可能的风险，拟定对应的应对方法并从中找到主动的机会；运用过程办法和PDCA循环办法，对公司质量管理体系进行全方面管理，以提高公司的整体绩效。……●分析公司管理办公室负责公司质量管理体系运行状态的分析，质量部负责产品质量的分析，各职能部门负责各自职能范畴内管理活动的分析。指导这些分析活动得工作制度有：《统计数据收集和分析管理制度》《质量统计分析管理制度》……●内部审核内部审核由公司管理办公室按照《内部审核管理制度》组织实施。……●管理评审管理评审由最高管理者领导，公司管理办公室按照《管理评审管理制度》具体实施……●纠正方法纠正方法由公司管理办公室按照《纠正方法管理制度》组织，各责任部门和内审员具体实施。……●改善改善是管理永恒的主题，外部环境的变化，内部环境的改善，顾客和有关方规定的提高，多个风险和机遇的出现，都是一种动态的过程，因此识别上述多个因素也是一种持续的活动，在此基础上，对公司质量管理体系不停修改、补充和完善，是实现公司战略目的不可缺少的重要工作。……六、业务过程●公司销售部负责市场分析调研工作、合同评审工作、客户信用调查工作、产品销售工作、产品的发运工作、承运商的选择评价和控制工作、售后服务工作、客户满意信息的收集工作、成品仓库的管理工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《合同管理制度》《承运商管理制度》《发运管理制度》《退货和售后服务管理制度》《成品库管理制度》《价格管理制度》《客户满意信息收集和客户沟通管理制度》……●公司采购部负责原材料和零部件采购工作、供方的选择评价和控制工作、材料仓库的管理工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《采购管理制度》《供方管理制度》《材料仓库管理制度》……●公司生产部负责生产计划和调度管理工作、生产现场管理工作、工艺执行管理工作、产品质量控制工作、设备保养管理工作、外协工作。各生产车间在生产部领导下，负责上述各项工作的具体实施。金工车间负责模具制造。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《生产计划管理制度》《调度会管理制度》《产品图样》《工艺文献》《技术规范》《检查规范》《操作规程》《设备润滑和保养制度》《协作方管理制度》《半成品仓库管理制度》《车间现场管理制度》……●公司技术部负责产品的工艺设计工作、模具设计工作、现场生产技术指导、“四新”技术的开发、原则化工作、技术资料管理工作、技术文献的管理工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《技术文献管理制度》《原则化管理制度》《资料管理制度》《图纸管理制度》……●公司质量部负责采购产品质量检查工作、半成品质量检查工作、出厂检查工作、不合格品管理工作、检查规程编制工作、质量统计分析工作、计量和化验工作、测量设备的管理工作、对外的质量事故解决工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《检查规程》《不合格品管理制度》《质量统计分析管理制度》《测量设备鉴定和校准工作制度》《计量室和化验室管理制度》《计量设备和化验设备管理制度》《计量和化验管理制度》……七、支持过程●公司人力资源部负责人员招聘工作、培训管理工作、薪资管理工作、人事及档案工作，负责有关岗位资质的管理工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《招聘管理制度、》《培训管理制度、》《考勤管理制度》……●公司设备部负责生产设备选择、购置（制造、租赁）、安装、调试、建档、维修及管理工作，负责配电间、空压机房、锅炉房等动力设备的管理工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《设备管理制度》《配电间管理制度》《空压机房管理制度》《锅炉房管理制度》……●公司公司管理部负责公司管理体系的建立、实施、检查和改善的全方面管理工作、内部审核管理工作、管理文献的管理工作、与上级和政府部门的沟通工作、各部门质量目的的统计工作、绩效考核工作、多个全公司性会议的组织工作、后勤管理工作、统计分析工作，以及最高管理层交办的其它工作。为规范这些工作而制订的规章制度涉及：《内部审核管理制度》《纠正方法管理制度》《经理办公会管理制度》《管理文献管理制度》《外来文献管理制度》《绩效考核管理方法》《收文、发文管理方法》《统计数据收集和分析管理制度》《对外接待原则》《办公室文明办公管理制度》《安全保卫制度》……●为确保产品符合规定，公司个有关场合应提供适合的工作环境。为规范这些工作而作出的规定涉及在下列制度中：《车间现场管理制度》《成品仓库管理制度》《半成品仓库管理制度》《材料仓库管理制度》《配电间管理制度》《空压机房管理制度》《锅炉房管理制度》《办公室文明办公管理制度》《计量室和化验室管理制度》……●测量设备是确保质量检查成果真实必不可少的核心工具，应对其进行涉及溯源在内的有效管理，为规范这些工作而作出的规定涉及在下列制度中：《测量设备鉴定和校准工作制度》……●知识就是力量，公司的竞争就是知识的竞争，公司重视知识的鉴别、发明、获取、存储、共享和使用。……●公司是一种整体，管理是一种系统，公司对内部外部的信息交流工作在各项制度中做出了对应规定。……●文献是指导活动、交流