市场管理相关制度

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1.必须严格执行国家发布的现金管理条例。

2.严格执行收支两条线原则。收到的租金/押金/水电费/及其它收入，必须立即存入公司指定的帐户。

3.任何人不得以任何理由坐支或占用公款。收取现金时，要认真检查，如因工作失误收取假币，由个人负责。

4.出纳收取现金后必须及时送存银行，其备用金不得超过规定标准。二银行存款管理

1.按公司规定的范围可以使用现金外，其他支付都必须通过银行进行转帐结算。

2.支票和印章要分别存放，不得丢失。如有丢失及时登报声明，费用自付，并由当事人负责。

3.作废的支票应把支票和存根贴在一起加盖作废章后妥善保管。

4.出纳每月要及时到银行取得对帐单，并做好银行调节表交入银行。三票据管理

1.市场票据包括/发票/收据/银行结算凭证等。

2.开出的票据要详细注明日期，单位名称，品名\数量\单价\金额等，开票人签章，票据要有连续编号。四财务出纳岗位职责

1.严格执行现金管理制度，认真审核的，付款原始收据和凭证。按时记帐，日清日结，达到帐款相符，超过银行核定限额部分现金及时送存银行，不得以任何理由用“白条”抵冲现金。

2.按照银行结算制度使用结算凭证，严格控制签发空白支票，按照登记的帐目及时结算，月终按照银行帐单进行核对，将未达帐项查对清楚，编制“银行存款余额调节表”做好结算工作。

3.严格审核收、付款单据是否真实，有经办人签字，是否填写用途.有经理签字批准，坚持财务“一支笔’’原则.4.对所保管现金确保安全，发现丢失要报告上级领导，保管好保险柜钥匙，不得泄露保险柜密码，不得将钥匙交给他人

5.出纳人员到银行提取现金，必须经公司领导同意并要求公司可靠人员陪同，方可办理。五财务部会计岗位职责

1.严格遵守公司的财务管理，切实按照《会计法》的规定做好会计核算的基础工作。

2.掌握好公司全面核算工作，管理和登记明细帐，编制报表，保证帐实相符，为公司会计报表提供正确资料。

3.认真审核现金银行收付的各项原始凭证或单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否一致，科目运用是否得当。

4.根据审核后的记帐凭证，登记各科目明细帐及各分类辅助帐，据以登记总帐。

5.近期对总帐，各明细帐，辅助帐进行结算汇总，编制月度，年度决算报表。

6.严格遵守本公司的财务机密，不得泄露会计资料，否则，视其情节追究相应责任，直至追究法律责任。

7.加强对市场所有日常业务的管理，必须严格控制不必要的开支。

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重要商品入市备案制度

一、市场（超市）经营将涉及人体健康和人身安全的重要商品，包括：肉制品、奶制品、调味品、茶叶、饮料、罐头、方便食品，速冻食品、冷冻食品、膨化食品等十类食品，在进入市场销售前，必须将供货单位营业执照复印件、产品质量合格证、进货票据、购销登记台帐等相关证明资料提交市场业主备案。

二、市场（超市）业主负责对经营户出售的商品质量进行检查，登记备案，对无法提供进货证明的重要商品不得让其上市销售，对提供证明材料与实际不符或提供虚假证明材料的及时报告工商管理部门处理。

三、市场（超市）业主要做好重要商品备案建档工作，督促经营人员做好商品进出登记，以备工商部门检查。

四、重要商品入市备案制采取经营申报，市场开办者备案，工商部门监督检查的程序实行，由工商管理部门全程监控。

商品质量承诺制度

一、市场（超市）业主应当依照国家有关市场（超市）管理的法律、法规，制止入场经营者制售假冒伪劣商品和其它扰乱市场经营秩序的行为，市场经营者向市场业主提交商品质量管理承诺书，商场业主对场内经营者出售商品提供相关服务和质量管理措施。

二、市场（超市）业主按照《XX市商品交易管理条例》的规定，在场内配置商品质量检测设备和检测人员，对检测不合格或未取得检测证明的商品，禁止上市交易。

三、市场（超市）经营者对经销商品的质量负责，对关系到人身安全和健康的商品，必须取得有效的生产企业许可证，卫生许可证等法定证明文件，方可上市交易。

四、市场（超市）经营者在经销商品时应主动向购货方发放由工商部门监制的《商品销售信誉卡，告之自己的地址、联系方式和商品名称、价格，明确所售商品的质量和售后服务保证。

重要商品索证索票制度

一、市场（超市）经营将涉及人体健康和人身安全的重要商品，包括：肉制品、奶制品、调味品、茶叶、饮料、罐头、方便食品，速冻食品、冷冻食品、膨化食品等十类食品，在进货时，必须查验供货单位的经营资格、生产单位的资质证明，并索取营业执照复印件、产品质量合格证、进货票据、检验检疫报告等相关证明资料复印并提交市场业主备案。

二、市场（超市）业主必须督促经营者建立、实行商品进货、销售台帐，如实记载进货和销售时间、来源、名称、规格、数量及销售去向等内容，按受行政执法部门的检查。

三、市场（超市）业主、经营者应接受工商行政管理部门对市场经营者的重要商品索证索票制度的监督检查，对不按规定实施的市场业主和经营人员，损害消费者佥权益情节严重影响恶劣的，由工商行政管理部门依照国家法律法规予以处罚。

“12315”内容

“12315”受理范围：

有以下申诉、投诉、举报之一，应予受理：

一、消费者购买消费品直接用于生活消费的；

二、消费者合法权益受到侵害时；

三、经营者未履行《消费者权益保护法》规定的义务的；

四、农民购买生产资料直接用于农业生产的；

五、欺诈消费者、不正当竞争、投机倒把、制售假冒伪劣商品等违法行为；

六、其它法律、法规、规章应予受理的。“12315”受理申诉、投诉、举报程序要求：

一、要求申诉、投诉、举报人提供申诉、投诉、举报文字材料或详细的口述、电话记录。

二、咨询申诉、投诉、举报人及被申诉、投诉、举报人的名称、地址和联系方法。

三、记录申诉、投诉、举报的详细内容，并搜集有关证据。

四、要求申诉、投诉、举报人提供购买商品或接受服务的有关凭证，对证据不全或情况不明的，工作人员应及时告诉申诉、投诉、举报人补充所需证明材料。

市场经营户进场须知

根据《XX市商品交易市场管理条例》及相关法规的规定，为了维护市场经营秩序正常运行，规范市场交易行为，保护市场交易双方的合法权益，结合本市场实际，特制订此进场须知。

一、进场经营户必须与市场业主签订租赁合同后到工商行政管理部门办理营业执照，有前置审批的办理前置审批手续，做到亮证、亮照、合法、守法经营。

二、交易双方必须遵守市场经营秩序，在指定区域内，做到划行归市，有秩序经营交易，车辆和货物不得乱停乱放，保持市场内通道畅通。

三、交易双方应遵守公平交易原则，严禁欺行霸市，强买强卖，短斤少两等损害交易双方利益的行为。

四、严格遵守执行国家颁布的《反不正当竞争法》的有关规定，交易双方不得采取贿赂、回扣等手段扰乱市场经营秩序，争抢货源。

五、自觉按照国家规定缴纳经营税费及市场经营场地租赁费，对不按时缴纳者按照有关规定予以处理。

六、市场经营者不得损坏市场内的公用设施，擅自改造水电线路和管道，乱搭乱盖，乱倒垃圾。要保持场地场容整洁。

七、交易双方必须协助有关部门做好治安、交通和防火安全管理，消除不安全隐患，维护市场平安。

八、交易双方应遵守国家法律法规，自觉维护市场经营管理秩序，接受工商行政管理部门和市场管理办公室的管理。

灭火、应急疏散预案

一、为做好单位内部的消防安全管理工作，预防和减少火灾危害，立足自防自救，将可能的火灾事故消灭在初起阶段，确保单位消防安全，依据公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，制定本单位灭火、应急疏散预案。

二、在单位内部成立灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等四个小组。

三、各消防安全重点部位责任人应当每日进行防火巡查，发现火警、火情时应当立即拨打“119”进行报警，并同时通知单位通讯联络组，积极引导疏散顾客、投入扑救初起火灾。

四、通讯联络组在接到报警后，应立即通知灭火行动组、疏散引导组、安全防护组进行紧急疏散和灭火救助，同时通知单位消防安全责任人到场。

五、灭火行动组接到通知后应立即赶到火灾现场，根据起火物的理化性质，利用单位内部现有的室内消火栓、轻便灭火器材进行扑救。

六、疏散引导组在接到通知后，应立即组织滞留在单位内部的顾客通过安全通道进行疏散，并对各个部位进行检查，寻找老人、小孩、孕妇等不易疏散的滞留人员。

七、安全防护救护组在接到通知后，应立即准备并时预备的抢救器材赶到火灾现场，对火灾中受伤人员进去紧急救助。

八、单位法人代表应当亲临场，组织维护火灾现场秩序，火灾扑灭后应当组织保护火灾现场，为公安消防机构提供火灾事故情况和相关资料。

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消防安全管理制度

一、为做好单位内部的消防安全管理工作，预防和减少危害，确保单位消防安全，依据公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，制定本单位消防安全管理规定。

二、明确专人负责市场消防安全并确定其为消防安全责任人。

三、市场确定每日早晨9：00和午夜12：00定时进行消防安全检查，消防安全重点部位消防安全责任人每日进行不定期的消防安全巡查，并填写巡查记录，市场每月进行一次防火安全大检查。

四、对巡查、检查发现的火灾隐患依级上报，由市场批准并组织资金进行整改，并将整改情况函告消防管理部门。

五、市场半年对员工进行一次消防安全培训，制定灭火和应急疏散预案，每季度进行灭火、疏散演练。

六、建立消防安全管理档案台帐，将消防设施定期检查、自动消防设施检查测试、防火检查、防火巡查、火灾隐患整改等及时完整的备案。

七、严格实施奖惩，每半年对单位消防工作进行一次总结评比，对认真做好消防安全管理工作的人员按公司有关规定实施奖励，对发现问题没有及时纠正，造成火灾事故后果的，要依规定实施处罚。

卫生保洁管理制度

目的。确保市场及周边卫生状况良好，环境整洁。

一、着装统一，仪表整洁，语言文明，行业规范；

二、树立节约用水观念，制止浪费用水现象；

三、市场内地面无杂物、垃圾，痰渍和浮尘；

四、走道地面应保持干燥，无杂物堆放；

五、经营场地无明水处流，地面无菜叶等杂物；

六、水产区地面无积水，明沟流水通畅；

七、公共厕所无浮尘、积水、污渍，保持空气流通，无异味；

八、垃圾桶表面干净，无污迹，摆放整齐；

九、每日早上上班以前，晚上下班后。对市场进行全面清扫，拖洗，水产区的地面每天洗刷一次。

十、夏季每天消毒一次，其它季节每周消毒一次。

治安防范制度

一、协助公安机关查处各类治安刑事案件；

二、加强治安信息的建设，有布置、有反馈、有检查，经常深入调查研究，掌握市场内治安动态及各层次人员的基本情况，掌握重点对象的现实表现并做好工作纪录；

三、负责维护市场内治安秩序，掌握重点部位、复杂场所的治安状况；

四、深入落实“谁主管，谁负责”的治安管理责任制；

五、负责市场内承租户暂居证的办理及计划生育的管理工作。

六、严禁车辆进入市场，引导顾客将车辆停放在指定的区域，停放整齐并确保车辆安全；

七、维护市场良好的经营秩序，调解顾客与顾客、商户与商户、顾客与商户之间的的矛盾，主动扶老携幼，热心为顾客服务。

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市场工作人员规范

一、加强政策法规的学习，树立为从业人员和广大消费者服务的思想，不断提高管理水平。

二、遵守以下行为规范：

服从领导，执行政策，坚持原则，严格管理，认真细致，以理服人。举止端庄，文明执法、公正廉洁，接受监督。

三、遵守工作纪律：

1、按时上、下班，遵守值班纪律，不得迟到、早退、脱岗。

2、按要求佩戴工作牌，着装得体。

3、不准在工作时间喝酒，不准在工作时间打牌。

4、不得在工作时间从事与本职无关的事情。不得兼职其他经营活动。

四、正确执行工作规程

1、保持所管区域整洁美观，不准乱停、乱放，不让业户搭盖越线经营，侵占空余台位。

2、接待处理业户反映或消费者投诉的问题，做好服务工作。

3、保持市场设备设施完好。伸张正义，保护合法经营，打击欺行霸市等不良经营习气和一切违法经营活动。

五、加强团结、通力合作、任劳任怨，不争报酬，不准拉关系，送人情，损害市场利益。

六、严格执行财经纪律，对收取的管理费和授予权罚没收财物必须登记入账，及时上交财务部，不准擅自挪用公款和公司财物。

七、贯彻指令要坚决，处理事件要果断，遇突发问题或重大突发事件及时向办公室及有关部门报告。

八、深入了解市场各方面的情况，进行调查研究，分析存在的问题，提出解决和改进的办法，为市场建立科学、合理、完备行之有效的运行模式和经营管理方式献计献策。

经理岗位负责制

一、各分公司经理统管所属分公司全面工作，按总公司既定的目标制定工作计划。

二、对公司经营活动进行调控、协调和监督、建立和完善公司的经营管理体制，使公司经营管理等各项活动保持持久的活力。

三、组织全体员工定期进行政策法规的学习，不定期地对各工作人员进行法规知识和业务知识的抽样调查。

四、理解并支持总公司提出的发展目标、计划，并实事求是结合本公司实际，坚定不移地贯彻执行，并及时对效果做出反馈。

五、严格遵守公司的考勤制度，不迟到、不早退、不无故缺勤。有事请假。工作时间不能做与公司业务无关的事。

六、除业务必须外，上班时间中餐不能无故吃喝，杜绝铺张浪费，减少不必要的开销。

七、虚心听取下属意见和建议，不断改善经营管理的方法。

八、代表公司对外联系与交涉，代表公司签字盖章。

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市场工作人员规范

一、加强政策法规的学习，树立为从业人员和广大消费者服务的思想，不断提高管理水平。

二、遵守以下行为规范：

服从领导，执行政策，坚持原则，严格管理，认真细致，以理服人。举止端庄，文明执法、公正廉洁，接受监督。

三、遵守社会公德，不沾“黄、赌、毒”等社会不良习气。

四、遵守工作纪律：

1、服从上级领导，听从安排。

2、按时上、下班，遵守值班纪律，不得迟到、早退、脱岗。

3、按要求佩戴工作牌，着装得体。

4、不准在工作时间喝酒，不准在工作时间打牌。

5、不得在工作时间从事与本职无关的事情。不得兼职其他经营活动。

五、正确执行工作规程。

1、保持所管区域整洁美观，不准乱停、乱放，不让业户搭盖越线经营，侵占空余台位。

2、接待处理业户反映或消费者投诉的问题，做好服务工作。

3、保持市场设备设施完好。伸张正义，保护合法经营，打击欺行霸市等不良经营习气和一切违法经营活动。

六、加强团结、通力合作、任劳任怨，不争报酬，不准拉关系，送人情，损害市场利益。

七、严格执行财经纪律，对收取的管理费和授予权罚没收财物必须登记入账，及时上交财务部，不准擅自挪用公款和公司财物。

八、贯彻指令要坚决，处理事件要果断，遇突发问题或重大突发事件及时向办公室及有关部门报告。

九、深入了解市场各方面的情况，进行调查研究，分析存在的问题，提出解决和改进的办法，为市场建立科学、合理、完备行之有效的运行模式和经营管理方式献计献策。

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经理岗位负责制

一、各分公司经理统管所属分公司全面工作，按总公司既定的目标制定工作计划。

二、对公司经营活动进行调控、协调和监督、建立和完善公司的经营管理体制，使公司经营管理等各项活动保持持久的活力。

三、组织全体员工定期进行政策法规的学习，不定期地对各工作人员进行法规知识和业务知识的抽样调查。

四、理解并支持总公司提出的发展目标、计划，并实事求是结合本公司实际，坚定不移地贯彻执行，并及时对效果做出反馈。

五、严格遵守公司的考勤制度，不迟到、不早退、不无故缺勤。有事请假。工作时间不能做与公司业务无关的事。

六、除业务必须外，上班时间中餐不能无故吃喝，杜绝铺张浪费，减少不必要的开销。

七、虚心听取下属意见和建议，不断改善经营管理的方法。

八、代表公司对外联系与交涉，代表公司签字盖章。

XX市森旺商贸有限公司二00六年四月十日

出纳责任制

一、零用款项的支付出纳凭支出证明单付款，此项支出证明单是否符合规定，由出纳负责审核。

二、出纳人员对款项及费用的支付，应将本（支票）现金交付受款人，本公司人员不得代领；如因特殊原因必须由本公司人员代领者，需经总经理核准。

三、本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

四、工资付款。每月5日前。因特殊情况需提前支付者，须由总经理批准后，再予支付。

五、领取工资应由本人签章。本人不在应由其指定人员或其同组人员代领，并由代领人签章。

六、1000元以下的零星支出可由分公司经理签字，并需正当合法票据，1000元以上的支出需要总公司经理签字盖章或出具书面证明，特殊条件可由总公司经理委托分公司经理代为签字，且注明原因，出具书面材料。

XX市森旺商贸有限公司

二00六年四月十日

市场经营人员守则

为建立良好的市场经营秩序，规范经营人员行为，促进市场繁荣，维护消费者的合法权益，特制订本守则。

一、市场经营人员不得阻挠市场工作人员进行现场管理及政府职能部门的执法工作，违者取消经营资格。

二、市场经营人员不得出售国家明令禁止销售的动植物制品，违者重罚并取消经营资格。

三、不准炒作门面、（摊）台位，未经市场同意擅自转让者，一律没收合同保证金并收回其经营的门面、（摊）台位。

四、不准拖欠国家税收，管理费用、市场租金以及水电、治安、卫生等各项费用，违者处以滞纳金、没收合同保证金，直至取消经营资格。

五、不准随意启动或关闭市场的水电部设备，不得损坏市场公共设施，违者照价赔偿，并视情节轻重予以罚款。

六、不准欺行霸市、排挤同行，违者取消经营资格。

七、不准短两、强买强卖、掺杂使假，出售过期、变质食品，违者缺一补一罚十。造成严重后果的，追究法律责任。

八、不准占道经营，随意拓宽经营范围，违者勒令纠正，并处以罚款。

九、严禁在经营区域打牌、赌博及其它违法活动，如有违反，所引起的法律后果由其自行承担。

十、市场经营户应衣着得体、举止文明，不得有损害社会公德的行为，不得在市场内打架斗殴、寻衅闹事。经营户之间发生纠纷，负主要责任一方取消经营资格。

以上规定，望各经营户遵照执行。

XX市森旺商贸有限公司

二〇〇七年四月

第二篇：相关方管理制度相关方管理规定

1目的

本程序旨在加强对相关方的管理，促使相关方的环境、职业健康安全状况符合公司规定的要求。

2范围

适用于体系范围内所涉及的对相关方环境、职业健康安全的管理和控制。

3职责

3.1办公室负责本程序的编制、修订和解释工作；负责监督公司各部门对相关方的安全及环境管理工作。

3.2各职能部门负责与本部门有业务关系的相关方的职业健康安全和环境的监督管理工作。

4工作程序

4.1公司环境和职业健康安全管理体系涉及的可望施加影响的相关方主要有烟叶物资供应商、烟叶商品运输单位、烟厂、设施设备供应商、上级领导、外来参观者、在本区域活动的其他人员等。

4.2对烟叶物资供应商的管理

生产主管在采购活动中，向供方传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行，具体按《采购控制程序》的规定执行。尤其在采购危险化学品时，应向供应商索取必要的安全数据和资料，主要有害有毒原辅材料

和能源材料的运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。

4.3对烟叶商品运输单位的管理

4.3.1对烟叶商品运输管理主要按烟草专卖法的相关要求进行管理，严格执行烟草准运证制度。

4.3.2向运输单位传达公司职业健康安全、环境保护方针和管理规定，让其遵照执行。

4.4重要环境因素和职业健康安全危险源的控制

4.4.1办公室应根据特定的供方在重要环境因素和危险源控制中担负着较大的控制力度时，应考虑在相关采购信息（如采购合同）或以书面的形式告知这些特定的供方如何在进入我公司区域内或以公司名义在外履行相关交付产品的活动过程中会涉及到的重要环境因素和危险源。

4.4.2必要时，应建立适宜的监督机制和对这些特定供方的保证金考核制度，加强对相关方的环境保护意识和职业健康安全风险意识。

4.5相临的组织及社区公众的合理抱怨意见由办公室、负责收集、整理，确认责任部门进行纠正，验证其整改效果并及时予以答复，处理有难度的应向经理反映直至问题圆满解决并保存相关纪录。

4.6当出现相关部门负责对上级领导和外来参观者的接待，配置必要的劳动保护用品后方能按照指定参观路线、

参观区域及活动范围进行。

4.7办公室及其他部门分别向上级有关部门及时通报职业健康安全和环境保护方面的相关信息。收集相关方的合理抱怨，要求答复的予以答复。在制定职业安全健康和环境保护目标时，将上述相关方的观点作为输入信息之一。

第三篇：枪支管理制度相关集中保管制度

1、公务用枪实行集中保管制度。即上班和执行任务时佩带，下班和执行任务后交回单位集中保管。

2、公安机关刑警队、巡警队、派出所、收审所、拘留所等使用枪支较频繁的单位购置联锁式枪支保管柜的，可以由本单位自行集中保管。其他配枪单位和未购置联锁式枪支保管柜的，由治安部门统一集中保管。

3、中、小城市XX县区公安分局，派出所相对比较集中的，也可建立集中保管库，由分局集中保管。

4、公安系统以外配枪单位所配枪支由县（区）以上单位集中保管。

5、枪支集中保管要双人专人管理，昼夜值班，存取登记。值班员填写值班记录。使用枪支要经单位主管领导批准，用后及时送回。

6、远效区及农村派出所3人以下，确实不能集中保管的，经市公安局批准，枪支可以由民警自行保管，必须随身携带。使枪支时刻处于有效的控制之中。

携带使用制度

1、非警务活动，严禁携带、使用枪支。

2、携带枪支要经本单位主管领导批准，凭批准证明，取出枪支，用后及时送回。

3、携带枪支要随身携带，带枪套、系枪纲，不准放入手提包中、文件柜、办公桌内，不准带枪回家，不准带枪喝酒、探亲访友，非执行公务不准带枪进入饭店、浴池、舞厅等公共娱乐场所，不得携枪执行不应携枪的任务，不准带枪进入不许带枪的地区和场所。

4、携带枪支到外地执行公务，要到当地公安机关备案，住宾馆、旅店和非执行公务时，要将枪支交当地公安机关集中保管。

5、携带枪支要同时携带本人持枪证和该枪的枪证，不携带持枪证件或证件不全的，由枪支管理部门没收枪支。

6、携带枪支不准出租、出借、转让、赠送他人；不得自行调换、修理枪支和零部件，工作调动，不得将枪支带走。

7、使用枪支要遵守《人民警察使用警械和武器条例》，对正在实施暴力犯罪不开枪不能制止的，可以开枪射击，开枪前要予以警告，警告可能

导致更为严重后果的，可以直接射击。人员密集的闹市区和开枪后可能导致更为严重后果的，不得开枪。

8、枪支丢失、被盗、被抢或发生其他事故要立即报告。

监督检查制度

1、各配枪单位（部门）设枪支专管人员，负责本单位枪支管理工作，并对本单位持枪人员执行枪支管理规章制度情况进行监督检查。

2、各县级以上单位设专门机构和人员对本系统各单位落实枪支管理规章制度工作情况监督检查。

3、各级公安机关治安部门负责对本行政区域内所有配枪单位的枪支管理工作监督检查管理。上级公安机关对下级公安机关枪支管理工作进行监督检查。

4、监督检查内容主要是各项枪支管理规章制度的贯彻落实情况。

5、基层用枪单位每日一查，县（市）、区每月一查，市局每半年一查，省厅每年一查，随时抽查。

6、检查情况要填写检查记录，对不符合枪支管理规定的情况和行为予以纠正，限定整改时间，检查人和被检查人及单位负责人签字。要落实整改结果。

7、持枪证件每年进行年审检验，年审工作由各市公安局进行。各市公安局每年要将配发持枪证人员变动和枪支使用变动情况上报省厅。

8、警务督察部门随时对公务用枪佩带、使用、报管情况进行现场督察。

枪支保养制度

1、经常使用的枪支由使用人负责保养，每日一擦。

2、实弹射击后要立即分解擦拭保养。

3、有时使用的枪支每星期擦拭一次。

4、不经常使用的枪支每月擦拭一次。

5、入夏、入冬前。要检查保养情况，分解擦拭，重新上油。

6、入库枪支入库后要彻底擦拭、涂油保养。

7、擦拭枪支要有领导、有组织，注意安全，不准个人随意摆弄枪支。

培训考核制度

1、配发公务用枪持枪证人员必须经过专门培训考核合格。建立考核档案。持枪证件由设区的市公安局枪支管理部门每年审验一次，未经过培训考核或者培训考核不合格的，不发持枪证件。

2、参加培训考核人员必须是符合《公务用枪配备标准》规定，确有必要使用枪支，政治可靠，责任心强，具有较强的组织纪律性和法制观念的在编在岗人员，并且参加允许配枪单位工作一年以上，二年内没受过任何处分的。

3、培训考核内容包括枪支管理法规和规定；实弹射击和勤务操作（按应使用枪支种类掌握枪支性能和分解结合）。

4、理论考试由省公安厅统一出题。实弹射击手枪25米胸环靶精度射，5发子弹30环合格。勤务操作要独立完成手枪（步枪、防暴枪）不完全分解结合。

5、配发持枪证件人员每年进行1－2次实弹射击训练（每次每人10－15发），每年进行一次理论考试。实弹射击和理论考试不及格者，枪支管理部门暂扣持枪证件，补考合格后再发。

6、配发持枪证人员因工作调离配枪岗位的，交回持枪证；又调回允许配枪岗位的，须重新参加培训考核领取持枪证件。

枪支管理责任制度

1、枪支管理执行“谁主管谁负责，谁审批谁负责，谁使用谁负责，谁出事追究谁”原则。

2、各配枪单位一把手为枪支管理第一责任人，在本单位枪支管理工作中负全面责任，主管领导对本单位枪支管理法律、法规、规章制度的贯彻落实负直接责任，对枪支管理的日常工作负领导责任。

3、主管处、科长对本单位枪支管理法律、法规、规章制度的贯彻落实负直接责任，对日常枪支管理工作负直接领导责任。

4、枪支专管干部对本单位日常枪支管理工作负直接责任。配枪人员对所配枪支的保管、携带、使用负直接责任。

5、日常枪支管理工作主要是。枪支保养，存取登记、枪库、枪柜的管理、入库枪支的保养、枪支慎用程度的检查、枪支配发、办证、收回、报废、销毁手续的办理，对携带枪支人员执行枪支管理规定情况的监督检查，向上级报告涉枪案件事故。地方公安机关还要对枪支和持枪证件年审、查验，对本行政区域内配枪单位枪支管理工作情况进行监督检查指导，开具有关管理证件。

6、枪支管理法律、法规、规章、制度贯彻落实主要是《枪支管理法》，《公务用枪配备办法》、《人民警察使用警械和武器条件》等国家法律、法规的贯彻落实，各项枪支管理规章制度的建立、检查、落实.设施完善，隐患整改，上级文件认真执行，枪支配备、购置、保管、携带、使用、调换、运输、储存、报废、销毁的审查（审核、审批）。地方公安机关还要对本行政区域内所有涉枪单位的枪支管理工作监督检查指导，对违反法律、法规、规章制度的情况和作为作出整改和处理意见。

7、配备公务用枪人员资格审查由本单位政治部门负责；枪支的配备、管理和购枪计划审核由公安机关治安部门负责；枪支弹药购置由装备部门负责；配备公务用枪人员的培训考核工作由政治部门、治安部门和装备部门联合组织进行；枪支弹痕检验工作由刑事技术部门负责。

政治部门、治安部门、刑事技术部门、装备部门要密切合作，按照各自分工把好关口。

纪检监察部门对违反枪支管理规定发生的案件、事件，按照枪支管理责任制度视情节追究直接责任者、直接领导和主管领导的责任。

配发审批制度

1、公务用枪配备到单位，不直接配发给持枪者本人。

2、配备公务用枪严格按照《公务用枪配备办法》执行，不得超范围、超标准配发。枪支配备由主管领导一只笔审核、审批。

3、配备公务用枪要办理持枪证件，公务用枪持枪证件按照属地管理的原则，由各市公安局审核，上报省公安厅审批发证。

4、批准配备公务用枪由配枪单位申请，治安部门审核，主管局长审批。填写《配备公务用枪审批登记表》逐级上报省公安厅制作枪证。配发持枪证由本人申请，本单位主管领导同意，政工部门审核，经过专门培训考核合格，填写《配枪人员申请持枪证件审批登记表》，逐级上报省厅制作持枪证。

5、配备公务用枪人员有下列情况之一的，取消配枪资格，收回持枪证件；（1）离开配备公务用枪岗位的；

（2）因刑事犯罪或重大违法、违纪案件受到查处的；（3）丧失依法、安全使用枪支行为能力的；（4）不再符合配备公务用枪范围、标准的；（5）其他不宜配备公务用枪的情形。

6、配备公务用枪人员调到另一个可以配枪的单位、部门的，要重新办理持枪证。

7、配枪单位撤销，要及时收回所配枪支，注销持枪证件。收回、注销的持枪证件上交省公安厅。

8、持枪证件丢失的由直接负责人写出书面报告，经单位政治部门和主管领导审查同意，填写《补发持枪证件申请表》，报省公安厅补发。

枪库保管制度

1、枪库要双人专人管理，其中有一名主管科长。

2、枪支出库入库要经主管领导书面批准并登记建帐。

3、枪支、弹药要分库存放，摆放整齐，整箱码垛，散件入柜。库内干净整洁无其他物品。

4、非枪库管理人员未经许可不得入内。

5、库内枪支由管理人员负责保养。

6、每月清点一次库存枪、弹。2人共同进行，做清点登记，清点人签字。做到帐物相符。

第四篇：相关方管理制度、相关方管理制度

1.目的

为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，加强建筑施工、设备安装维护等外包项目的相关方安全管理，以及供应商提供的安全有效合格的产品，使承包商与供应商的安全生产工作步入规范化管理轨道，保证相关人员在的安全与健康。特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于在我公司内进行设备安装维护等外包项目的承包商和为公司提供各种物资的供应商的安全管理。

3.职责

3.1生产技术部负责有关设备的改造和检修、建筑项目的承包商选择和安全管理。

3.2供销部负责物资供应的供应商选择和安全管理。

3.3安全环保办公室负责承包商及供应商的的安全监督管理。

4.承包商、供应商的选择4.1承包商的选择

4.1.1公司对外发包项目时必须认真查验承包公司是否具有企业法人资格、有关部门核发的营业执照和安全资质、安全资格证书，检查特种作业人员持证。严禁将各种生产经营项目承包给不具备安全资质的公司或个人。

4.1.2保留承包方的各种证照等相关资质复印件，以及其为其员工办理的工伤保险或其他人身保险复印件，建立承包商档案。

4.1.3高危行业施工公司应提供安全生产许可证及安全资质及年检资料。

4.1.4严禁将工程项目发包给不具备相应资质的公司。

4.1.5严禁建筑施工公司无资质施工或者超越本企业资质等级许可的业务范围，或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程；

4.1.6公司对外发包前，与承包方或租赁公司到安全环保办公室签订专门的安全生产管理协议书，明确双方安全生产责任和义务；对未按安全环保办公室批准的时间擅自开工的，依据公司相关制度处罚，若发生任何事故的责任自负。

4.2供应商的选择

4.2.1对于每一个供应商选择前应先对其进行业务考察，考察合格之后，要取得其营业执照、税务登记证等各种有效证件的复印件。

4.2.2供销部建立每一个供应商档案，每一项信息都应准确详实。

5.承包商、供应商的评估

5.1生产技术部、供销部、安全环保办公室每年年终要对承包商、供应商进行评估，编写承包商、供应商年审报告。

5.2对承包商、供应商的评估内容包括等资格评审、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、安全管理、续用等方面，建立承包商、供应商的名录和档案。

5.3评估合格的承包商、供应商第二年继续使用，不合格的列入黑名单停止使用。

6.承包商、供应商的管理6.1安全环保办公室要求

6.1.1负责对承包商人员进行安全教育培训，进行安全告知，每次培训时间不得少于4小时，并保留培训材料备查。

6.1.2必须对承包商的安全施工、施工质量全面负责。定期对工程进行检查，全面掌握工程安全质量状况，及时提出施工安全要求和质量要求；

6.1.3协助承包商识别出作业风险，要求其采取行之有效的风险控制措施。

6.1.4统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。

6.1.5不能以包代管的，承包商、供应商的管理要纳入公司统一安全管理中。

6.2生产技术部要求

6.2.1负责施工现场安全督促、检查，并做好检查记录，上报公司安全环保办公室，作为安全考核依据；

6.2.2负责监督检查特种作业人员持证上岗情况，杜绝无证人员上岗操作；

6.3施工区域部门车间要求

6.3.1各部门车间负责监督本辖区内承包商与供应商的安全管理工作，发现承包商与供

应商有违章行为应及时制止，发现安全隐患有权要求其采取防范措施并实施整改，情

节严重或不听劝阻的，应及时向公司安全环保办公室汇报。

6.3.2在承包商与供应商作业前应对本公司相关岗位员工进行安全告知，并采取相应防

范措施，尽量避免本公司员工进入或接近对方施工区域。必须进入或存在交叉作业的，

应办理交叉作业许可，及时与发包公司及承包商与供应商协调，制定相应的安全措施，

指定专人负责沟通联系。明确各方安全责任，确保员工安全。

6.3.3承包商与供应商存在危及本公司员工人身安全、设备设施安全或影响本公司正常生产的，部门车间有权要求其停止施工并采取整改措施，同时向安全环保办公室报告。

6.4承包商、供应商的要求

6.4.1从事土木建筑、线路管道、设备安装及维修、装饰装修、承包工程、特种设备检修等项目的公司，施工前到安全环保办公室签定安全管理协议，安全生产管理协议中应明确公司和承包方各自的安全责任，双方负责人员签字后加盖公章生效。

6.4.2遵守公司安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，对劳务过程中的安全工作全面负责；负责建立劳务项目安全管理网络，确定施工现场安全负责人。

6.4.3承包商在公司内施工作业时要定期进行风险评估的，对评估出的风险采取控制措施，控制措施要针对性、操作性的。

6.4.3有30人以上的承包商必须配备专职安全员，30人以下必须配备兼职安全员，安全员必须取得相应的资格证，并按规定独立行使职权；

6.4.4未经公司书面同意，承包商与供应商不得将承包项目直接或者间接方式转包或

者分包给第三方及其他个人。

6.4.5经公司书面同意，将承包项目直接或者间接方式转包或者分包给第三方及其他个人的，须重新进行资质审查。

7.承包商的考核

承包商在施工期间有违章表现和行为时，按以下标准处罚：1）进入工作现场不戴安全帽的处罚200元2）安全帽不扣帽攀的处罚50元3）使用手枪电钻不戴绝缘手套（包括冲击钻）的处罚50元4）使用无防护罩的角向砂轮工作的处罚100元5）使用角向砂轮时不戴防护眼镜的处罚50元6）砂轮磨软工件（如铜、木材等）的处罚50元7）使用电气用具电线损坏或无接地装置的处罚100元8）使用连接无插头、插座的电源情况的处罚500元9）无特殊操作证的人员进行特种作业的处罚2000元

10）高空交叉作业无隔离措施和现场安全监管人员的处罚500元11）发生高空坠落物（无论是否造成伤害）的处罚1000元12）发生氧气、乙炔瓶用空和混合存放的处罚100元13）高空作业不系安全带和固定安全绳的处罚500元14）脚手板（或踏板）不用铅丝扎牢的处罚200元

15）井、坑、孔洞、沟道没有符合要求的护栏及其他防护措施的处罚500元16）擅自动用装运设备或机动车辆的处罚500元17）在管道、栏杆、天桥横梁等危险处行走的处罚500元18）擅自拆除、移动各类安全防护设施的处罚1000元19）高空作业时抛扔工具、物体等行为的处罚200元20）高空作业时工具不用绳子扎牢易造成滑落的处罚100元21）进入金属容器无现场监护人的处罚1000元

22）金属容器内使用36v及以上不安全电源的处罚200元23）在转动（传动）设备防护盖（罩）上站立行走的处罚200元24）使用不合格的登高用具（包括梯子）的100元25）不按规定乱接乱拉电源的处罚300元

26）戴手套使用榔头的、戴手套使用台钻的处罚50元27）施工现场临时配电箱未安装漏电保护器的处罚500元28）上脚手架未进行安全检查确认的处罚200元29）擅自进入开关室、升压站时无人监护的处罚500元30）危险区域不做安全防护和警示措施的处罚500元31）工作现场乱堆物件或未经同意乱堆放物件的处罚100元32）未做好现场清理工作（工完场清）和物品乱摆放的处罚200元33）未经批准在厂房、其他建筑物、道路等处凿孔洞的处罚500元34）未经许可进入电力室、母线室、升压站等危险区的处罚500元35）未经许可擅自动用配电箱电源的处罚500元36）在有明令禁火区域内吸烟的处罚200元37）跨越转动设备、输送皮带机的处罚200元

38）禁火区域内动火作业未办理动火手续的处罚500元39）有不按指定区域乱倒垃圾、乱扔杂物、乱放水的处罚100元40）使用的工器具没有进行定期检验的处罚100元41）在安全监护人不在时未按规定停止工作的处罚500元42）明知起重设备不合格仍违章起吊处罚1000元

43）未经过入厂安全教育，未持证上岗参加工作人/次处罚200元44）各类违章指挥作业每发生一起（处罚当事人）处罚1000元45）发生一次异常火警苗子（未造成事故）的处罚2000元46）停、送电不按照工作指令发生（未造成事故）的处罚2000元47）没有按程序办理开工手续擅自开工的处罚3000元

48）发生恶性未遂安全事故一次（未造成严重后果）的处罚3000元49）发生人身轻伤事故一次（或隐瞒事故不报告）的处罚3000元50）施工中发生事故造成甲方损失的按价赔偿并考核

51）其他违章行为的

视情节轻重考核

52）发生多起违章违规事件的加倍考核处罚

53）因乙方原因造成甲方或第三方人员重伤事故的用

承担治疗费并赔偿一切费

第五篇：幼儿园相关管理制度学校财产管理制度

一、采购制度

1.学校采购物品一般情况下，由指定人员办理。

2.采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。4除特殊情况，一般购物在五天内完成。

5.采购的物品一定要与购物申请单内容相同（如有特殊情况须经主管人员批准）。

6.未经批准购买的物品一律不予报销。

二、验收入库制度

1.指定人员提供购物申请单，使用人负责验收，学校购大批办公用品由园长验收，财产保管员入库并登记帐册，再由个人或组室领用。

2.验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

3.入库时要区分物品性质、危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善处理。

4.验收入库后应开二联单或三联单通知个人或部门前来领取，以利于教学急需。会计入帐联应及时交财务入帐。

5.根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

6.学校财产负责人应定期检查验收入库制度执行情况。

三、造册登记制度

1.学校所有物品的造册登记工作由相应保管员负责。

2.仓库保管员根据物品的归类分别列入帐册。三天内及时登帐，按时结帐。

3.登记造册的物品、名称、数量、应和记录相符合。

4.按时完成上级部门的校产统计表格。

5.人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

6.学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

四、领用制度

1.物品仓库存放，由相应保管员统一管理。

2.领用办公用品，需办理领用物品手续后才能领用。

3.教学物品不能挪作他用。

4.教学的借用物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理。

5.领用物品若有多余，须归还仓库。

五、财产报废制度

1.根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

2.报废物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

3.报废的物品由仓库保管员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。

4.报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

5.报废物品处理后的回收资金，要统一入修购基金科目。

六、出借赔偿制度

1.教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

2.贵重物品原则上不出借。

3.出借的物品须填写出借单、出门单。

4.出借的物品要按期收回。

5.归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。

6.赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。

会计档案管理制度

1.会计档案是国家档案的重要组成部门，也是学校的重要档案之一，它是记录和反映经济业务的主要史料的证据，学校必须切实地把会计档案管好。

2.各单位的会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料应建立档案，妥善保管，实行会计电算化单位，有关电子数据，会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。

3.学校每年形成的会计档案，都应由财务会计部门按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由单位财务部门保管一年，期满之后，原则上应由财务会计部门编造清册移交本单位的档案部门保管。

4.会计档案保管期满，需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报单位领导及上级主管部门批准后销毁。

5.按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务会计部门共同派员监销，也可请主管部门参与监销。

6.监销人在销毁会计档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将情况报告本单位领导。

食堂财务管理的规定

1.学校食堂，不能以学生为赢利对象，学期结束或年末要结清伙食“尾子”，学校党团、工会家委会要监督伙食团工作，保障学生利益。教师和学生伙食要分灶吃饭，分别核算，每月公布教师和学生伙食团帐目。

2.学校行政会计要监管和指导学校伙食团财务工作，做到统一的会计科目，健全的会计核算，准确的伙食成本，合理的赢亏率。

3.学校食堂财务管理、收费管理、票据管理、财产管理、档案管理、食堂财务的稽核管理、会计、出纳、仓库管理员的职责必须符合学校行政各项管理要求，以及学校对岗位职责的要求。

4.食堂搭伙费主要用于食堂工作人员的工资、津贴、购置和修理食堂设备等，如发生超支学校行政应予以补贴。

5.学校食堂要建立仓库管理制度。食堂负责人要加强对采购、验收、入库、领用的检查，要按日进行食物盘点，会计和仓库保管员要凭单进行记账。

6.学校食堂所获得的各类劳务费和回扣要按“学校各类劳务费和回扣管理的规定”执行。

7.积极主动配合上级对财务和会计工作的检查、审计等，如实完整的提供一切会计资料和信息。

财产清查制度

一、财产清查是加强单位内部管理的一项重要内容，各单位必须建立财产清查制度。

二、财产清查内容包括流动资产清查、固定资产清查以及其他资产清查。

（一）流动资产清查

1、存货的清查。主要包括库存物品、低值易耗品的清查。库存物品每月盘点一次，低值易耗品每年盘点一次。

2、应收、应付、代管帐款的清查。对所有往来单位的往来款项，要加强核对清理。凡一年内未能收回与付出的款项应向单位领导汇报。

（二）固定资产清查。对所有固定资产，每年进行一次清查、盘点，并与登记册核对，以物对帐、以帐对物，做到帐物相符，帐帐相符、帐证相符。发生溢缺、报废等及时处理调整帐户，保持固定资产帐、册、物相一致。

（三）库存现金、有价证券清理。现金及有价证券应每月由单位领导或财务人员实施清查工作。

（四）银行存款清理。银行存款应每月与银行对帐单进行逐笔购销，并编制银行存款余额调节表。对连续两月的未达帐款应查明原因，专项报告单位领导或上级财务主管部门。

三、清查方法以核实帐面、实地盘点为主，并辅以抽查、临时盘仓的方法，以达到摸清家底、财产安全的目的。差错应查明原因，经批准后，进行调帐。

四、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织财务人员、财产保管员和实验员等参加，并指定人员写出报告，以便核查。

帐务处理程序制度

各单位要按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立帐务处理程序。

1.会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法的前后一致。

为此，必须按照国家统一的会计制度设置会计科目和会计帐簿。

2.会计人员应当根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，切实保证帐帐、帐实、帐表相符。

3.帐簿设置包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。必须填好帐簿启用表和扉页，往来款项科目不得使用综合帐户，需要结转的科目一定要按规定进行明细结转。

4.记帐凭证应当及时传递，记帐必须及时，不得积压，登记完毕后，应当妥善保管，不得散乱丢失。

5.银行存款日记帐、现金日记帐，必须每天登记并结出当天余额，同时应每月编制银行余额调节表，对未达帐，应查明原因，一般不得超过一个月。

6.会计报表必须采用财政部规定的统一格式和填制要求，真实、正确、及时地编制好各类报表以及各类附表。

7.会计电算化应用的会计软件操作规程必须经有关财政部门验收批准。记帐凭证或记帐凭证汇总表必须定期打印、装订。帐册打印每年至少两次。每月结帐前必须录制软件备份，以防信息丢失。

会计财务分析制度

1.各单位应建立财务会计分析制度。

2.财务分析应以国家的方针、政策，以计划（预算）指标，会计核算，统计数据（或调查研究得到的资料）为依据，提高经济效益为目的，反映经济活动而进行分析研究得出结果的书面材料。

3.财务分析中应检查财务会计指标实施情况，分析存在的问题和原因，提出相应改进措施。

4.财务分析中的分析指标可根据上级部门的要求并结合本校具体情况实事求是进行分析，以加强单位内部管理，提高经济效益。

5.财务分析应由学校总务领导，学校财务人员共同参加，并由会计人员执笔成文上报学校领导。

6.财务分析分为不定期报告、季度报告和年度报告，年报应同时上报上级财务部门。

7.财务分析内容可分为专项报告和综合报告两种，年终财务分析报告应以综合报告为主，（学校领导或上级财务部门可根据实际情况责成学校财务人员限期完成专项分析报告。）

8.学校领导应认真阅读财务分析报告，提出意见和建议，落实改进措施，加强财务管理。

会计工作交接制度

1.认真执行“会计基础工作规范”中会计工作交接若干规定。

2.会计人员工作调动或者