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文档简介

业务接待管理制度1.目的为进一步规范公司业务接待管理，控制业务接待费用成本，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本制度。2.适用范围适用**地产公司、**分公司所有业务接待。3.职责3.1行政人事部是本制度制定及执行监督的责任部门；3.2行政人事部是业务接待费用报销规定、标准的审核部门；3.3各部门是本制度的执行部门；3.4部门负责人是部门所属员工报销审批的责任人；3.5财务部是公司员工业务招待费用报销审核、办理的责任部门。4.费用定义4.1业务费指因业务需要发生的礼金、礼品、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶及其他纪念品等；4.2接待费指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及相关人员的差旅费、住宿费等。5.接待范围5.1开拓市场、维护客户关系；5.2项目渠道开发及外部关系单位联系；5.3客户、合作单位来司考察；5.4业务联系、合作洽谈；5.5其他与业务相关的接待。6.接待标准类别适用范围陪同人员标准餐饮（人/天）礼品（/人）住宿（人/晚）一类政府正处级、地级市局长及以上职务客户、合作伙伴总经理、董事长、总裁公司董事长、执行董事300元以下2000以下夏季1500元以下，冬季800元以下二类政府科级（含副科）、县级科长以上职务客户、合作伙伴经理级以上岗位公司总监200元以下1000元以下夏季1000元以下，冬季500元以下三类政府一般工作人员客户、合作伙伴经理级以下岗位公司经理100元以下500元以下夏季500元以下，冬季300元以下注：1.未在以上三类的业务接待参照相应类别执行；2.各类陪同人员的餐饮消费标准按该类别执行；3.不论类别，均需由执行董事审批。7.申请流程7.1申请人填写《业务招待用餐住宿费申请单》（详见附件），注明接待原因，被接待对象、级别、人数、接待地点、费用预算等全部内容；7.2第一类由部门负责人申请，经财务部审核后，报执行董事审批；7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经系统总监审核后，报财务部审核，执行董事审批；7.4在外出差需业务接待的按《出差管理制度》规定申请；7.5未经提前申请或未经批准的业务接待所产生的费用一律不予报销，特殊情况除外，如：因工作需要临时决定需要接待、偶遇客户需要宴请等，但不能超出相应标准范围。8.报销规定8.1业务接待完成后，七个工作日内完成业务接待费用报销手续；8.2填写《零星费用报销单》并如实附上相关单据（如：宴请发票、住宿发票、礼品发票、费用明细单或菜单等）及《业务招待用餐住宿费申请单》）；8.3《零星费用报销单》经系统总监、财务部审批后，报执行董事审批；8.4礼品、礼金报销时需两人或两人以上进行证明（在发票、报销单上进行双方签字确认）；8.

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