特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及相关表格

特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4控制程序4.1根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的《特种设备每周(质量)安全排查报告》，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备质量安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成《特种设备每月（质量）安全调度会议纪要》。

特种设备每周(质量)安全排查报告日期:年月日第周上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周（质量）安全管理情况评价£（质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患£存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点（质量）安全管理员意见：签名：年月日（质量）安全总监意见：签名：年月日

特种设备每月（质量）安全调度会议纪要（）月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：本月巡查主要问题：本月整改方案落实情况：本月还未解决的问题：月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：其他（质量）安全事项：会议研究采取的安全措施：备注

特种设备（压力容器）月度安全检查表检查日期：序号检查项目检查内容检查结果合格不合格1台账1、在用压力容器逐台编号、登记、建立台账；22、在用压力容器定期检验，严禁超期使用；33、有定期检查记录；4设备本体情况1、设备本体无明显的损坏；52、表面无油垢、浮灰等污染物；63、焊缝平整，表面不得有裂纹、气孔、夹渣；74、人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄漏；85、疏水器、排污阀及其管道无泄漏，布局合理；9本体1、垂直安装在基础面上，无倾斜现象；102、底部平整稳固，不得有活动现象；11外部连接与外部管道连接处不得有松动、错位现象；12安全附件1、安全阀的安装位置在容器的最高位置，每年至少校验一次，校验后加铅封，记录齐全；132、压力表极限刻度值为工作压力的1.5-3倍，表盘直径不小于100㎜，压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内。143、安装了超温、超压报警装置并完后有效；15设备运行参数1、设备的运行参数、包括压力、温度等在允许的范围内，不存在超温、超压等运行。162、运行的仪器仪表运行参数正常，与直读的水位表、压力表一直一致；173、运行记录中的各项参数记录与实际一致，在容许的范围内；检查存在的问题：检查人员：检查问题整改落实情况：复查人：复查时间：年月日说明：本检查表根据《特种设备安全监察条例》和《压力容器安全监察规程》等规定编制。

特种设备（起重机械）月度检查记录表安装位置检查时间检查人注册登记号设备名称设备型号检查项目检查标准检查结果整改情况符合不符合基础与轨道基础稳固、结实，无变形，无裂纹轨道变形或磨损在规定范围之内机械系统所有螺帽、高强度螺栓坚固，力矩紧固到位，焊缝无质量缺陷，符合技术规范要求，安全可靠吊钩的止脱钩保险装置完好，磨损量在规定范围钢丝绳的断丝数或变形在允许范围之内，润滑良好行走机构、提升、变幅、卷扬机构装置完好灵敏各类限位器、连锁装置性能良好，灵敏可靠滑轮、导向轮无裂纹，无跑偏现象，润滑良好，转动无卡滞现象电气系统电气控制装置灵敏可靠，数据显示准确故障信号、运行操作警示灯、警铃等完好有效操作开关灵活可靠，各信号灯显示正常短路保护、漏电保护、过流保护和偏斜保护等装置完好，动作灵敏专用照明灯完好，照度符合要求电气室内配备足够的二氧化碳、干粉灭火器起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好、准确安全装置爬梯、通道、平台等临时防护栏按要求设置到位，结构强度满足要求各类孔、洞等设置有盖板，强度满足要求吊钩、行走部分及设备四周有警告标志或涂有警示色标设备各项安全保护装置符合技术规范要求以上检查点均包括设备本身和附属设备，每月检查一次，由特种设备安全管理人员实施。检查结果判定：无问题划√无此项划－有问题划×并注明存在问题原因。

特种设备（锅炉）月度检查记录表检查地点：检查日期：年月日检查项目检查内容检查结果备注符合不符合锅炉本体及其运行状况1锅炉在检验有效期内。2在设备明显位置张贴特种设备使用登记证。3产品铭牌、漆色及其有关标志是否完好。4本体、接口（阀门、管路）部位、焊接（粘结）接头部位有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等。5外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等。6隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷。7检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通畅。8锅炉与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦。9支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好。10排放（疏水、排污）装置是否完好。11运行期间是否有超压、超温、超量等现象。12罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求。13锅炉运行符合规范要求。14能正常有效燃烧。附属设施15烟道、通风顺畅，及时排除烟尘。16锅炉附属电机运转正常，线路正常。17循环泵的联轴器、填料函润滑充分。18运转循环泵轴承温度符合要求。安全附件及仪表19安全阀是否完好，校验报告是否在有效期内。20安全阀是否有泄漏，放空管是否通畅，防雨帽是否完好。21压力表是否完好，检定证书在有效期内。22压力表外观、精度等级、量程是否符合要求。23同一系统上各压力表的读数是否一致。24测温仪表是否完好，校验证书是否在有效期内。25测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配。26测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定。27液位计外观及其附件是否符合规定。28液位计的定期检修维护是否符合规定。水处理设施29水处理设施正常运行，水质符合要求。其他30作业人员是否持证上岗。