危险化学品生产使用企业专业检查表

危险化学品生产使用企业专业检查表本专业检查表仅供危险化学品生产使用企业进行自查与整改使用。在每次自查整改前，请务必仔细阅读整份检查表及其附注。除非特别标注，否则默认每项检查内容如无问题则得分为满分。各项得分指标参考结构如下：★★★★★（优秀）：达到或超过标准，符合要求。★★★★☆（良好）：基本符合标准，部分问题需改进。★★★☆☆（一般）：多个问题点需改进。★★☆☆☆（较差）：多数问题点需改进。★☆☆☆☆（差）：严重不符合标准，需立即改进。第一部分：管理要求序号检查内容检查标准得分1是否建立危险化学品接收、存储、运输、销售（或利用）的管理制度，并制订相应规章制度，并严格执行？制度是否详实、安排是否妥当、制度是否落实到位2是否编制安全生产管理制度、操作规程、应急预案等文本文件，并严格执行？制度文件是否到位、操作规程是否明晰、应急预案是否完善3是否建立安全生产责任制并落实到位，各岗位职责是否明确？安全生产责任制是否明确、责任人是否落实到位、各岗位职责是否详实4是否定期进行安全生产教育、培训并持续跟进管理、降低事故风险？安全生产教育培训计划是否到位、教育培训效果、教育培训档案是否建立完善5是否建立健全安全生产档案、监管检查、培训考核、计量检验等各项内部管理制度并明确上报关键内容上级管理部门？安全生产档案是否建设、监管检查是否明确、培训考核是否建立、计量检验是否准确，上报内容是否到位第二部分：生产与装置序号检查内容检查标准得分1是否购买、使用符合国家标准或行业标准的化学品？购买化学品是否来自合法管道、是否具有相关生产资质2是否建立危险化学品生产、储存、运输、销售等各个环节的安全风险评估制度并能准确识别企业内的安全隐患？安全风险评估制度是否落实到位、安全风险评估对企业的影响3是否安装了足够的安全保护装置以及设备的维护保养是否到位？安全保护装置是否齐备、设备维护保养是否到位、设备是否符合规定标准4是否建立完善的生产工艺流程，是否存在安全隐患？生产工艺流程是否规范化、流程安全隐患整改情况5是否建立完整的生产设备安全事故应急预案，并严格落实到位？生产设备安全事故应急预案是否完善、应急预案的执行情况第三部分：安全环境序号检查内容检查标准得分1储存区域是否符合规定标准，标示标志是否到位，排插、配电线路是否符合标准？储存区域是否符合要求、标示标志是否完备、排插、配电线路是否符合标准2生产和储存区域的通风、照明、防火、防爆、防毒等设备是否符合规定标准？生产储存区域的通风、照明、防火、防爆、防毒等设备是否规范、是否存在缺陷3危险化学品涉及的建筑物、设施、设备是否检查合格，并符合要求？建筑物是否整洁、是否存在安全隐患、设施是否到位4废弃物、污染物的处理是否到位，并依据规定分类、储存、处理？废弃物处理是否符合要求、废弃物处理是否存在偏差5是否建立安全用电和火灾防治制度，设备、电气线路是否安装保护装置；安全出口、消防器材等是否具备？安全用电火灾防治制度是否实施、设备是否安装保护装置、安全出口和消防器材是否到位第四部分：应急管理序号检查内容检查标准得分1是否制定危险化学品事故应急预案及处理方案？应急预案是否真实、完整、有效、可行2是否进行对事故应急预案的演练，并逐步完善预案？应急演练是否到位，演练效果如何3是否有应急处理物资的储备和配备，并定期检查和更换？物资储备和配备是否充足，更换是否及时4是否建立信息发布渠道，实行公开透明应急信息发布制度？信息发布渠道是否到位，信息内容是否准确5是否重新评估危险化学品事故应急预案，并逐步完