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文档简介

制造过程审核检查表F-40-01-A被审核过程：页次：/序号审核要点判定审核记录不合格项编号OKNG01过程操作员工是否经过培训上岗？02特殊过程操作人员是否经过资格鉴定？03是否使用受控的作业指导书（控制计划、作业指导、操作规程等）？04过程操作员工是否熟悉作业指导书？05是否按规定实施作业准备验证并保存记录？06是否根据作业指导书（控制计划、作业指导、操作规程等）对工序进行控制并保留记录？07是否根据控制计划中规定的控制方法（控制图、工序能力分析、防错等）对特殊特性进行控制并保留记录？序号审核要点判定审核记录不合格项编号OKNG08使用控制图时，是否掌握失控的判定准则？09控制图失控时是否及时采取措施使过程恢复到稳定状态？是否记录这些措施？10产品标识是否符合规定？需要时，是否能保持可追溯性？11检验和试验状态是否清楚地予以区分？12不合格的材料和产品是否按规定予以标识和隔离？13是否收集、汇总不合格的材料和产品报告或信息？14设备的状态是否标识？是否和实际一致？15是否按规定实施和记录设备的日常保养？16工装的状态是否标识？是否和实际一致？17工装的日常管理是否符合规定要求？18检验、测量和试验设备是否按规定位置存放？19检验、测量和试验设备是否经过检定或校准？是否在有效期内？20生产和检验工位的工作环境条件是否符合要求？21库房管理是否符合规定要求（标识、先进先出、帐卡物一致等）？22在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？23对过程和

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