污水处理药剂采购投标方案（技术方案）

1污水处理药剂采购投标方案 一、建立项目组织的步骤 一、人员配置 二、人员配备管理 一、项目经理工作职责 六、技术人员职责 七、安全员职责 2 十、仓储部经理 十一、验收员 十二、保管员 十三、综合部人员 十四、财务部人员 十五、售后部人员 十六、运输部人员 第四节人员配置的制度化管理 一、建立人事资料 三、职工奖惩制度 第三章管理规章制度 第一节人员管理制度 一、部门人员管理制度 二、考勤管理制度 三、奖惩制度 五、考核制度 第二节污水处理药剂供货来源管理制度 一、药品药剂的计划管理 二、药剂的供应管理及合同签订 三、药剂的现场管理和验收 3 六、供应商管理规章制度 第三节质量管理制度 一、采购质量控制制度 二、质量检验制度 四、不合格品召回制度 五、产品质量追溯管理制度 六、质量查询、投诉管理制度 七、质量信息收集管理制度 第四节仓储管理制度 一、普通污水处理药剂仓储管理制度 三、仓库安全管理制度 第五节运输管理制度 二、职责 第四章整体供货方案 第一节供货能力 一、货源保障能力 二、仓储服务能力 三、人力资源配置情况 4四、配送能力 六、质量保障及管理能力 七、应急保障能力 八、沟通能力 第二节项目的组织供应方案 一、供货地点 三、质保期 四、供货一览表 第三节供货保障措施 一、组织措施 四、合同措施 五、经济措施 六、信息管理措施 第五章污水处理药剂采购方案 第一节总体采购方案 一、采购原则 二、采购计划 三、选择标准 5 第二节采购实施方案 二、适用范围 三、职责 六、采购信息 第三节仓储管理方案 第六章运输服务方案 第一节整体运输方案 一、运输方案设计原则 二、运输要求 三、运输安全技术与要求 四、存储与运输条件 六、运输线路 第二节运输组织及运输车辆管理 一、运输组织机构 二、运输车辆配备 三、运输人员管理 四、运输车辆管理 第三节运输安全管理 一、运输安全因素控制 6二、危险化学品运输安全管理 三、安全事故责任追究 第七章项目验收方案 第一节项目验收人员及依据 一、验收人员 二、验收依据 第二节验收流程 一、验收准备 二、核对凭证 三、实物检验 第三节污水处理药剂检测及验收标准 一、氢氧化钙含量的测定 二、HCl不溶物含量的测定 三、硫酸铝的检测 六、污水处理药剂检验项目及标准 第八章项目实施承诺及质量保障方案 第一节项目实施承诺 一、项目完成承诺 二、项目实施进度承诺 三、项目人员承诺 7六、质量保证承诺 第二节质量保障方案 一、供货质量承诺 二、供货质量保障措施 第九章售后服务方案 第一节售后服务标准要求及工作守则 一、售后服务的标准及要求 二、售后服务工作守则 第二节售后服务措施 一、建立健全售后服务记录 三、重奖客户建议 六、定期拜访客户 七、设置秘密监察 第三节污水处理药剂使用方法培训 一、培训计划 二、培训目的 三、培训组织方式 第四节本地化服务 一、本地化服务承诺 8二、本地化售后服务机构 第十章应急预案 第一节保证供货应急预案 一、准备工作 二、组织过程 三、异常情况的处理 第二节产品质量问题处理预案 二、工作原则 三、适用范围 五、质量事件处置工作制度 七、后期处理 第三节仓库火灾应急预案 二、报警程序 三、应急疏散组织程序和措施 9六、伤员急救 第四节运输应急预案 一、突发运输事故应急救援预案 二、防抗雨雪冰冻等灾害应急救援预案 三、防台防汛应急救援预案 四、危险化学品运输应急预案 五、运输过程其他事件应急救援预案 二、如招标文件评分标准要求“项目组织机构及职责”编制依据(二)其他法律法规。(以下内容根据项目实际情况修改)第一章项目需求分析第一节项目技术要求序号药剂名称用量(吨)技术参数备注1过氧化氢2硫酸亚铁3氢氧化钠4聚氯化铝5聚丙烯酰胺6硫酸7乙酸钠(液第二节检验规则要求并扣除中标价1%的履约金。第三节项目其他要求现货物泄漏(液体产品),如发生泄漏现场，我方应赔偿由1.我方应提供近三年招标项目产品在类似项目的业绩目录(附合同复印件),并提供联系电话和地址备案。量与投标文件的响应及承诺不符而造成的一切经济损失由(一)质量保证期本采购项目的各个产品质量必须符合相应合格产品的(二)售后服务年每天24小时可以随时响应招标人的售后服务要求。服务能力；在接到质量问题通知后4小时内到达现场对问题污水处理厂实际需求量在72小时内供应到货，紧急情况下，(1)货物运抵招标人指定地点后，由招标人对每批次(2)招标人对货物质量有异议时，有权委托有资质的(3)如产品实际技术参数与规定的技术参数存在负偏1)因产品采用废物生产或货物污水处理药剂原因造成2)因投标货物重金属含量超标造成出水重金属超标；3)因重金属含量超标对生化处理系统造成巨大冲击，(4)我方若有下述两种情况之一者，招标人有权单方1)我方送达的每个产品未能达到所规定的技术参数要一年内累计次数超过3次。2)我方未能按招标人制定的时间、地点和数量提供产第二章项目组织机构及职责第一节项目组织机构(1)确定组织结构形式。(2)合理确定管理层次。管理组织结构中一般应有三(协调层和执行层),具体负责规划的落实，目标控制及合同实施管理，属承上启下管理层次；三是作业层(操作层)。(一)要有明确的目的须设置的必不可少的，精干高效的机构设置和一支管理队(二)要从提高工作效率入手虎，没有锐意开拓、创新进取的精神，那么,工作肯定毫无起色，甚至把一个原来比较好的一个单位(部门)拖垮在要(三)要不断提高职能人员的素质职能人员的素质是关键的，有时很多事情失败或不成功，往往是由于经办人员(职能人员)各方面的素质较差而调查研究、及时了解职工在想什么,做什么,真正做职工的(四)要相互配合，不断提高工作效率(一)管理目标项目时间紧，因此整个进度控制不仅需要精心设计进度计(二)项目管理机构财财务部综合口部运输部质检部技术部仓储部采购部售后部(一)采购部职责(1)三保：又急需的情况时，必须经部门主管或总经理批准后方可进(2)三比：(3)五勤：1)勤问：遇到对污水处理药剂货源情况比较熟悉的人2)勤听：有污水处理药剂方面的信息要多听，从中尽3)勤记：对污水处理药剂货源、生产单位的基本判定4)勤跑：对供应商及供货企业要勤跑，以便于切实掌5)勤看：要经常深入仓库，了解库存的基本情况，对握的资料与信息做出相应的评价判定。对于符合项目要求5.负责对所有与公司有业务往来的供应商或供货企业(二)仓储部10.负责对仓库进行分区管理，各类污水处理药剂要分11.监视好所有污水处理药剂的保管工作，所有进出仓12.如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出13.以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处15.对残次品、和库存时间较长的产品向公司提出处理(三)技术部2.负责收集和分析产品市场信息，进行新产品资料研(四)质检部(1)督促公司部门和岗位人员贯彻执行国家有关污水(2)行使质量管理职能，在项目内部对污水处理药剂(3)组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件(4)负责对供应商合法性、购进污水处理药剂的合法(5)负责质量信息的收集和管理，并建立污水处理药(6)负责购进污水处理药剂的验收，指导并监督本项(7)负责不合格污水处理药剂的确认，对不合格污水(8)负责污水处理药剂质量投诉和质量事故的调查、(9)负责假劣污水处理药剂的报告。(10)负责污水处理药剂质量查询和质量事故或质量投(11)负责指导设定计算机系统质量控制功能。(12)负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础(13)组织质量管理体系的内审和风险评估。(14)组织对污水处理药剂供应商质量管理体系和服务(15)组织对运输条件和质量保障能力的审查。(16)协助综合管理部开展对污水处理药剂质量管理方(17)其他应当由质检部履行的职责。(五)运输部(六)综合部(七)财务部(八)售后服务部2.协助服务管理部对售后服务策略进行调整与完善并9.负责客户档案的建立和保管、客户信息的利用与开10.负责组织和领导实施公司所有服务部门进行与客户11.综合分析客户的需求、目标市场、目标消费者、竞第二节项目人员配置及职责项目人员配备表职务姓名职称上岗资格证明已承担项目情况证书名称级别证号专业所服务单位项目数项目名称管理人员汇总表关键岗位人数项目管理负责人采购负责人技术负责人运输人员其他管理人员客服后勤档案管理综合管理序号姓名职称证书业绩备注123456789项目经理简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理资格证书编号在服务期和已完成项目情况位称项目规模开始、完成日期是否在服务期项目质量其他管理项目人员履历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事负责人年限服务期和已完成项目情况位称规模开始、完成日期服务期项目质量项目人员简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事负责人年限在建服务期和已完成项目情况位称规模开始、完成日期服务期项目质量(一)人员配备的含义及配备原则(1)因事择人的原则人员的选择要以职位的空缺和实际工作的需要为出发(2)量才使用的原则(3)人事动态平衡的原则进行不断的调整，使能力强的人有机会从事更高层次的工(4)程序化、规范化原则(二)对管理人员的要求合格的管理人员必须具备相应的素质和能力，主要包管理者的任务不仅是执行上级的命令，维持项目的运管理者的职责之一就是实现组织内部各部门各环节的1.一般情况姓名年龄学历毕业学校专业职务职称拟任何参加工2.个人简历时间专业工作经历3.负责类似项目业绩序号项目名称该项目中任何职第三节人员岗位职责4.负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康10.积极开展市场调查，主动收集污水处理药剂市场信4.负责贯彻公司有关技术性文件规定在本项目的组织供货中出现的问题，负责落实对供货中重大问题的改进措(1)在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家及地方(2)根据项目质量方针，组织制定分解有关质量管理(3)审核质量管理体系文件，并指导、监督其执行。(4)对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改(5)负责污水处理药剂大质量事故或质量投诉的调查、(6)监控项目工作流程和管理技术的改进。(7)对质检部的工作进行指导和督促。(8)负责质量工作的对外业务联系。(1)对存在质量问题的工作和文件有否决权。(2)在项目内部对污水处理药剂质量具有裁决权。(3)对项目员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。(1)在项目经理领导下，协助项目副经理贯彻执行国(2)组织制定和修订、完善项目质量管理体系文件，(3)根据项目质量方针和目标、年度工作计划，落实(4)按规定组织质量管理体系的内部评审、对各项质(5)负责污水处理药剂供应商和采购产品的质量审核，确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的污水处理药(6)指导质量管理员建立健全的污水处理药剂质量档(7)指导和监督污水处理药剂采购、收货、验收、储(8)负责污水处理药剂质量事故或质量查询、投诉的(9)在规定的时间内组织各部门进行对污水处理药剂(10)开展质量管理的教育或培训，并负责质量管理工(11)负责质量不合污水处理药剂格的审核，并对其处(12)负责质量信息的管理，保证信息的传递通畅、准(13)负责组织相关人员进行质量管理体系的审核和风(14)负责质量工作对外业务联系的具体准备和落实。(1)对存在质量问题的工作和文件有否决权。(2)在项目内部对污水处理药剂质量、环境质量具有(3)对本部门人员、其他部门人员违反质量管理制度(1)在质检部经理的领导下，完善污水处理药剂质量(2)依据项目和本部门的质量方针目标，协助部门经(3)负责计算机系统中资料录入和日常更新维护。(4)负责根据采购部移交的资料建立供应商和客户档(5)负责对供货单位、购进污水处理药剂的合法性以(6)负责建立包括污水处理药剂质量标准等内容在内(7)协助部门经理做好日常质量管理的内审检查和外(8)负责质量检查中整改项目的验证落实。(9)收集污水处理药剂质量信息，准确、及时地传递(10)监督、检查和指导污水处理药剂采购、验收、保(11)协助部门经理做好对污水处理药剂质量的查询和(12)负责质量不合格污水处理药剂的审核，对不合格(13)分析和评价供货单位的质量保证能力和污水处理(1)对违反质量管理制度和工作程序的行为有否决权。(2)对不具备质量保证能力的供货单位、质量存在严(3)对本项目内部质量事件的处罚有建议权。(4)对本项目各项质量管理制度和工作程序的修订有5.负责与污水处理药剂制作商共同合作研发污水处理(1)领导本部门按照本公司的《污水处理药剂采购管(2)加强对采购员的质量意识教育，坚持“质量第一”(3)掌握购进过程的质量动态，发现质量问题及时与(4)配合质检部开展本部门质量考核工作，负责对重(5)督促采购员向供货单位索取符合规定要求的资料，(6)督促采购员严格执行污水处理药剂购进程序，严格审查供货单位的合法资格和所购进污水处理药剂的合法(7)分析销售情况，合理调整库存，优化污水处理药(8)每年初会同质检部、仓储部等对上年度进货情况(9)建立健全供货单位证照及所供污水处理药剂档案，(1)在符合本项目有关购进规定的前提下，对供货单(2)对本部门人员违反质量管理制度或工作程序的行(3)对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的污水处(1)从合法的供货单位购进合法和质量可靠的污水处(2)严格按规定进行供货单位的审核。(3)在本项目质量审核合格的供货单位内购进污水处(4)购进污水处理药剂应有合法票据，及时做好采购(5)负责购进污水处理药剂的退、换货工作。(6)掌握购销过程中的质量动态，积极向质检部反馈(7)做好供货单位档案的管理工作。(1)加强对本部门人员的质量意识教育，督促其认真(2)污水处理药剂按储存条件专库、分类存放，确保(3)关注质量动态，发现质量问题及时与质检部联系(4)配合质检部开展对本部门的质量检查和考核工作，(5)加强库房场地、设施、设备的建设和管理，努力(6)在规定时间同质检部、采购部对进货情况进行质对污水处理药剂储存、出库的规范性和所保管质量负(1)对本部门人员违反质量管理制度或工作程序的行(2)对与本部门相关的质量管理制度和工作程序的修(1)严格执行本公司制定的污水处理药剂《验收管理制度》和《污水处理药剂验收操作规程》,规范污水处理药(2)按法定标准、购进合同规定的质量条款、入库凭1)严格按规定的标准、验收方法和抽样原则进行验收，2)污水处理药剂验收合格后，与保管员办理入库交接3)对验收过程中发现的质量可疑污水处理药剂或不合(3)在计算机系统中填写污水处理药剂验收记录，并(4)验收中发现的质量变化情况应及时反馈给质量管(5)收集质量信息，配合本部门做好污水处理药剂质(1)对所验收的污水处理药剂质量负责。(2)对验收记录的真实性、准确性、完整性负责。(3)对验收工作的及时性负责。对不符合法定标准和购进合同规定的质量条款要求的5.污水处理药剂按其化学性质分别储存于不同的污水10.只有经过相关培训的专职人员方可进入污水处理药11.污水处理药剂库应定期进行检查，检查内容至少应(1)污水处理药剂库门窗是否良好，无损坏。(2)污水处理药剂库的通风设施是否运转良好。(3)污水处理药剂库地面及防溢漏容器中是否干燥，(4)污水处理药剂库的通讯设施是否良好。(5)污水处理药剂库的防火装置及污水处理药剂泄漏(6)盛装污水处理药剂的容器有无损坏，腐蚀现象。(1)做好人员的招聘工作(统计各部门的用人招聘需(2)员工的入职、离职的管理及员工关系的处理；(3)后勤物资的保管及物资申领工作的管理；(4)社保办理及工伤的处理；(5)员工的日常考勤管理；(6)车辆的派车安排及管理；(7)门禁卡及考勤卡的制作与发放；(8)主管交代的其他事务。(1)规章制度的制定及修改；(2)负责起草项目的相关通知、合同、计划报告总结(3)文档资料的整理归档；(4)日常行政事务的开展实施；(5)人员的培训工作以及会议的会议记录工作；(7)项目规章制度施行的监督和管理；(8)各部门办公秩序和工作纪律状况的监督和维护。(9)主管交代的其他事务。(1)在综合管理部的领导下负责档案整理、编目、鉴(2)负责《档案管理制度》规定的各项档案的收进和(3)负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放(4)检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，防潮、防火、防盗、防高温、防虫鼠),做到以防为主，防(5)明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待(6)正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，(7)负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时(8)应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利1)毁损、丢失或私自烧毁公司档案2)私自向外界提供、抄摘公司档案3)涂改、伪造档案4)未及时上报归档或管理不善的档案管理者5)未按手续进行借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)(9)负责档案、资料利用效果的信息反馈工作，收集(10)完成领导交办的临时性工作任务。(11)年末认真总结本岗位工作及制订下年工作计划，(12)负责项目档案的收集、整理、保管、鉴定、统计(13)严格执行《档案借阅制度》,档案内容一律不得(14)文件、档案、资料要专人、专柜保管，离开档案(15)档案主要供应本校使用，如外单位需要查阅、利(16)档案库房是保管档案的机要重地，非档案管理人(17)要定期或不定期地进行保密情况检查，如发现有(1)在经理的直接领导下，负责项目的财务管理工作；(2)负责项目财务系统的建立和完善，进行有效的财(3)建立并完善项目的内部审计体系及核算与财务管(4)定期对项目的运营状况提交阶段性的财务分析报(5)加强对项目营运资金的管理。(6)指导各部门进行财务预算并监督整体预算的具体(7)负责审核与采购方的经济合同，监督和管理相关(8)部门内部的人员及日常事务的管理工作。(1)负责审核和办理相关的财务收支工作；(2)编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关(3)记账、算账、报账要做到手续完备、内容真实、(4)妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，做好公(5)负责对因公报销的费用进行审核，并根据审核后(6)负责纳税申报、税收计算与统计等工作，另外还(7)做好固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类(1)负责票据审核工作；(2)负责员工工资核算、税款的缴纳以及费用报销等(3)根据项目的实际需要提取、送存及保管现金，确(4)依照相关规定，按时办理有关税款的申报缴纳等(5)领导交代的其他事务的处理。(1)职位概要：(2)工作内容：1)营造良好的氛围，带领部门员工共同完成公司交予2)制定售后部的规章制度、流程，支持公司产品的销3)审批、健全、指导、监督各地区的办事处，确保产4)建立良好的客户网络，并在全国逐步健全售后服务5)处理部门的日常事务，对部门员工进行管理与指导；6)负责客户接待管理工作，健全客户档案资料管理；7)负责对管理人员进行的6S等抽检工作的核实及处理8)负责对部门培训方案的制定，努力带领部门员工提9)对部门员工进行推荐、考核、评价。10)完成领导下达的其他任务。(1)接听投诉和咨询电话，并记录；(2)按程序处理投诉；(3)录入采购方资料；(4)售后的日常沟通及服务信息宣传(5)售后采购方的回访，并制定成电子档案，按要求(6)部门经理交办的其他事项。(1)负责各网点售后更换发放核对工作并开具出门单(2)负责各网点每月账目的核对和清算工作；(3)负责仓库每月的盘点工作；(4)负责建立供货商的往来账目并每月有效核对；(5)每周提报核实日统计报表，售后库存配件日统计(6)协助处理上级领导交办的其他事务；(1)负责各网点每月日常的账务查询、核对、催款工(2)负责仓库和采购方账目的整理、核对、统计工作；(3)负责每月仓库盘点的统计工作；(4)协助处理上级领导交办的其他事务。(1)负责公司运输项目的经营管理，及时与业主沟通，(2)根据运输信息追踪情况，向领导提出运输策略建(3)审批公司客户回访计划，对客户提出的抱怨及时(4)负责运输合同评审的组织召集工作，按运输合同(5)审核公司年度运输组织要点，并布置相关人员进(6)组织相关专业和人员制定公司年度运输计划，在(7)审核公司运输资源配置方案建议，综合考虑各运(8)组织运输部和相关专业部门对各运输项目月度运(9)负责运输数据的外报审核，确保外报数据准确、(10)负责运输项目运输方案的编制协调工作，根据需(11)负责公司技术规章目录的审核，及时了解国家和(12)掌握公司行车设备配置情况，根据行车设备组织(13)组织相关技术人员对关键行车作业人员进行业务(14)负责运输部的日常工作组织。(15)负责运输系统的科技开发，不断进行技术钻研，(16)负责组织公司星级班组考核组按年度对各运输班(17)负责公司运输系统标准化管理工作，按公司《运(18)负责公司运输系统精细化管理，负责审核各运输(19)每月下旬组织召开本部门会议，主要评审下月度(1)负责顾客回访的整理，对顾客提出的抱怨，制定(2)参与运输合同评审，并负责合同存档和评审记录(3)负责年度运输组织要点的编制，根据各运输项目(4)根据次年运输计划，协调相关部门编制运输设备(5)参与审核月度运输计划，根据所掌握的信息，提(6)负责运输指标统计的指导工作，根据运输生产模(7)负责对月度运输分析进行审核，发现运输过程中(8)负责技术方案编制过程的具体协调工作，并负责(9)负责公司运输系统技术规章目录的编制与管理，(10)定期检查运输项目所使用规章是否符合要求，指(11)负责车务系统业务培训指导工作，根据需要，进(1)针对客户对于货运工作方面的抱怨，制定整改措(2)参与运输合同评审，对合同中有关货运组织方面(3)负责运输计划的初步制定，每月初收集运输项目(4)负责货物运输数据收集技术指导，设计货物运输(5)负责公司货运人员的技术培训管理工作，根据需(6)负责收集运输项目生产成本，并管理成本数据库，(7)负责编制并管理公司运输系统大事记。(8)负责运输技术规章目录有关货运方面的适用性辨4.驾驶员(1)驾驶员必须服从管理与调度、听从安排，严格遵(2)爱岗敬业、诚实守信、举止文明、礼貌待人、优(3)新、旧车辆室内装修，需配备正常物品，驾驶员(4)驾驶员必须保持通讯联系畅通，随时听从公司及(5)加强安全学习，加强行车安全意识和责任感。严(6)严禁将车辆交由无证及证件不符人员驾驶。(7)驾驶员完成当日任务后，应将车辆及时入库，停(8)行驶途中不得随意改变行车路线，严格执行维护爱护车辆设备及随车工具，(丢失工具照价赔偿)确保车辆(9)待人和气、搞好团结，相互之间不得拨弄是非，(10)普通污水处理药剂运输：1)装车前，应根据装车货物的特性，先检查车辆是否2)装车时驾驶员应在现场监督，查看货物装卸是否整3)装车完毕，应根据货物特性，货物加盖防雨篷布塑4)妥善保管回收货款回收，返回公司及时上交。(11)特殊污水处理药剂运输：1)运输危险品的运输员一定要通过交通部门的专业训2)运输员还需要掌握运输的危化品危害、性质、包装3)在运输危险化学品的时候，一定要严格制止驾驶员4)配合、督促驾驶员做好行车安全，确保能够安全到5)运输员要接受相关法律、专业技术、安全知识、应第四节人员配置的制度化管理第三章管理规章制度第一节人员管理制度(一)质检部人员管理制度1.检验人员在质检部经理(或主管)的领导下工作，应6.上班时不得与他人闲聊或发生争吵(违者一次罚款XX元，累计满三次者予以开除),更不得有人身攻击之类的事件发生(违者开除)。8.要坚持原则，不得擅自放宽检验标准(违者一次罚款10.对品质问题需要及时处理，处理不了或不在自己权11.要按时上交有关工作汇报和品质报表，字迹工整；12.要积极参与品质改进研讨，协助采购部门解决有关13.质检人员应互相团结、互相帮助、互相监督、共同15.准时参加有关品质会议，会议时要积极发言、反馈16.发扬企业精神，端正企业作风，提升质量理念，满(二)采购部人员管理制度规定的内容，以便使采购业务人员在订货时不至于超出权5.不合格产品的处理是采购业务人员的职责内的工作6.产品退货的规定中要提出采购业务人员执行要求即谁订的货就由谁负责把货退给厂商，并要规定出退货的期(三)仓储部人员管理制度(1)验收员对产品入库数据的准确性负责。(2)配货员对配货数据的准确性负责。(3)仓储部人员对库存数据的准确性负责。(1)仓储部员工涉及单据签收时签收字迹必须规范(全名、字迹工整、备注清晰明了),所涉单据整洁、干净。(2)单据交接按照《单据流转操作流程》进行规范操(3)单证员负责所有单据的收集、整理以及装订。单(1)上班期间静止穿短裤、拖鞋。(2)工作时间禁止睡觉、玩手机、嬉戏打闹、擅自离(3)未经公司允许禁止私自携带非本公司员工进入仓(4)仓库内部操作员工以外的本公司员工未经允许禁(5)仓储部员工吸烟需至指定吸烟区吸烟，仓库内禁止吸烟，发现1次处罚XX元，发现2次直接开除。(6)仓库商品严禁野蛮搬运、野蛮分拣、坐立。(7)仓库区域内严禁溜车(液压车、平板车等)。(9)驾驶人员在仓库内除提货区可以进入，其他区域(四)运输人员管理制度(1)公司驾驶员必须遵守有关交通安全管理部门的规(2)驾驶员必须与公司签订聘书，聘用条件为：1)须持有合法的驾驶执照。2)年龄不超过50周岁，能吃苦耐劳，身体健康，品行3)具有道路从业资格证书和三年以上驾驶经验。4)经公司人力资源部面试，用人单位进行理论和机械(3)驾驶员的管理、宣传和教育：1)公司聘用的驾驶员应逐步培养其树立良好的职业道2)公司将不定时、经常性地对驾驶员进行安全教育、3)爱惜公司车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车确保车辆状况良好，保持车辆的清洁(包括车内、车外引擎的清洁),驾驶员发现车辆有故障要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准不允许私自将车辆送厂维4)对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，5)司机在提货的过程中要认真细心，不能出现货损、7)注意保持车辆清洁卫生，包括车体、车厢、轮胎、8)如果发生交通事故，根据交警部门认定事实上的责实际损失额的20%;主要责任赔偿实际损失额的10%;同等责任赔偿实际损失额定的8%;次要责任赔偿实际损失额的9)连续半年无责任事故，服务态度好、车况良好、维(4)凡是公司聘用的驾驶员，必须无条件遵守本公司《安全行车禁令》,违反者视情节轻重，进行经济处罚，直(1)我司从事危险化学品货物运输驾驶员的基本条件：1)凡从事危险货物运输的单位(或个人)必须符合交2)凡从事道路危险品货物运输的驾驶员，必须掌握危险货物运输的有关知识，经当地(市)级以上道路运政管理3)从事道路危险货物运输的驾驶员必须具有两年以上的安全驾驶经验或50000公里以上的安全驾驶里程。4)从事危险货物道路运输的驾驶员必须身体健康，年龄在50周岁以下，并一年检查一次身体(在县级以上的医5)具有一定的机械知识和故障判断及排除能力，并且(2)严格遵守国家、行业的法律法规和企业的管理规(3)随车携带运输危险化学品货物的有关证件，如道(4)运输危险、运输化学品时，必须索要运输货物的(5)随车携带的灭火器、卫星定位系统，防滑链、三(6)全车所有各种警告标志，必须洁净明目(如反光部)必须干净、平整牢固。(7)严格遵照车辆及其设施的“强行保养”制度，如(8)自觉保护监控车载终端设备，严格执行车载监控(9)主动和自觉接受公安、交警、运输管理人员和企(10)熟悉事故现场处理程序和规定要求，防止危险化(一)出勤中午休息一个小时(含就餐时间)。特殊岗位的工作时小时以前无故离岗的为早退。迟到或早退在5分钟以内，每次扣款XX元；超过5分钟小于15分钟每次扣款XX块；超过15分钟小于30分钟每次扣款XX块；超过30分钟小于一(1)未经批准，不上班的；(2)迟到和早退时间超过1小时，未请假的；(3)不打卡而没有书面说明情况的；(4)旷工的最小时间单位为半天；5.员工请假的最小时间单位为1小时，累计6小时按一个工作日计算，当月累计不足6小时的，每小时按照日工资(二)请假薪年假等。所有假期均须填写《假期申请表》,完成审批程2.请婚假、年假、产假、陪产假，应当提前5个工作日可以在休假发生的当天以口头(或电话)形式向直属上级请4.病假5.事假若连续事假超过15个工作日，须报总经理审批同意后方可，否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关婚假一般为3个工作日，在岗二年以上的职工婚假增加到7个工作日。婚假应当提前5个工作日按请假审批权限，逐级上报，婚假只能在结婚日后3个月内休完，试用期及到岗一年公司员工的直系亲属(父母、配偶、子女、养父母、岳父母)死亡，可获得3个工作日丧假。家住市外或省外适当一年的，每年可享受3个工作日带薪假；满第三年的，每年可以享受7个工作日的带薪假。员工休、事病假累计超过10个工作日，当年不享受年(三)监督和管理4.考勤统计的日期为当月1日至次月1日。(四)扣款病假可用年假冲抵，最低冲抵单位为0.5个工作日。连续事假超过15个工作日，公司可以根据相关管理规事假可以用年假冲抵，最低冲抵单位为0.5个工作日；连续旷工三个工作日或一年内累计旷工五个工作日或(一)目的(二)适用对象(三)奖励种类(1)嘉奖。(2)记功。(2)记大功。(四)奖励项目(1)品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守、能(2)领导有方，使业务进展相当有绩效者；(3)维护团体荣誉，热心服务，有具体先进事迹者；(4)参与项目工作，精神可嘉者；(5)其他类似行为者。(1)对于主办业务有重大进展或改革者；(2)执行紧急任务能依期限完成，且表现优异者；(3)检举重大违规违纪或损害公司权益事项者；(4)参与项目工作，主动积极，并处事得宜者；(5)工作效率特高，大幅提前完成重大任务者；(6)对产品采购有特殊贡献者；(7)对于管理制度建议改进，经采纳施行后，卓有成(8)遇有突变，勇于负责，处置得宜者；(9)检举揭发舞弊、违规、盗窃、泄密、浪费、损毁(10)员工在同一年度内获嘉奖三次的作记功一次论；(11)有其他较大功绩者。(1)遇紧急事故，奋不顾身，不避危难，处置得宜，(2)维护公司重大利益，避免重大损失者；(3)记功三次的作记大功一次论；(7)有其他重大功绩者。(奖励力度自行设定)专项奖项评选范围奖励项目达到国内领先水平；组织实施污水处理药剂采购后满足采购方需求；对管理制度或质量体系运作，提出合理化建议经采纳施行，成效卓著者；管理部门为企业带来直接经济效益在XX元以上者为公司经营管理提出合理化建议，并被采纳的员工年度优秀员工奖入职1年以上员工年度优秀管理者奖入职1年以上部门经理及以上员工开源节流奖为公司开源节流提供合理化建议，并引起良好效果的员工(五)惩罚种类(1)申诫。(2)记过。(3)记大过。(4)降职/级。(5)辞退/开除。(六)惩罚项目(1)工作经常落后，未按规定完成工作，经常迟交报(2)未按规定穿着服装或佩戴规定标志或穿拖鞋上班，(3)无故不参加项目所订之各种会议者；(4)与同事争执不听劝阻者；(5)办公范围内随地乱丢果皮纸屑、吐痰、制造脏乱(6)在禁烟区内吸烟者；(7)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨害他人工作；(8)上班时间从事非业务有关的私事的；(9)未按规定办理请假手续者；(10)有轻微旷职现象或多次上班迟到且无正当理由(11)其他违反公司各种规定或工作规则应予申戒者。(1)因疏忽导致产品遭受损害或伤及他人者；(2)上班时间擅离职守怠忽工作者；(3)言行轻浮或其他违反善良风俗行为者；(4)担任主管，对属下不良行为知情不报者；(5)未经许可携带公司物品外出者；(6)未经许可擅自带外人进入公司者；(7)非相关人员未经核准，擅入仓库或其他禁区者；(8)担任主管，滥用职权，恶意辱骂员工或取得不当(9)不听上级指挥，违抗命令或恶意辱骂主管者；(10)主管值班未到岗，且事先未说明并安排替补者；(11)其他违反各种规定或工作规则应予记过者。(1)因个人过失或失职或不依规定工作，导致错误，(2)在工作场所饮酒、赌博及其他不良行为者；(3)撕毁公告，破坏公物者；(4)搬弄是非，制造谣言，影响同仁和谐或情绪者；(5)遗失经管之重要文件、机件、对象或工具者；(6)托人打卡或代打卡或伪造出勤记录者；(7)未经许可擅自带外人进入工作现场者；(8)对上级人员有关职务上之查询，故意隐藏或报告(9)车辆、仪器各种设备非经上级许可擅自操作或移动者(如因而损坏并须负赔偿责任);(10)主管值班未到，经提醒仍未补值班者；(11)其他违反各种规定或工作规则应予记大过者。(1)侵占公司/浪费公司之资产、公物者；(2)窃取或泄漏公驾驶员密者；(3)对他人施以暴行，进行威吓或妨害他人工作者；(4)窃取公司或他人财物者；(5)借故请事假、病假往他处工作或未经许可在外兼(6)无正当理由不服从工作分配和调动、指挥者；(7)无理取闹者；(8)聚众闹事者；(9)打架斗殴者；(10)影响采购、工作秩序者；(11)玩忽职守，违反公司规定，造成事故，使公司财(12)工作不负责任，造成经济损失者；(13)损坏车辆等设备工具者；(14)有侵占公司财产、敲诈勒索或其他违法乱纪行为(15)主管值班未到，经提醒屡次不改者；(16)伪造个人身份或个人资料者；(17)任职期间累计记大过达三次者；(18)一月之中旷工累计达三天或一年之中旷工达五天(19)其他违反国家法纪及公司各种规定或工作规则，(处罚力度自行设定)综合管理类行为惩罚措施句公司提供虚假的个人教育、工作经历、职称证明、泄露公司核心秘密不按照公司规章制度办事，在没有领导批准的前提下(处罚力度自行设定)行为惩罚措施无正当理由未按时完成供货及售后服务任务采购过程中多次发生同样错误或基本原理性错误技术人员没有执行或者没有及时执行主管领导的工作安排，应给予处罚；由于失误造成公司损失时，给予处罚；泄露公司资料的未经公司同意，以公司名义从事其他活动1.行政类：主要包括通报批评、记小过、记大过等。2.经济类：主要指罚款。3.绩效类：主要扣除绩效分。四、职工培训(一)目的提升项目人力绩效和员工综合素质，加快企业人才发展速度，有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作；增强员工对企业、项目文化的了解及本职工作的能力，并有计划地充实其业务素质或知识技能，发挥其潜在能力，确保项目顺利进行；对有一定管理经验的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏经验的人员进行现场培训。(二)培训要求1.负责项目部人员培训以及政策性文件的制定。2.审定各部门的培训需求。(三)培训体系(1)岗前培训(2)在岗培训(3)适应性培训(1)培训组织形式(2)新员工培训(3)岗位培训以关键岗位管理人员(技术员、安全员、质量管理员)(四)培训程序(五)培训要求(1)关键岗位人员：质量管理员、安全员等。(2)关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取(1)质量管理员培训(2)安全员培训由项目部负责组织实施，培训主要内容：国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准。3.培训记录凡参加过培训的人员由项目部组织建立登记和培训记关键岗位的人员培训记录均以文字形式，记录内容包括时间、地点、培训的主要内容，培训人员名单等，记录要求完整、真实。4.出勤制度所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。员工培训签到表参培部门参培人员签名(1)项目部成立培训小组，人员机构如下：(2)职责：组长全面负责员工培训各项管理工作；副(3)培训小组负有对培训组织，协调、监督、记录的(4)各部门负责人负责员工在岗实践培训，在学习培(六)培训内容(1)功能及用途2)反应快、耗药少。矾花大，沉降快，滤性好，可提3)投加过量不会产生副作用，易操作管理。对治水设(2)适用范围本品适应水体范围pH值为4-14,但最佳处理范围pH值为6-8。处理水体适应力强，适用于各种水体的处理，并解决了其他药剂不易处理低浊度水和低温水(4℃以下)反应(3)使用方法可加水稀释至Al203含量1%左右投加。(4)包装与贮存(1)物化性质：(2)主要用途：剂。洗煤选矿，造纸工业白水回收.化学工业固液分离。(3)使用方法溶解本品的水应是洁净的水(如自来水),将其配成质量浓度0.1%—0.3%(不高于0.5%)的水溶液。为1小时。(4)包装贮运2)本产品贮于通风、干燥库房，防潮湿、雨淋，勿裸3)干粉稳定期不低于两年(1)产品特性(2)使用方法使用时可将高分子絮凝剂稀释2～3倍，先将废水的PH值调至中性或碱性，加入PAC或硫酸亚铁等无机(3)包装 (1)处理方法简单、费用低、能做到一次处理达国家(2)絮体粗大、沉淀快、脱水快，后处理容易，污泥(3)适应范围广，在PH3~10之间均可使用。(4)对废水中重金属共存盐与络合盐也能发挥作用。的无机高分子化合物和有机高分子化合物及其他有效成分(1)使用方法量视水质情况而定，给水处理一般为15-50千克/千吨原水。适用的pH范围为7—10,故使用前用石灰调节pH会产生更(2)包装与贮存1)视用户需要，可以采用玻璃钢槽罐车或塑料桶装供2)产品须用耐腐蚀容器存放，原液保质期半年。聚合氯化铁铝是我公司最近开发出来的一种新型无机(1)该产品的主要特点如下：1)外观为棕黄或棕红色液体；2)絮凝体形成快，颗粒大、沉降快；3)适应范围广，对低温、低浊、高浊污水仍保持良好4)本产品无毒副作用，残存游离离子极少。(2)使用方法(3)包装与贮存(一)总则(二)考核原则(三)考核组织(四)考核对象主要为项目管理人员和本项目人员。(五)考核办法及内容(六)定期考核的规定：(七)具体考核办法考核要素考核要点评分工作行为与态度XX分责任心XX分积极主动，责任心强，能很好完成任务有责任心，可放心交付工作尚有责任心，基本能完成工作无责任心，自由散漫，上班时间常做与工作无关事情勤奋度XX分任劳任怨，爱岗敬业守时守规，不偷懒，积极工作时间观念不强，主动积极性不够，需有人督促私事为重，经常脱岗、迟到、混日子，交办工作不力忠诚度XX分对公司的现状和前途有信心，奉献在先回报在后视承担的工作和责任为重，而不仅仅是谋生手段言行尚规范，无越轨行为自我意识重，只讲获取，不讲奉献律XX分遵守公司制度，能协助指导他人遵纪，出全勤无请假遵守公司制度，请假、迟到<1次/月，无早退偶尔违反公司制度要求，请假、迟到<2次/月，无早退经常违反公司规章、考勤制度工作能力与效果XX分作XX分善于团结合作，起带头作用，发挥部门优势尚能与他人合作，保证部门完成任务主动不够，勉强配合领导和他人完成任务难与他人合作，成为公司、部门的包袱XX分快速执行领导交办的各项工作，理解力极强，办事高效执行领导交办的各项工作，自觉按时完成工作。执行力度一般，需督促能力差，态度不积极率XX分没有差错能分清主次，按时按质完成任务，效果满意在上级指导和督促下完成任务，工作偶有差错工作不分主次，效率低，工作时有差错质善于学习，有创新精神，有经济意识，有创效益能力善于思考，时常提出合理化建议具备完成工作的各项基本素质各方面对自己没有高要求，工作能力有待提高1.“100≥分数≥90”段为“满足职位要求”,因此各部门人员考核结2.“分数<70”段为“离目标设定有差距”的范围，该部分为少数人(八)各部门及岗位考核内容(1)污水处理药剂质量的全过程监督控制。(2)质量管理体系运行的有效性。(3)质量管理体系的运行效率。(4)质量目标的实现情况。(5)各项职责履行情况。(1)严格执行公司质量管理制度、操作规程情况。(2)供货单位质量审核情况。(3)污水处理药剂采购记录的及时性和完整性。(4)供货单位合法资质的完整性和有效性。(1)污水处理药剂储存、保管、出库、运输全过程的(2)污水处理药剂保管账、货相符情况。(3)污水处理药剂保管、出库复核、运输职责完成情(4)污水处理药剂运输质量情况。(1)项目人力资源提供的合理性。(2)项目员工档案的完整性。(3)项目员工培训的有效性。(4)信息管理工作的安全性。(1)项目财务管理流程的合理性。(2)项目资金财产的安全性。(1)质量管理体系的运行和改进效果。(2)重大质量事故或问题的处理情况。(3)本项目质量管理工作的规范化、标准化程度。(1)质量管理体系的运行和改进结果。(2)质量事故或质量查询、投诉的处理情况，顾客满(3)质量管理工作的规范化、标准化程度。(4)污水处理药剂验收准确率。(5)供货单位的质量审核率。(6)项目质量信息管理的有效性。(1)相关质量管理制度的执行情况。(2)项目人力资源配置情况。(3)信息管理工作的安全性。(1)相关质量管理制度、工作程序的执行情况。(2)供货单位资料的完整性和有效性。(3)违规订购或购进污水处理药剂验收不合格次数。(4)污水处理药剂购进记录的及时性和完整性。(5)供货单位证照档案的规范性和资料的完整性。(1)相关质量管理制度、工作程序的执行情况。(2)在库污水处理药剂储存的规范性。(3)在库污水处理药剂保存的规范性。(4)污水处理药剂出库的准确性、规范性。(5)仓库设施设备管理的规范性。(6)污水处理药剂运输的准确性、规范性、安全性。(1)开展质量管理工作的主动性、指导性、原则性和(2)解决质量问题的及时性、正确性和有效性情况。(3)质量查询、投诉或事故处理的及时性，顾客满意(4)供货单位质量审核的差错情况。(5)质量管理工作检查和考核情况。(1)验收污水处理药剂的合格率。(2)污水处理药剂验收的及时性。(3)验收中发现质量问题处理的及时性和正确性。(4)污水处理药剂验收记录的真实性和完整性。(1)在库污水处理药剂的数量准确性。(2)污水处理药剂入库、储存、出库过程中的差错情(3)在库污水处理药剂账、货相符准确率。(1)出库污水处理药剂的数量准确性。(2)污水处理药剂出库过程中的差错情况。(1)供货单位资料的完整性和有效性。(2)违规购进污水处理药剂的情况。(3)污水处理药剂购进记录和有关资料的完整性。第二节污水处理药剂供货来源管理制度(1)药剂供货量计划是药剂采购计划的依据。药剂供货计划应由项目部每月25日前向采购部提出《药剂供应计划表》,采购部每月28日前审批完后，提交给采购员，采购(2)药剂计划的调整由项目部向采购部提交《药剂供应计划表》,经采购部批准(3)药剂采购计划由项目部根据药剂供货量计划结合(4)采购部收到《药剂供应计划表》后，应向药剂生(1)项目部根据供货任务和进度要求进行编制，由相(2)药剂计划必须结合供货计划编制，保证供货建设(3)编制药剂计划时，应按公司统一的《药剂供应计后，报送到采购部审批。审批完成后由采购部递交(以传真的形式)给公司。公司收到审批后的《药剂供应计划表》间供货到现场。并通知项目领导和药剂验收人员具体的时3.供应的药剂原则上必须是进行招标程序中标厂商的内在质量验收应按规定通过检测机构取样进行必要的试验(1)按重量结算的药剂复核厂家送货重量外，还要称(2)计件药剂的验收，要求做到全部清点件数，应做(3)在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的药剂，(4)数量验收过程中，厂家必须提供送货单，如过磅(5)原则上每批药剂必须抽检。(6)公司在收到药剂后，要妥善保管，安全使用，严格按照国家颁布的相关药剂安全技术说明书的要求进行储(1)采用计重验收的药剂，必须过磅提供过磅单，过(2)每批到货药剂经核实纸质文件和实物数量无误后，或送具有相应资质的部门进行检查，并以新的检验结果为3.由于药剂质量问题影响水处理质量或造成安全事故5.对药剂出现的质量异议情况及相关处理办法进行会(1)计划台账要求：药剂计划由项目部提出，公司领(2)采购台账要求：纸质版必须经公司领导审核确认，(3)现场到货台账：现场到货台账要以到货的送货单(4)出入库台账：派驻的库管员必须做好每日药剂库(5)药剂合格证质保书台账：每一批货都必须统一编(一)目的(二)适用范围采购部门负责在集团系统中录入项目供应商信息并组(三)供应商评估分类2.合格供应商：通过由采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。(四)供应商库的建立在供应商。潜在供应商通过采购部门组织的资格预审和考等级，综合评定等级高于D级(60分)的供应商为合格供应3.根据采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格4.资格预审和考察入围程序参照公司下发的采购工作(五)供应商库的维护和更新(六)供应商的评估供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的6.在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总8.采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归(七)供应商的评级与选择级优秀100—86分；B级良好85—71分；C级中等70—60分；D级不合格小于60分。A\B\C级评定的供应商为合格供2.供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同符合资质或产品的要求)(3分)管理人员的素质和职责(职称、素质符合资质或产品的要求)(2分)普通员工的素质、实施(内部、外部)(2分)4.管理制度及贯彻(10分)管理制度文本(3制度执行及宣贯(5分)(机构设置、制度上墙、员工熟悉等)过程记录(档案管理、过程记录)(25.设备及物料(5分)服务类：设备、工具、物料情况(数量和质量。设备是否得到保养和维物资类：物资供应保障情况(库房及库存量)6.质量控制(20分)(5分)质量管理、过程控制情况(5分)质量改善、预防纠正措施及时性(107.技术及标准(30分)1)考察现场提供的服务或产品与我司需求产品或服务技术标准的符合性(10分)2)作业指导书/工作流程图的规范(5分)3)员工对以上规定的熟悉程度和执行。(5分)4)设备、工具的可靠性测试(适用时检查该条)(2分)5)具备一定的技术创新能力。(38.客户服务(10分)1)定期进行客户拜访和满意度调查(7分)2)客户投诉处理的及时性和规范性(3分)3)建立客户服务总得分数：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔除(剔除原因)供应商考察名录供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证能力(25分)1产能充足和饱满程度(8分)采购部力(7分)3.交期承诺合理性(54.计划、跟单安排(5品质保证能力(50分)1.体系完整和执行度(12分)采购部录(6分)3.质量记录和工序安排(6分)能力(10分)5.客户抱怨处理(8分)6.5S管理(8分)工程技术能力(25分)力(7分)采购部3.工艺保证能力(10评估结果：经理意见：最终结果：口不合格口合格备注：新供应商评审表供应商名称联系人电话产品执行标准传真序号基本情况质量体系质量体系认证口无□执行标准能执行标准口无标生产口企业注册资金三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口生产方式流水作业成批生产口单件生产口设计能力自行设计口能设计简单产品口不能设计口企业历史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口企业人员500-1000人口100-500人口0-100人口企业业绩年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口序号我司评审提供产品质量优口良口一般□服务情况优口良口一般□生产能力完全满足口基本满足口不满足口按时交货情况较好口一般口较差□按照《供方评价准则》,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本(符合/不符合)我公司合评审人：年月日经理：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供应商清单序号供应商名称供应商类别提供产品名称及类别首次列入名单日期评定等级备注(常用/不常用)第三节质量管理制度2.职责采购员负责对订购污水处理药剂送货前的质量监督和(1)必须向评审合格的供应商采购；(2)采购前应提供有效的采购文件和资料；(3)对突发所需的污水处理药剂，可向未评定过的供(1)采购污水处理药剂送货前，采购员应以书面形式(2)验收员负责对订购污水处理药剂的抽样检验，按(3)采购污水处理药剂检验合格后，方可安排送货。(4)若采购污水处理药剂检验不合格，采购部应及时(5)各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物(1)采购部与供应商签订的采购合同。(2)供应商出示的质量认证。(3)供应商出示的产品合格证。(4)采购污水处理药剂技术标准。(5)供应商提供的样品和装箱单。(1)采购污水处理药剂对经营活动的影响程度。(2)供应商质量控制能力及以往的信誉。(3)该类污水处理药剂以往经常出现的质量异常情况。(4)采购污水处理药剂对运营成本的影响。8.技术部编制《采购污水处理药剂质量标准》,由技术程序》,经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验10.采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，11.采购的污水处理药剂运到公司后，由仓储部库管人员检查污水处理药剂的品种、技术标准、数量(重量)、包装情况，填写“检验报告单”,并通知检验人员到现场抽样12.采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对污水处理药剂进行检验，并填写“检验报告单”,该单作为检13.检测中不合格的污水处理药剂根据制定的《不合格14.如果是紧急采购污水处理药剂，来不及检验和试验6.质量管理员必须严格按照规定的检验标准与方法进质量管理员根据技术研发部确定的产品技术参数要求(1)检验方式：入库前检验；(2)项目：产品质量全项检验等；(3)检验要求：根据采购单位对产品要求进行检验；(4)检验时机、频次：分批检验与定期抽检，随时防(5)检验数量：根据当日产量抽样；(6)检验方法：参照国家质量标准、行业技术标准检质量管理员在检验过程中须将及时检验情况与检验结质检负责人及时组织有关部门与人员对不合格情况进(1)质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品(2)各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不(3)采购部负责对采购发生的不合格品采取纠正措施。(4)其他相关部门配合控制。(1)不合格品的分类及处理1)严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成2)一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不(2)进货不合格的识别与处理1)对质检人员确认的不合格品，质量管理员做出“不2)一般不合格品需采购方同意让步接收时，由主管批(3)交货后发现的不合格品对于已交货后发现的不合格品，应按重大质量问题对(1)项目经理为本程序的最高决策者，指定质检部负(2)质量安全负责人(采购部负责人、质检部负责人)(3)收集回馈来的有关产品质量、安全问题与采购方(4)保证采购部主管在产品回收上能了解事件的最新(5)与采购方一起进行任一涉及回收的讨论，保持记(6)有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优(7)售后服务部门负责提供售后信息，确定不合格产(8)质量管理员负责发现问题，对产品进行检验与分(9)采购部负责人、售后服务部负责人与采购单位保(1)发现问题1)各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，2)采购方发现的问题，由售后负责人了解并记录问题(2)投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的质检部门如实整理书面材1)仓储部及采购部调查研究以确定存在问题的因素，2)立即通报质量负责人、总经理；3)质检人员负责追溯产品的所有标签。立即停止销售；4)质检部、仓储部联合收集并反复研究有关质疑产品，(3)回收的开始：一旦确认问题产品具有危害性与质量问题而且已进入(4)退货品管理制度1)退回的产品由质量管理员重新检验并做记录；2)检验合格按合格品处理；3)检验不合格按不合格品处理；1.所有污水处理药剂必须经质量管理员验收合格签字(1)项目部应设置质量投诉登记表与电话，售后服务(2)对客户的质量投诉意见应当及时调查、研究、落后的一个工作日内将信件(包括信封及试样等)送至质检部。(1)售后部应填写“顾客投诉登记表”交质检部负责人(附投诉者之原信件，试样等),协助处理。在业务交往(2)从收到投诉到处理完毕于七个工作日内完成。质对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及第四节仓储管理制度(一)范围：普通污水处理药剂仓库贮存普通污水处理药剂的储存(二)人员要求：(三)普通污水处理药剂的储存条件：4.仓库内按所储存普通污水处理药剂安全技术说明书(四)储存安排：1.仓库内储存的普通污水处理药剂主要采用隔离储存10.药剂包装容器应当牢固密封，发现破损残缺及变形12.储存药剂的仓库要经常保持整洁，对散落的易燃、13.储存药剂的仓库装卸完毕后必须进行彻底的安全检14.储存药剂的仓库要根据灭火工作的需要，备有适当16.阳光照射容易燃烧、爆炸的化学试剂，不得露天存(五)储存养护：(1)库房内设置温湿度表，每个工作日13:00进行库(2)当库房温湿度超出储存普通污水处理药剂安全技(1)安全检查：(2)储存普通污水处理药剂质量检查：主的在库质量检查，每种化学品抽查1—2件，发现问题扩(3)检查结果处置：1)检查结果逐项记录，对出现异常情况的普通污水处2)检查中发现的问题，应立即进行现场纠正，若现场3)有效期普通污水处理药剂应在有效期前30天通知上(六)入库管理：(1)发货以手续齐全的领料单为发货依据。(2)最低领用数量原则大1个基本包装所含数量。(3)按生产日期和批号顺序先进先出。(七)储存安全操作：(八)应急情况处理：10.泄漏或渗漏的包装容器应迅速转移至安全区域进行12.库房周围无杂草和易燃物，库房内应经常打扫，无13.仓库内应设温湿度计，并每日进行检查和记录，当14.货物堆垛高度不得超过3米，若存放货品本身有具15.库管员每日应对货品进行安全检查，检查内容主要16.库房内禁止分、改装，开桶、验收和质量检查等需17.各货品的储存应据其性能分区、分类、分库储存，18.各货品的储存管理，除需遵守本制度外，还应遵守(一)目的(二)适用范围(三)职责1.经理负责本单位仓储安全管理相关事宜的审批和总(四)工作程序和要求1)库房内堆放物品与墙之间要有适当距离；2)库房内外要保持道路畅通；3)库房内要保持干燥、内外清洁，堆放整齐；4)库房外要保证不准有火种、易燃物品接近；5)库房内电源线路距物品要有一定的安全间距；6)要提高警惕，防止盗窃。1)库房内不准吸烟；2)库房内不准设灶；3)库房内不准点蜡烛；4)库房内不准乱接电线；5)库房内不准把易燃物品带进去寄放；6)库房内不准无关人员出入。仓库应配备专(兼)职安全员，对产品的日常安全管理(1)仓库主要防火责任人要定时进行日常安全巡逻，(2)库房内应设置醒目的禁止烟火标志，禁止煮食及(3)应根据仓储地点的面积、储存物品的性质等特性(4)仓库内的电器线路搭设、连接必须由专业人员操(5)仓储安全培训、检查的管理1)安全培训的管理(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能批准其进③对从事起重、车辆(包括叉车)驾驶作业等特殊工种 (特种作业)人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能批准其独立2)安全检查第五节运输管理制度(一)搬运要求(二)运输车辆卫生要求(三)运输管理验证，双方签订不少于1年的《运输合同或协议》,明确保速公路上不低于每小时70公里、不高于每小时90公里，在其他道路上不超过每小时60公里。(五)产品的交付1.要随运输工具携带本单位随货同行单(出库记录)和(六)运输安全管理制度(1)驾驶员不带着思想包袱开车，不在心情沮丧时开(2)接受运输任务，按时到岗，对应随车携带证照、(3)驾驶员对车辆的日常维护应做到：(4)配合安检员对营运车辆进行安检，安检合检方可(5)在有坡度的场地装卸货物时，应采取防止车辆溜(1)公司及下属部门安全生产制度的健全落实情况；(2)道路运输车辆的证照保险是否齐全有效；(3)道路运输车辆的安全技术状况(车辆年检、综合(4)从业人员情况(驾驶证、从业资格证件是否有效，(1)符合规定，鉴定合格，继续运行；(2)轻微隐患，当场立即整改；(3)一般隐患，视整改难易程度，应限定日期进行整(4)重大隐患，应采取相应停业、停运等措施在一定(5)非本公司自身原因构成的隐患或需有关单位、部5.公司发现一般以上安全隐患除组织整改应将发现隐(1)为全面贯彻安全生产管理法律法规及公司各项安(2)从业人员的资格及聘用：1)驾驶员应有与驾驶车型相适应的驾驶证、相应类别的从业资格证.安检员应当有十五年以上驾龄或持交通、人2)从业人员年龄不超过60周岁.从业人员须经相应培训考试合格持有效合格证件方可上岗.单位与聘用人员签订(3)各岗位从业人员须严格遵守本公司各项规章制度，(4)本单位从业人员应参加单位组织的例会和教育培(5)本单位从业人员应维护单位形象和利益，严格贯(6)单位对从业人员实行年度考核奖惩，对考核表现(7)对存在下列行为的人员，单位一律解聘并对造成1)不服从单位管理、不执行各项规章制度和操作规程，2)两次以上无故不参加安全例会和安全教育培训，安3)责任性不强、玩忽职守、随意脱岗、在岗从事与工作无关行为妨碍安全或私自将营运车辆交予他人驾驶经教5)造成死亡一人或经济损失在一万元以上安全责任事(1)公司安全领导组每月召开一次安全例会，时间为(2)安全例会由安全领导组组长负责召集并决定开会时间、地点.(3)安全例会由安全生产领导组全体成员及全体驾驶(1)公司每年结合实际制订安全培训和教育学习计划。(2)安全培训和教育学习工作由公司安全领导组负责(3)安全培训和教育学习由安全领导组全体成员及全(4)安全培训和教育学习的形式：1)派人外出参加有关组织的培训；2)邀请有关部门领导或专家进行培训；3)公司自行组织对有关安全知识的集中学习；4)现场观摩教育学习。(5)安全培训和教育学习的内容：1)安全生产法、道路交通安全法、消防法、道路运输2)各岗位的安全操作规程；3)典型事故的案例分析警示教育；4)事故应急处理及现场自救知识；5)其他安全内容。(6)安全培训和教育学习应每月组织一次，全年教育学习时间累计不少于20小时。(7)每半年组织一次安全知识或应用操作的考试考核，(8)安全培训和教育学习由安全员负责记录，对学习(1)本公司购置车辆应选择符合国家技术标准的规范(2)车辆必须在交警部门办理登记手续并领取合法行(3)车辆必须按时参加交警部门的年检和运管部门的(4)公司严禁任何人对车辆进行改装，加高、加宽或(5)驾驶员在出车前、行车中、收车后加强车辆技术(6)公司对每辆营运车辆建立车辆技术档案，包括购(7)车辆技术性能不能达安全标准的车辆由公司办理第四章整体供货方案第一节供货能力会在交货地点附近租赁场地作为存放污水处理药剂的公司拥有从事多年污水处理药剂使用保管的管理技术第二节项目的组织供应方案(根据公司提供的货物参数填写)货物名称单位数量技术参数使用单位阶段根据具体任务分为多个环节。具体实施步骤如下表所机的合理调度，确保货物运输安全并按时完成货物配送任(一)货物入库(二)货物装运5.提货时做好和运货员现场交接和经双方签字的验收(三)货物运输装卸2.定位卸货要轻拿轻放，根据货物性质和技术要求作(四)货物运输安排申报(五)运单统计车车辆选择配送路线确定配送路线完成车辆积载项目环节任务内容简述任务执行组实施前期产品供货进行商务洽谈，确保项目中所有产品如期、安全抵达用户现场商务组技术支持小组制定详细实施方案提供详细的供货方制定详细的进度计技术支持小组质量监控组内部技术培训相关技术人员进行内部培训技术支持小组实施小组实施环境调查检查、核实实施现场的环境技术支持小组实施小组实施中期到货及验收到货，并在指定的地点交货、到货验收项目领导组商务小组实施小组实施后期技术支持与售后服务提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询，技术支持售后支持小组第三节供货保障措施第五章污水处理药剂采购方案第一节总体采购方案2.公司采购污水处理药剂产品的供应商应当同时符合(1)营业执照；(2)公司介绍(或相关资料);(3)认证体系证书；(4)特殊行业许可证；(5)代理商(贸易商)需提供代理证书等。(6)产品的标签、包装标识和说明书符合规定，且使用规范化汉字(可以附加其他文种)。(2)企业法定代表人的授权委托书原件，授权委托书(3)销售人员身份证明；5.采购污水处理药剂应当索取产品说明书、资料等文(1)从无《营业执照》的企业购进污水处理药剂；(2)购进包装已破损、标识不清的产品；(3)购进不合格产品。4.必须认真执行国家的政策法令和市场规定，不走后8.采购时，应经项目经理或采购部经理批准后方可购1.供应商链管理战略是公司核心的竞争力重要组成部度敬畏和遵守，(绩效管理、价格体系与明确的价格计算公收取供方的礼品，宴请、优价商品与在不合适的场合会见，当采购部门认识到污水处理药剂缺失时，采购就开始这一阶段采购部门应当确定的是所需要产品的总体特过对比不同的供应商能够满足采购需要的程度来确定选择(1)是请消费者对供应商的产品进行评价。(2)是利用加权打分的方法，对供应商进行打分。然(3)是对于表现不好的供应商重新进行谈判，调整价第二节采购实施方案三、职责4.总经理或总经理授权代表负责合格供方的批准和撤(一)供方开发原则1.采购部开发合格供方必须按照要求，对供方进行质质量和可靠性的书面规程(工艺文件和检验文件、质量保证3.合格供方供应的产品价格必须具有一定的竞争优势5.新产品开发时优先从现有合格供方名单中的优先型(二)供方开发时机(1)发生重大产品质量事故；(2)多次不能及时交付产品；(3)生产能力无法满足供货计划；(4)已有工艺手段不能满足产品工艺规范；(5)合作意愿出现异常；(6)供货价格已明显失去竞争优势；(三)供方开发步骤保证能力和供货能力进行评审，填写《潜在供方现场评审表》;在考察结束会议中，总结潜在供方的不足、并听取潜(1)经现场评定，推荐为合格供方，且提交的采购产批表》,经质检部、技术部、采购部、财务部会签后，审核(2)供方经项目经理审批通过后，即由采购部列入合(1)供方在日常供货时未能按本公司原