农家乐发展计划书

PAGEPAGE9鑫洁农家乐创业计划书——第一期投资运作人：韩光张哲峰等日期：2012-7-30目录一.项目背景一）.市场环境分析二）STP分析1.市场细分以及目标选择2.市场定位二．市场营销一）项目介绍二）品牌定位三）营销策略1.广告部分2.推销部分3.公共关系三．SWOT分析四．公司未来模式五．财务分析六．管理权限和红利一．项目概况一）.市场环境分析农家乐是新兴的旅游休闲形式，是向现代人提供的一种回归自然从而获得身心放松、愉快精神的休闲旅游方式。它始于“日本的家庭访问”，以“吃农家饭，住农家屋、享受农家乐和购买农产品”为主要内容，凸现反朴归真、回归自然的主题；具有乡土味鲜明、平民性明显、参与性抢进、消费价格较低等五大优势；倍受游客青昧。本项目地址距离京沈高速20公里的树林茂密的海边绿化区，附近有森林和池塘等原始景色。离海边开车仅需几分钟，十分钟的行程即可到达国际滑沙娱乐中心，沙雕大世界，南戴河国际娱乐中心，中国最美八大海岸之一的黄金海岸等著名景区。白天可以采摘，垂钓，海水浴，或是在绿荫草地坐在太阳伞下品味原野的气息，悠哉乐哉！晚上的时候，设有烧烤，娱乐K歌和篝火，用轻松的娱乐节奏，赶走您一天游玩的疲惫，让您身心愉快，心情美好的去筹划第二天的行程。二）STP分析1市场优势黄金海岸鑫洁农家院距海边浴场车程只需3分钟，这里交通便利，景色迷人，是您观赏大海、休闲度假、吃美味海鲜的理想场所。周边有天然国际滑沙场、南戴河娱乐中心、沙雕大世界、黄金海岸浴场、山海关、北戴河、南戴河旅游娱乐景点，还有翡翠岛、渔岛、老龙头、仙螺岛，海岛公园，海底世界等数不胜数的景点近在咫尺。黄金海岸鑫洁农家院可以帮顾客联系乘坐渔船出海打渔，在海上垂钓，看海上日出，吃自己垂钓、捕捉的鱼虾，可谓别有一番风味，农院主人还为顾客代办景点门票，让顾客轻松方便的出行。鑫洁农家乐主要利用黄金海岸当地的农产品和海产品进行加工，满足大城市人们对于海鲜产品的需要，作为全国著名的避暑胜地，它有着北戴河新区52.1公里的黄金海岸，具有沙细，滩软，水清，潮平的特点，是进行海水浴、阳光浴、沙浴、森林浴、空气浴的理想地点。2市场定位鑫洁农家乐旅游以北京团体娱乐为主，因此有很大的发展市场。因此，北京天津等周围大城市人群是消费主体，近年来大学生团体也逐渐被农家乐类的游玩二．市场营销一）农家乐旅游项目介绍1.选址:今有朋友的空楼4层总共1100平米，地理位置极佳，租金合适（隐性成本）。2.旅游项目：●采摘活动。带领团队去附近果园采摘水果，不同季节有不同的水果蔬菜，纯绿色天然，无化肥农药，可自行采摘，免费品尝，若想带走，可酌情收费。●自助餐饮。游客可以对采摘的水果蔬菜自己加工制作成美味的菜肴，提供厨具餐具，若自己不会加工，我们配备专业人士进行加工，并收取一定费用。●农家住宿。若决定在此留宿，我们提供原汁原味的农家住宿，冬天可睡热炕头，早晨可以伴着雄鸡的鸣叫起床，喂养鸡、鸭、鹅、猪等家禽家畜。●抓鱼。体验在海里钓鱼的乐趣。3.特色：●一日住宿：大人80，小孩子50，住宿，点餐（只限团队），有接车送（只限团队）。●两日住宿：大人150，小孩子80，含采摘种，抓鱼，点餐（只限团队），有接车送（只限团队），临走时赠送纪念品。●小长住：按护理情况而定。二）品牌定位定位：绿色环保、生猛海鲜，娱乐性，低价位三）营销策略1.广告部分●通过网络进行宣传打折（如赶集网、58同城等），还可以在团购网发布折扣价住宿（如美团网、拉手网等），比如建立公司主页，与一些北京小规模旅行社洽谈合作，并定期对公司网页进行更新，使目标顾客群体了解旅游景点的最新活动。2.推销部分●利用旅游咨询代理，宣传黄金海岸鑫洁农家乐项目●针对北京校园大学生每年定期举行不同蔬菜水果的采摘节，专车接送，吸引校园学生前往采摘并留念，用清新自然的环境吸引潜在年轻消费群体。3.公共关系部分与本地旅游景点的报摊和其他旅行社合作，代理景点门票。加入秦皇岛旅游一卡通，吸引更多消费者。负责处理本地公检法、工商税以及食品卫生防疫等部门的所谓“关系”。三．SWOT分析1.优势：※双人标间10-15间※三人房间5间※餐厅和棋牌室等娱乐设施※价格的绝对优势※活物海鲜※冬天可以入住，有碳纤维地暖※设立刷卡制度和会员制度2.劣势：鑫洁农家乐目前只是个很好的构想，周边有为数不少的农家乐。创造属于自己特色的农家乐，需要一段时日。3机会：鑫洁农家乐农家院紧邻黄金海岸，距海边浴场车程只需几分钟，这里交通便利，景色迷人，是您观赏大海、休闲度假、吃美味海鲜的理想场所。客房和餐饮一起，由三层接近800平米的空间和400平米的餐饮娱乐一体化建设。气候宜人，相比北京等地区温差-5-7℃,有本地产新鲜海鲜和自种绿色蔬菜水果供应。淳朴自然的田园气息、温馨舒适的住宿环境、一道道特色美味的海鲜大餐，再加上热情周到的服务，一定会让各位驴友们度过一个轻松愉快的假期！4:威胁：经过调查竞争的威胁性很小。原因很简单，在暑期，这里的其他农家乐根本不愁找不到客源。四．公司未来模式股东股东会食宿采购娱乐财务经理：韩光助手副经理五．财务分析（注以下数字为初步估算）（一）一次性投入预算装修费用：100000元地下（员工房）、1、2、3层接待处+客房目前估算客房共20间左右，第四层厨房餐厅以及一些娱乐设置厨房及餐馆设施：4000-6000元餐饮大厅设施：5000元客房设施（配套）：50000元办公设施：500元不可预计费用（包括送礼请客等）：8000元房租：第一年1万元（隐性成本估价20万）根据上述计算：项目前期总投资16万左右（到正常营业为止）（二）营业收入（根据秦皇岛本地物价水平估算）＊住宿60（人均消费）×40床位×350天×40%入住率=336000元＊餐饮80元×100人/周×48周=384000元＊．其他收入合计约100000元总营业收入：820000元（三）营业成本概算1）员工工资：10000×12月=120000元2）电、气、水成本：6000元3）网络以及其他维修费用：5000元4）其他不可预计费用：1%（营业收入）=8200元5）广告宣传费用：1%（营业收入）=8200元6）餐饮原材料：25%×384000(餐饮毛收入)=96000元7）其他营业收入原材料：100000×50%=50000元成本总计：293400元（四）年营业利润：根据本地营业高峰为暑期来估算第一年营业利润=（营业收入—营业成本）×50%=263300元（投资理财网：初期入住率和就餐率不足情况下需按照1/2来计算）（五）投资回报周期：预计1年六．管理权限和红利（一）管理权限1、公司可以专门制定人来负责日常工作，在正常营业后，可以制定相应的指标。2、农家乐可根据用餐人数，配置相应的岗位人员。各岗位人员可采取底薪制，按一定的比率，月奖制分红。（比如冬季客源相对少的情况下酌情处理）3、经理对其下属有全部任免权和聘用权（包括发放工资奖金数额），但经理对于副经理无权行使任免权利，股东对于经理有考察权和监察权，对于员工工资数额有话语权和知情权。4、股东有权在暑期高峰期直接任命财务人员和副经理人员。5、经理必须针对大于50元的支出留有正式的存根和发票，股东有权审阅所有发票和存根，审阅所有营业收入