煤矿公司各岗位安全风险分级管控手册

一、煤矿安全生产风险点清单 二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 三、风险类型确认对应表 四、煤矿安全风险评估与分级的方法 五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 1、公共部分 2、采煤机司机安全风险分级管控清单 3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 4、掘进机司机安全风险分级管控清单 225、带式输送机司机安全风险分级管控清单 266、防尘工安全风险分级管控清单 297、打眼工安全风险分级管控清单 8、支护工安全风险分级管控清单 9、泵站司机安全风险分级管控清单 4610、转载机司机安全风险分级管控清单 5111、安全监测工安全风险分级管控清单 5712、爆破工安全风险分级管控清单 6413、测尘工安全风险分级管控清单 14、测风工安全风险分级管控清单 15、防灭火工安全风险分级管控清单 9116、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 9817、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 18、井下电钳工安全分级管控清单 19、提升机司机安全风险分级管控清单 20、主通风机司机安全风险分级管控清单 21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 1、出入井安全风险分级管控清单 2、井下行走安全风险分级管控清单 3、井下电气设备检修安全风险管控清单 4、综采初采初放安全风险分级管控清单 5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 12、运输安装支架安全风险分级管控清单 1一、煤矿安全生产风险点清单况二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单风险名称风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施三、风险类型确认对应表2机机3四、煤矿安全风险评估与分级的方法4等级风险矩阵654321中等风险(Ⅱ)8642重大风险(Ⅲ)96384特别重大风险(Ⅳ)56有效类别ABCDEF赋值人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失654321一人死亡多人受严重伤害一人受严重伤害或多人受轻微伤害一人受轻微伤害500万元以上1234频率不可能估计从不发生很少低可能可能发生能发生时有发生10年以上可能10年以内可能5年可能发生每年可能发生一年内能发生发生一次发生一次一次一次1发生的可能性发生可能性的衡量发生频率量化30--369--16特别重大风险重大风险一般风险52、作业条件危险性分析法（LEC）象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性3、风险矩阵分析法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）比较67五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施上下班不注意交通安全人故上下班途中严格遵守交通法规，按照交通信号行驶，注意交通安全不参加班前会人及安全重点上班前必须按时参加班前会，严禁迟到酒后上岗作业人生产事故及人身事故重大风险严禁酒后上岗作业休息不好上岗作业人生安全生产事故及人身事故班前要吃好休息好，调整好精神状态，确保班中头脑清醒，精力充沛当班情绪急躁或情绪不稳定人班前调整好自身情绪，不带情绪作业身体出现不适仍然进行作业人生安全生产事故及人身事故严禁下井作业不按规定佩戴劳动保护用品人事故或损害职工身体健康入井人员必须佩戴安全帽、随身携带自身制度和出入井人员清点制度穿化纤衣服下井人炸严禁穿化纤衣服下井未穿带有反光条的工作服人予他人以警示，易危及自身安全必须穿带有反光条的工作服上、下井起哄或不服从管理人等人身伤亡事故排队上、下井，服从管理，严禁起哄、8人人人人人人人人人人人人人人机机人机人人人人人人人人岗位不执行现场交接班制度被领导追究罚款，心情不稳定休班前后上班，情绪不稳定喝酒后上班长期上班不休班，疲劳上岗班前会安排工作注意力不集中出现过违章或严重违章行为家庭负担重、思想上有压力家中有病人或婴儿血压超高身患感冒发烧或其他疾病上岗，不持证上岗矿灯没充足电携带易燃易爆等物品下井过路口不执行一停二看三通过不按照规定走人行道通过风门同时打开两道随意敲打或拆卸矿灯携带长柄工具触及其他人没有执行现场交接班制度现场操作不执行“手指口述”交接内容不详不实，影响下一班生产有情绪，出现误操作有情绪，出现误操作分心，出现误操作精神状态差，出现误操作精力不足，出现误操作不能掌握当班安全重点纠正违章行为不彻底，重复犯错分心，出现误操作分心，出现误操作有晕厥风险精神或身体差，出现误操作或误操作照明时间不足，影响视线突发情况时不能提供氧气发生爆炸或火灾被矿车撞伤安全间隙不足，被物体或矿车伤害风流紊乱、短路被输送带伤害损坏矿灯，影响照明伤人对现场情况掌握不足一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险低级风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险严格执行现场交接班制度并有交接记录不带情绪上班不带情绪上班不带情绪上班上班前不喝酒合理安排休班听清班前会安排认真进行违章矫正调整好心情后上班调整好心情后上班血压超高不下井，进行治疗病情缓解后上班参加培训取得合格证后上岗矿灯充足电更换自救器严禁携带易燃易爆物品下井更换反光效果好的工作服通过路口执行一停二看三通过按照规定走人行道通过风门不同时打开两道走行人过桥不损坏矿灯不携带长柄工具下井执行现场交接班制度现场岗位操作严格执行“手指口述”9件到期未复训及复训没有证明况不熟悉避灾路线作方式工作面发生灾害或事故时未及时汇报，不能正确避灾不熟悉本岗位责任制不熟悉本岗位的职业健康危害人人人人人人人无证操作，易造成人员受伤事故作方式应对，易造成安全事故躲避误操作，造成设备事故及人员伤害事故；不能对设备进行有效的日常维护；责任分工不明确，出现问题相互推诿长期工作不注意个人防护，易患职业病，影响健康特种作业人员必须持证上岗，特殊工种证到期必须复训认真学习作业规程，熟悉现场情况，考试合格后上岗作业下井人员必须熟悉避灾路线必须熟悉机组结构工作原理及操作方式工作面发生灾害事故时，必须立刻向调度室汇报，汇报内容包括灾害类型、地在班组长或有经验的老工人带领下，沿避灾路线尽快撤离灾区。若撤离路线被堵塞，不能撤离时，应设法到较安全的地方暂时躲避，安静、耐心地等待救护熟悉本岗位的责任清单，责任到人熟识本岗位的职业健康危害，必须佩戴合格的有效防护职业危害的个人劳动防护用品，确保使用率达100%机机环环机管机机机风险名称液压油和顶板变化情况运转情况开机前未先检查隔离开关是否处在断开位置便携式瓦斯检测仪或悬挂不当开机前未检查内外喷雾及架间开机前未对采煤机各紧固部件进行检查开机前未检查齿轨是否固定牢风险类型风险后果遇到紧急情况，无法处理不了解现场，易造成顶板冒落等事故盲目开机造成设备损坏及其他机电事故采煤机突然启动，损坏设备瓦斯浓度超标而未及时发现并进行处理，易发生瓦斯爆炸事故完好，降温能力低，易损坏设备机后出现设备事故风险等级一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险管控措施截齿、销子等备件，齿轮油、抗磨液压开机前需全面检查工作面煤壁、采高和顶板变化以及工作面支护等情况，做到心中有数开机前需对工作面地质条件情况及上一班工作、检修及相关设备运转情况进行了解，发现问题及时向班长汇报，妥善处理开机前先检查采煤机隔离开关是否处在切断电源位置，确保采煤机各部逐级检查启动开机前检查机身20m范围内瓦斯浓度，正确悬挂便携瓦斯检测仪并确保其正常前检查采煤机内外喷雾，喷雾嘴完好不堵塞，截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4MPa，喷雾流量应与机型相匹配开机前采煤机司机应对采煤机各紧固部煤设备完好采煤机齿（销）轨的安设必须紧固、完1机机人人机机机机机机人机挡煤板、铲煤板有无错茬好“手指口述”附近有其他人员作业就开机开机前未检查各部油位是否符开机前未检查操作面板及遥控器按钮是否灵活可靠开机不使用遥控器操作开机前未检查各防护装置是否齐全、有效未及时更换开机前未检查冷却装置是否齐规定载机司机以及刮板机司机配合好开机生产时未先开刮板输送机备和滚筒成人员伤亡事故人员卷入滚筒等伤亡事故各部位齿轮缺油，易磨损出现机械事生产操作失灵，易出现机械事故人损坏采煤机各部位，影响生产出现刮卡现象，电缆、管路磨损加重，造成漏电事故和管路断裂影响采煤机各电机的将温，损坏设备；水压、水量不足影响防尘刮板输送机过载，造成设备无法启动，一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险好，并经常检查采煤机截齿损坏或缺少不超过2个，齿开机前发出开机信号，确保安全后方可确认对人员无危险后，方可接通电源开机前要检查号各部位油量是否符合规定，保证各种密封完好、不滴漏启动采煤机前，须检查好各操作面板及遥控器按钮是否灵活可靠，并处理完好采煤机司机必须使用遥控器进行远距离作业开机前确保各防护装置齐全、有效开机时发现电缆槽不齐直，易出现刮卡检查冷却装置是否齐全，保证水压、水量符合规定不开刮板输送机严禁开机生产。开机前开机前发出信号通知刮板输送机司机，等待刮板输送机空转2min并运转正常后，合上采煤机的隔离开关，按启动按钮启动电动机机机机机环环机人人人人人开机时未开冷却水开机时未先运转直接割煤开机时未检查滚筒旋转方向及摇臂调高动作情况就直接截割要求开机时先开牵引后开割煤开机或生产过程中采煤机司机站位不当进行作业顶板控制不力而在该区域工作截割两端头时未拉线挂牌开机时不及时收回前面护帮板或收回护帮板过多件煤机造成重大损害顶底板割不平板下沉或冒顶事故梁不接顶或煤帮控制不力，煤层片帮损坏或发生掉道事故故顶板活石突然掉落，造成伤人事故顶板冒落，造成人员伤亡事故人员误入两端头，出现甩矸伤人事故成顶板冒落和片帮事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险打开进水截止阀门供水并喷雾，调节好供水流量，并确保水路畅通割煤前应将滚筒空转2-3min，确保设备完好才能开始割煤。试运转过程中，发现异响或其他不正常现象应及时停机检查启动采煤机，检查滚筒旋转方向及摇臂调高动作情况，把截割滚筒旋调到适当位置截割过程中割平顺平顶底板伞檐长度超过1M时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚煤层不超过突出部分薄煤层不超过200mm；中厚以上煤层不超过250mm开机时应先开割煤再开牵引开机时要在架间作业，站位适当，不要正对采煤机滚筒顶帮有危岩、活石必须提前摘除后方可生产作业顶板控制好后方可进行生产作业截割两端头时，拉线并挂“严禁入内”采煤机割煤时，超前采煤机前滚筒3架将护帮板收回，采煤机割煤后，及时伸出支架伸缩梁和护帮板对顶板、煤帮进行控制，正常情况下要滞后采煤机后滚人人人人人人人环人环人机截割过程中采煤机司机与移架工配合不当截割过程中移架支护顶板跟不上，未及时停机开机过程中精力不集中查拒爆，直接开机生产割顶割底电缆槽内有块煤矸停机处理水预兆工作面刮板输送机停止运转未停采煤机挡煤板及中部槽出现错节或对接不严密等事故板冒落易发生误操作或出现突发事件不能及故故，造成人员伤亡易引起煤炭自然增加截齿损耗，加大生产成本重大事故刮板输送机过载，造成设备无法启动刮卡电缆，妨碍拖移一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险筒3-5架，不得超过6架生产过程中，各岗位人员相互配合，做好互保互联。采煤机向下（上）端正常割煤时，滞后采煤机后滚筒6-8加推移刮板输送机生产过程中，采煤机司机与移架工配合作业，移架紧跟采煤机后滚筒3-5架，不得强行截割入井前要休息好，确保工作中有充沛精力；班前会加强薄弱人物排查爆破后，开机前认真检查有无拒爆，发现及时汇报处理严禁割顶割底，控制好摇臂滚筒起落开机时，时刻注意电缆槽内有无大块煤工具放置在电缆槽内采煤机出现异常时应及时停机闭锁，检查处理，确认无误后方可开机生产预兆时，应及时停机闭锁刮板输送机异常停机时，应及时停采煤机、刮板输送机故障排除并正常运转后方可开机生产顶刮板输送机时确保刮板输送机平直，挡煤板与中部槽出现错节时应及时处理；中部槽磨损或变形严重应及更换机机机机人人机人环人人人人人采煤机电缆护套破损大坡度开机，电缆拖移脱落煤机下通过，未停机处理停机时先停截割后停牵引排水管路损坏未及时处理或淋水大等未落至底板停机后不及时关闭冷却水止采煤机停止刮板输送机运转停机后未与下一班司机交接清楚采煤机运行状况、出现的故损坏加剧，并损坏其他配件触电事故挤伤或拉断电缆，造成机电事故炭流量降低，刮板输送机能力降低部损坏或发生掉道事故冷却水进入煤流，影响煤质坏或缩短使用寿命，影响下一班生产架前梁，碰坏截齿，造成设备事故冷却水直接流掉，造成资源浪费急停采煤机，易损坏传动系统造成输送机长时间空转，增加耗电量下一班司机不了解采煤机情况及注意事项，易发生设备事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险牵引部滑靴有断裂、裂纹、变形等现象时，严禁强行开机。应及时更换滑靴应及时修补破损的电缆护套或更换电缆大坡度工作面开机，时刻关注电缆拖移人员进入工作面前作业时，工作面设备必须停机闭锁割煤时，采煤机前方有障碍物，有大块煤、矸石或其他物件从采煤机下通过，应及时停机处理停机时应先停牵引后停截割水进入煤流，影响煤质生产完毕或长时间停机时，应选择较完好地段停机摇臂，滚筒落在底板上停机后及时停止采煤机清水泵，并关闭冷却水停机时，严格按正常停机方法停止设备停机后，采煤机司机发出信号停止刮板输送机停机后应向下一班司机交接清楚采煤机人人人人人人人机人人人人人人管障、存在的问题采煤机记录未填写或填写不认真早退、提前升井完工后等待时脱帽休息未对机身浮煤进行清理并冲尘不参加班后会不分析总结当班存在的问题采煤机上未装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置取措施，采煤机强行硬割周围液压支架物等作业时未护帮护顶采煤机长时间停止工作时停电开关和隔离器断电源，未断开其隔离开关过断层或顶板破碎处未按措施要求超前控制，进行截割故乱突出物受伤粉尘堆积，易发生爆炸事故不能认真总结当班工作问题不能及时发现阻力加大，造成设备损坏，烧坏电机易造成伤人事故误操作启动采煤机，易发生伤人事故故及伤人事故故及伤人事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险采煤机运转、检修、故障排除和交接班记录填写要认真，不准有漏检、假检、弄虚作假情况发生严禁早退、提前升井严禁摘除安全帽采煤机机身及周围20M范围内清理好卫生并进行冲尘上井后要按时参加班后会班后分析总结当班存在的问题采煤机上装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置，且完好可靠动爆破处理措施，严禁强行硬割进入工作面前更换截齿和滚筒时，禁止操作或维修周围10M范围内液压支架必须护帮护顶，严禁空顶作业采煤机长时间停止工作必须停电闭锁断开其隔离开关过断层或顶板破碎处严格按措施要求超前移架或采取其他措施控制顶板，严禁管管机机人机机机机机人机人人人未编制专项的措施采煤机电气保护不齐全、可靠采煤机变频器等重要电气备件水、防尘采煤机遥控器不灵敏采煤机遥控器密封未防潮煤机端头站接收信号不灵敏好减速机缺少透气孔或有孔但孔是堵塞的采煤机各种管路出现跑冒滴漏采煤机运转时有异常声音带病采煤机未安装水电闭锁装置采高大于支架最大支护高度采高小于支架的最小支护高度造成工作面后遗煤，易引起煤炭自然，造成火灾事故成采煤机损伤采煤机出现电气系统故障不能及时保护停机无法正常使用影响生产，造成采煤机无法正常启动无法正常运行采煤机强行运转，造成设备损坏无水开机造成电机过热，损坏设备重大冒顶事故发生冒顶事故护顶板，易发生冒顶事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险不准随意留顶煤开采，必须留顶煤、托夹矸（伪顶）开采时，要有专项措施采煤机压力表要保持完好，读数有效必须检查采煤机各种电气保护的完好情况，严禁不完好、不灵敏开机作业采煤机变频器等重要电气备件运输时，要采取有效保护措施进行防水、防尘采煤机遥控器要班班进行检查完好情煤机遥控器要按要求采取防潮措施要对端头站及时检查维修，确保完好及时清理疏通，确保通畅禁出现跑冒滴漏现象处理完好后方可开机采煤机必须安设水电闭锁装置，实现水电闭锁功能。无水或者喷雾装置不能正常使用必须停机；实现闭锁停机禁强行开机通过严格控制采高，严禁采高大于支架的最大有效支护高度得小于支架的最小有效支护高度采煤机停放与爆破地点或在采采煤机停放与爆破地点或在采煤机附近爆破作业人法牵引完工后或长时间停止采煤机时，选择合适地点停放，采煤机附近严禁爆破作业设备、物件人造成采煤机牵引部故障严禁用采煤机牵顶拉、托推、拖吊其他设备、物件采煤机司机在空顶区作业人顶板冒落，发生人员伤亡事故采煤机司机严禁在空顶区作业管控措施管控措施现隐患及时处理电动机及其开关地点附近20m以内风工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过须停止运转，撤出人员，进行处理大于300mm，距离煤帮不小于200mm异常情况及时停机处理员，面前有人作业时严禁开机风险后果作业范围内的顶帮有危及人身安全或设备问题，易发生事故瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故瓦斯浓度超标而未及时发现处理，发生瓦斯爆炸事故转动部位运转情况不明确工作人员听不到信号为及时躲避，发生人员伤害事故风险名称开工前未对周围环境及设备进行全面巡视检查开机前不检查电动机及开机周围20m以内的瓦斯浓度回风巷中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超标不及时停机回风隅角未正常悬挂甲烷传输送机进行试运转开机前未发出信号或未确定有无人员作业强行开机风险等级一般风险风险类别人人人人人人风险值人人人人人人人机人人人人人人未备齐各种工具及备品备件部位固定螺栓紧固情况开机前未检查油池油位或油位过低开机开机前未检查沿线闭锁完好情况或闭锁不灵敏可靠开机前未检查刮板完好情况开机前未检查冷却水系统完好情况开机前未检查刮板输送机链条松紧程度开机时未开启卸载点喷雾定区域工作设备开启未与电站司机配合好未按由外到内顺序开启运输刮板输送机冷却水未正常使用或电机温度过高不停机进入工作面前作业未及时停出现问题不能及时处理螺栓松动不能及时处理，发生设备事故设备润滑差，损坏转动部位出现突发情况不能及时停机处理，导致发生重大事故刮板缺失，降低运输能力或引起跳链冷却水不畅通，开机后电机温度过高，烧坏电机电机不同步，出现事故或损坏设备煤尘积聚，易发生煤尘爆炸事故漏矸或顶板垮落，造成人员伤亡事故害造成卸载点煤炭淤积，带底煤出现事故电机温度过高，烧损电机摔倒、碰到工作人员，将人员卷入煤一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险保险销、圆环链、刮板、铁丝、螺栓、合器油（液）等油脂况及时注油敏可靠及时更换却水正常使用刮板输送机链条松紧适当，无老链开机时根据煤质情况开停卸载点喷雾顶板控制好后方可进行生产工作开机信号机、刮板机综采工作面面前作业时务必停机闭锁，机机人机机机机机机机机机机人人止刮板输送机刮板输送机缺刮板螺丝刮板输送机电机冷却水不正刮板输送机电机冷却水水量水压不符合要求刮板输送机减速机漏油刮板输送机减速机对接不牢固刮板输送机减速机运行温度高刮板输送机对接螺丝不牢固、不齐全刮板输送机上窜下滑转载点喷雾不完好刮板输送机不直冷却水管路不畅通设备运转异常未及时停机闭锁流，发生人身伤亡事故运行时刮板脱落，造成刮板链断裂设备温度过高，造成设备损坏造成冷却效果差，损坏电机油位过低起不到润滑作用，损坏设备减速机易掉落，损坏设备溜槽脱节，易损坏设备输送机与支架不垂直，引起挤架：与转载机搭接不合理，影响生产易造成刮板或刮板链断裂，损坏设备煤尘爆炸事故设备故障恶化，造成重大设备事故设备出现突发情况不能及时处理，导致重大事故一般风险一般风险一般风险行“手指口述”，确保工作地点安全，做好自我保安和相互保安发现刮板螺丝缺失应及时补充象刮板输送机冷却水水量、水压符合要求，确保电机外壳温度不超过75℃刮板输送机减速机对接要牢固刮板输送机减速机运行温度不超75℃刮板输送机对接螺丝牢固齐全刮板输送机不上窜下滑各转载点喷雾完好并正常使用工作面刮板输送机必须保持直线煤流严禁设备带病作业严禁作业人员工作中脱岗、精力不集人人人人人人人人机人机机机人人人人对刮板输送机头转载点未开启喷雾处理设备故障未切断电源处理设备故障未执行好停送输送机过载，发生闷车设备运转时横跨输送机部位的煤或用手调整刮板链输送机记录填写不认真未将输送机开空扫干净未按照顺序依次停止刮板输停机时未关卸载点喷雾停机时未停电闭锁完工后未冲尘混入煤流中的长物突然伸出，出现伤人事故或出现甩矸伤人事故粉尘积聚，易发生粉尘爆炸事故设备突然启动，发生人员伤亡事故设备突然启动，发生人员伤亡事故拉断刮板链或烧坏电机发生机电事故造成人员卷入转动部位或被刮板刮伤刮板链突然断裂造成链环或刮板飞出伤人不能如实反映设备状况，易出现设备浮煤堆积，设备过载，发生事故浮煤堆积，影响电机散热输送机带底煤，设备过载喷雾水进入煤流，影响煤质水资源浪费，增加生产成本设备突然启动，发生人员伤亡事故煤尘积聚，易发生煤尘爆炸事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险运行方向根据煤炭水分情况开停转载喷雾锁并挂停电牌处理设备故障严格执行好停电、挂牌、上锁并站岗制度输送机过载时严禁强行开机严禁横跨输送机链条受力方向当班生产完毕后，及时将输送机开空箱上的浮煤清理干净，并进行冲尘按顺序依次将煤炭运空完工停机时关闭刮板输送机机头喷雾完工停机时关闭冷却水完工停机时与电站司机联系进行停电，并按下工作面闭锁按钮完工后清理周围卫生并进行冲尘环环人人人管人机机机机人人人人机架间浮煤和架前浮煤多完工后等待时脱帽休息停机后未与下一班司机交接故障、存在的问题等不分析总结当班存在的问题无措施用刮板输送机运物料乘坐刮板输送机刮板输送机机头或机尾飘起刮板输送机机头与转载机搭接过长刮板输送机机头与转载机搭接过短未处理裸露爆破处理大块煤矸动信号和通信的装置输送机扩音电话间距超过15m液力耦合器漏液浮煤进入采空区，易引起煤炭自燃：资源浪费，降低原煤回收率顶板掉落矸石，砸伤人员，或碰触其他突出物受伤下一班司机不了解上一班输送机运行状况及注意事项，易发生设备事故不能认真总结当班工作，给下一班工作带来安全隐患危险性高，顶伤人员或顶倒支架危险性高，易发生伤人事故影响采高，移架推刮板输送机困难：两端头割不到位，留底煤出煤空间小，引起煤炭涌堵或涌出伤人造成回煤现象，导致输送机过载：刮生产大量火花，引起爆炸事故和火灾工作面发生突发事故不能及时停机，导致事故扩大：工作面工作人员不能协同配合，降低工作效率或发生事故工作面发生突发事故不能及时停机，导致事故扩大内存液不足，动力传递能力降低一般风险一般风险一般风险一般风险及时清理架间、架前浮煤严禁摘除安全帽停机后应向下一班司机交接清楚输送等班后分析总结当班存在的问题严禁无措施用刮板输送机运物料严禁乘坐刮板输送机开机前检查油池油位，设备是否漏油，调整刮板输送机机头与转载机搭接长调整刮板输送机机头与转载机搭接长回煤装置或间接搭接装置风镐破碎，严禁进入煤流严禁用裸露爆破的方式处理大块煤矸采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止、启动信号和通信的装置输送机扩音电话间距不得超过15m2人人管机人机机4液力耦合器易熔合金塞使用不合格或使用其他物件代替伤人员和损坏设备的措施输送机错节未发现或不及时停机闭锁管输送机4失去过压保护作用，液力耦合器开裂安全性低，易发生安全事故刮板链发生刮、卡现象，停车，易出现机电事故输送机出现问题不能及时停车，易出现机电事故机头、机尾固定不牢，运行时振动大，易损坏设备输送机电气出现异常情况时不能保护液并经常检查有无漏失代替员和损坏设备的安全措施处理好后再进行正常运转输送机司机必须集中精力观察好设备，严禁脱岗、坐卧或注意力不集中刮板机机头、机尾各链接螺栓必须紧固，确保固定可靠输送机运行前必须将各电气保护试验管控措施管控措施学好掘进机的结构、性能及工作原理对设备完好情况进行检查接班时询问上一班设备运转情况检查现场顶板完好情况检查风筒、探头位置检查防尘设施完好情况更换合格油脂按标准配备主副两名司机风险后果不能处理突发情况或误操作设备存在安全隐患设备存在安全隐患顶板支护失效氧气不足或瓦斯超限不能及时发现防尘效果差超温或磨损严重不能掌握截割情况，导致成型差风险名称工作原理不对设备完好情况进行检查接班时不询问上一班设备运转情况不检查现场顶板完好情况不检查风筒、探头位置不检查防尘设施完好情况油脂不合格不配备主副两名司机风险等级一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险风险值人人人人人人机人风险类型机机人人机机机机人人人机机机机机机机机机不设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测仪不执行“手指口述”开机时警铃不发出报警星轮或刮板输送机反转刮板输送机链子松动行走马达脱落开机时不使用机身两侧的无防尘水强行开机截割综掘机桥式输送带拖辊不齐全，机头、机尾跑偏掘进机多余电缆未按规定盘放综掘机未装设前照明和后缺截齿或磨坏齿座掘进机液压油油位不正常进行处理各部位的压力表不齐全综掘机桥式输送带卸载不能与输送带搭接好掘进机非操作侧没安装急停按钮或按钮损坏甲烷超限时不能警示人员之间配合不好起不到警示人员的作用不能正常运输链子卡住或断裂履带断裂掘进机不能行走不能有效隔离人员产尘量大、粉尘超限起不到警示人员的作用输送带撒煤或撒带对电缆造成伤害截割头磨损严重油箱温度超高油位低、温度超高不能显示设备工作状况撒煤严重，埋住输送带突发情况时不能及时停机一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险掘进机要设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测仪执行“手指口述”开机时警铃要发出报警点动开启星轮或刮板输送机刮板输送机链子松紧调整合适坏履带板及销子及时更换开机时使用机身两侧的防护栅栏截割时开启防尘水开动掘进机前发出报警信号况综掘机电缆按规定盘放综掘机装设前照明或后尾灯及时补齐或更换及时加液压油更换漏油接头或油管各部位的压力表安装齐全综掘机桥式输送带卸载与输送带搭接好掘进机非操作侧安装急停按钮机机机人人人人人机人人人人人人人人机管管掘进机内外喷雾水压不足喷头脱落不按规定程序启动掘进机不按截割顺序进刀截割不按正规循坏组织生产委托无证人员操作综掘机掘进机带负荷启动截割主要部件螺丝松动截割截割时超过最大控顶距缩小循环进尺煤层松软破碎状态下不窄割宽刷贯通时继续按原来循环进度进行截割贯通时不等风流稳定而继续截割下山掘进迎头有积水不排水就截割截割断面不符合规程措施规定部输送机运输能力截割时破坏巷道原来的支护开门口调向施工不按规定开宽尺寸进行截割降尘效果差降尘效果差设备损坏截割成型差生产秩序乱人员误操作负荷大，对设备造成损坏链接不牢固，造成部件掉落氧气不足或瓦斯超限不能及时发现顶板控制不力，造成冒落顶板控制不力，造成冒落顶板控制不力，造成冒落影响煤质，耙装效率低不合格工程量撤煤或输送带跑偏门口跨度过大，顶板控制不力一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险将水压调整至规定压力检查喷雾系统完好按规定程序启动掘进机按截割顺序进刀截割按正规循环组织生产无证人员不得操作综掘机掘进机不得带负荷启动检查松动螺丝并拧紧风筒、瓦斯探头不得超距严格按最大控顶距截割煤层松软破碎状态下要窄割宽刷贯通时缩小循环进度贯通后等风流稳定后继续截割下山掘进时迎头及时排水截割断面严格按规程措施规定控制耙装运输速度截割时不得破坏巷道原来的支护开门口调向施工要按规定开宽尺寸进行截割机机人人人机人人人人人人人人人人人人人后部输送机停止运输后仍继续截割耙装行走部下方垫实无人观擦电缆情况或电缆长距离拖地综掘进机带病运转综掘机停止工作后截割头不落地综掘机停止工作或检修时不停电闭锁停机后机身两侧没有安全操作把手不恢复零位综掘机司机离开操作台时未断开综掘机上的电源开关不随身携带保管停送电把手交接班时未将运转情况和设备使用情况交接给下一班截割完毕不进行冲尘不按照正规停机顺序操作不及时休息加班从事其他工作不分析总结当班存在的问题续运输人员触电或设备损坏撤煤埋住输送机掘进机陷落不能行走电缆拉出接线盒或损坏设备存在安全隐患人员碰伤误操作启动伤人人员行走时刮伤误操作伤人其他人员随意送电不了解设备情况粉尘堆积错误操作损坏掘进机身体乏力精神差休息不好工作时体力精力差错误问题重复出现大块煤矸滚落伤人一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险保护好电缆、油嘴或机身其他部位后部输送机停止运输时停止耙装底板松软时，提前将行走部下方垫实距离拖地综掘机严禁带病运转综掘机停止工作后，截割头要落地综掘机停止工作或检修时要停电闭锁停机后机身两侧保证安全间隙操作把手要恢复到零位综掘机司机要离开操作台时要断开综掘机上的电源开关掘进机司机要保管好停送电把手交接班时要将现场设备运转情况和设备使用情况交接给下一班截割完毕要及时冲尘按照正规停机顺序操作保证充足休息保证充足休息班后分析总结当班存在的问题截割出大块煤矸要破坏后运输掘进机不准割硬岩掘进机不准割硬岩要及时停机开机时，操作把手要保管好顶帮有危岩、活石要及时摘除认真排查现场存在问题或隐患并处理发现不了问题或隐患，冒险作业后进行作业设备出现异响或故障时先解决问题后设备带病运转，出现事故生产掘进机超能力强行切割硬岩综掘机运行时有人员进入危险区域内部停机转位置不排查现场存在问题或隐患进行作业进行排查，继续操作损坏掘进机对进入人员造成伤害把手丢失或误操作危岩、活石掉落伤人一般风险一般风险人人机环人机风险名称风险名称风险类别风险后果风险等级管控措施风险值输送机人被输送机伤害一般风险走行人过桥能及工作原理人不能处理突发情况或误操作一般风险工作原理不对设备完好情况进行检查人设备存在安全隐患一般风险对设备完好情况进行检查接班时不询问上一班设备运转情况人设备存在安全隐患一般风险接班时认真了解上一版设备运转情况不检查现场顶板完好情况人顶板支护失效一般风险检查现场顶板完好情况消防设施不齐全或失效人出现火情不能及时灭火一般风险配齐完好的消防设施人员乘坐带式输送机人成伤害一般风险人员严禁乘坐带式输送机用带式输送机运送设备和笨人重物掉落造成撕带、设备损坏一般风险不准用带式输送机运送设备和笨重物料近的浮煤人埋住滚筒造成撕带，或超负荷运转烧坏电机一般风险定期清理浮煤，保持清洁喷雾降尘设施不齐或失效人降尘效果差，煤尘堆积一般风险按标准配齐喷雾降尘设施带式输送机运行时擅离岗位人异常情况时不能及时停机一般风险带式输送机运行时严禁脱岗紧固件不牢靠人部件松动影响设备运转或损坏一般风险紧固件定期检查紧固牢靠防护罩缺失或不完整人转动部位与人员之间没有隔离保护一般风险按标准使用防护罩各滚筒、轴承转动不灵活人超负荷运转，损坏设备一般风险定期注油润滑油脂管理不到位人润滑不足，超温一般风险使用符合标准规定的油脂架不齐直：输送带跑偏人一般风险带设备运转时有异响人损坏设备一般风险输送带接头不合格人断带影响生产一般风险按标准规定打接头各类保护不起作用人设备异常时不能及时停止运转一般风险检查各保护完好情况缺失清扫器人煤矸或物料进入滚筒，损坏设备一般风险按标准安设清扫器人配合不好导致设备损坏一般风险严格按信号开、停输送机超负荷强行启动带式输送机人电机烧坏或断带严禁超负荷启动带式输送机输送带打滑人磨损输送带导致超温一般风险清理输送带上的泥或更换滚筒铁器、超长材料人损坏设备或影响煤质一般风险进入输送带机头、机尾固定不牢人机头、机尾拉出，损坏设备一般风险机头、机尾按标准固定H架下部浮煤多人磨损输送带一般风险专人定期清理H架下部浮煤防护栏不齐全人发生伤人事故一般风险按标准设齐防护栏带式输送机声光信号不齐全或不完好人带式输送机开、停不及时，不能处理突发情况一般风险声光信号齐全并保持完好各转载点未设置照明人视线不好，看不清现场情况一般风险各转载点安装照明张紧钢丝绳不完好人钢丝绳断裂造成滚筒掉落一般风险随时检查钢丝绳完好情况人人员配合不好造成伤人一般风险人员相互配合好人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人环人机配合不当，用力方向不一致带式输送机安全间隙不足输送带过紧抽带过程中人员配合不当紧带时司机未发出信号提示软启动系统未正常使用调整输送带跑偏H架三节辊与二节辊混用带式输送机超负荷运转输送带阻燃性和抗静电性不急停闭锁装置未全程敷设卸载喷雾不完好不执行交接班制度停机时不停电人员检修前未对输送机进行停机后不清理输送带卫生不及时休息加班从事其他工作不分析总结当班存在的问题不排查现场存在问题或隐患进行作业设备带病运转人员经过时出现剐蹭伤输送带飘带、撒煤、撕带易出现跑带或打伤人员易出现输送带松紧不合适转动部位没有可靠保护，易伤人启动带式输送机时易飘带不使用专用工具易造成伤人输送效果差设备温度过高，减少使用寿命易发生火灾或爆炸出现异常情况时人员不能及时停机产尘量大不了解现场及设备情况其他人员随意操作其他人员启动带式输送机对维修人员造成伤害卫生差易出现故障，降低使用寿命身体乏力精神差休息不好，工作时体力精力差错误问题重复出现危岩、活石掉落伤人发现不了问题或隐患，冒险作业设备带病运转，出现事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险按标准留安全间隙输送带要松紧适度抽带时人员配合好紧带时司机要发出信号提示机头、机尾转动部位要安设防护罩软启动系统保护完好并正常使用输送带跑偏用专用工具调整带式输送机严禁超负荷运转使用阻燃性和抗静电性要符合标准规定的输送带急停闭锁装置要全程敷设卸载喷雾要完好执行现场交接班制度停机时要停电闭锁停机后要清理输送带卫生保证充足休息保证充足休息班后分析总结当班存在的问题顶帮有危岩、活石要及时摘除认真排查现场存在问题或隐患并处理后进行作业设备出现异响或故障时先解决问题后生产生产网管煤矸滚落伤人或损坏设备大于16°运输时要安设防护网有行人管易出现煤矸滚落伤人大于16°运输时不准行人上行超16°时运输物料管物料下滑伤人或损坏设备上行超16°时不准运输物料下行超12°时运输物料管物料下滑伤人或损坏设备下行超12°时不准运输物料用带式输送机运输爆炸材料管碰撞导致爆炸材料爆炸严禁用带式输送机运输爆炸材料风险名称风险类型风险后果风险等级管控措施风险值防尘管路、设施安装不合格机防尘系统不完善，防尘效果差一般风险防尘管路、设施按标准安装对防尘设施工作原理不熟悉人损坏设备一般风险操作人员熟知防尘设施的工作原理供水水压不足机防尘效果差一般风险供水水压达到各防尘设施的标准水质不符合要求机喷头或管路堵塞一般风险水质达到标准爆破时不使用爆破喷雾装置人爆破后粉尘浓度高一般风险爆破时使用爆破喷雾装置爆破时不使用水泡泥人爆破后粉尘浓度高一般风险爆破时使用水泡泥人产尘量大采用湿式打眼爆破后或截割后不及时冲尘人巷道粉尘堆积一般风险爆破后或截割后要及时冲尘不安装自动净化水幕人巷道粉尘浓度高一般风险巷道内按标准安装自动净化水幕净化水幕下有电气设备人水进入电气设备一般风险净化水幕下不准有电气设备隔爆设施安装不合格人不能有效隔绝瓦斯煤尘爆炸按标准安装隔爆水袋不定期检查隔爆设施人隔爆设施不完好一般风险定期检查隔爆设施不填写冲尘记录人不了解冲尘情况一般风险冲尘后认真填写冲尘记录移架时不正常使用喷雾人工作面粉尘浓度高一般风险移架时正常使用喷雾施工地点风量不足人粉尘稀释慢一般风险保证供风设施完好供水管路漏水人水压不足一般风险人人人人人人人人人人人人人人人人人人人环人供水胶管接头用铁线连接用水冲刷电气设备电缆及电气设备有积尘进行覆盖冲尘时不配戴防尘口罩靴冲尘管路堵塞冲尘管路缺阀门或阀门不完好净化水幕或捕尘网不覆盖全捕尘网不覆盖全断面防尘水进入煤流喷头雾化效果差班中睡觉冲尘不及时冲尘不彻底不及时休息加班从事其它工作不分析总结当班存在的问题不排查现场存在问题或隐患进行作业连接不可靠，接头挣开伤人一般风险电气设备升温一般风险运输过程中产生粉尘一般风险容易产生尘肺病一般风险有触电危险一般风险防尘效果差一般风险不方便接软管冲尘一般风险降尘效果差一般风险降尘效果差一般风险影响煤质一般风险降尘效果差一般风险有损健康，出现险情不能及时逃避一般风险粉尘堆积一般风险粉尘堆积一般风险身体乏力精神差一般风险错误问题重复出现一般风险发现不了问题或隐患，冒险作业中等风险供水胶管接头用匹配的U型卡子连接严禁用水冲刷电气设备定期清理电缆及电气设备卫生矿车运输沙石、水泥等物品要进行覆盖，防止扬尘冲尘时要佩戴防尘口罩冲尘时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋检查冲尘管路确保畅通尘阀门确保完好净化水幕要覆盖巷道全断面捕尘网要覆盖巷道全断面严禁防尘水进入煤流定期检查喷头，确保雾化良好班中严禁睡觉按标准冲尘按标准冲尘保证充足睡眠保证充足睡眠班后分析总结当班存在的问题认真排查现场存在问题或隐患并处理后进行作业管管管管人人人管环环机机机风险名称敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行后两帮的顺序进行敲帮问顶用长柄工具不符合规程措施要求敲帮问顶时，人员站位不安全退路问顶范围内未执行现场交接班制度未进行现场隐患排查未在有效支护的掩护下进行打未使用完好的施工设备未使用合格的钻钎未使用合格的钻头风险类型风险后果易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现不能及时发现顶帮围岩变化情况，不能及时处理应急变化易出现顶板围岩松动掉落伤人事故未现场交接班，对现场问题不明了，易出现隐患问题不能及时整改，危及现场不能及时发现现场隐患问题，易出现隐患问题不能及时整改易出现顶帮冒落伤人事故易出现设备故障伤人事故易出现断钎伤人事故易出现故障致使效率降低，眼孔打设不合标准风险等级一般风险一般风险一般风险一般风险管控措施敲帮问顶必须在安全有效的支护下进行敲帮问顶必须由外向里、先顶后帮的顺序进行敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具敲帮问顶人员必须站在侧方向或其他安全地点进行其中1人负责观察顶帮和退路敲帮问顶期间，其他人员严禁靠近敲帮问顶范围内严格执行交接班制度，详细地将本班设备运行情况向对班交代清楚进入现场后立即根据现场进行隐患排查并制定措施必须在支护安全有效的掩护下进行打眼必须使用完好的打眼设备，严禁使用不合格的设备必须使用合格的钻钎必须使用合格的钻头风险值机机机机机管管管管人人人人人人人管未使用合格的风水管路未检查钻机注油器内的注油情况未使用正规的U型卡连接风管未使用正规的U型卡连接水管连接风管前未将风管通风吹管连接水管前未将水管通水吹管未将钻机进行完好正常试运转未先根据现场中腰线及炮眼布置图的要求进行标定眼位钻钎打眼时衣服领口未扎紧打眼时衣服袖口未扎紧打眼时衣服衣角未扎紧打眼时毛巾露在衣领外面打眼时未系好衣服纽扣未按规定的眼位打眼易出现风水伤人事故易出现设备故障伤人事故易出现风管脱落伤人事故易出现水管脱落伤人事故易出现故障致使效率降低易出现故障致使效率降低易出现故障致使效率降低易出现眼位打设不符合要求，影响爆破效果易出现手套被钻钎缠绕伤人手指事故易出现衣服被钻纤缠绕伤人事故易出现衣袖被钻纤缠绕伤人事故易出现衣角被钻纤缠绕伤人事故易出现毛巾被钻纤缠绕伤人事故易出现衣服被钻纤缠绕伤人事故易出现断纤伤人事故易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果一般风险一般风险中等风险一般风险一般风险一般风险一般风险必须使用合格的风水管路必须认真检查注油器内的注油情况，严禁无润滑油使用必须使用正规的U型卡连接风管必须使用正规的U型卡连接水管连接风管前先将所有管路进行通风吹刷连接水管前先将所有管路进行通水吹刷正式打眼前必须先将钻机试运转正常打眼前先按照现场中腰线及炮眼布置图的要求提前进行标定眼位严禁戴着手套进行点眼、续换钻钎，严格执行“三紧两不要”制度严禁打眼时衣服领口未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度严禁打眼时衣服袖口未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度严禁将衣服衣角露在外面未扎紧，严格执行“三紧两不要”制度紧两不要”制度严禁衣服纽扣未系好，严格执行“三紧两不要”制度在进行打眼严格按照规定的眼位要求进行打眼3管管管管管管管管管环管人人人人人管未按规定的角度打眼未按固定的眼深、数量打眼开钻时未按规定先开水后开风未等钻机回落到最低位置就续、换钻钎到定人、定钻、定位、定责行施工区域划分多台钻机交叉打眼支护钻机上下重叠布置钻机下方有人钻工未站稳踩到实底侧面腿钻机和钻夹调节阀易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果易出现眼孔打设不符合要求，影响爆破效果易出现断钎伤人事故易出现钻钎缠绕伤人事故易出现钻机倾倒伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现人员跌倒伤人事故易出现眼孔内出现飞物伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现卡钎断钎伤人事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险严格按照规定的角度要求进行打眼严格按照规定的深度、数量要求进行打眼开钻打眼时要先开水在开风必须等到钻机完全停止后在进行续、换钎杆工作必须等到钻机回落至最低位置后在进行续、换钻杆工作必须做到定人、定钻、定位、定责打眼前提前划分号各自的施工区域严禁钻机交叉打眼严禁钻机上下重叠布置钻机下方严禁有人钻工必须站稳踩到实底人要避开眼口方向人员要站在钻机的一侧钻工严禁手握钻腿严禁使用两腿夹住钻机根据钻进情况及时调节操纵阀和钻架调人人管人管管管人管管人管管管管管环动方向、未保持方向一致打眼过程中，人员站位不当钎时，未按规定先停风再停水顶帮安全现场操作未执行“手指口述”停风吹眼前无关人员未撤出吹眼时人员未避开转孔方向吹眼时使用馈压风管控制风量量清理现场卫生易出现卡钎断钎伤人事故易出现卡钎断钎伤人事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现顶板冒落伤人事故易出现钻机伤人事故易出现误操作伤人事故易出现钻机伤人事故易出现支护质量不合格，引发顶板冒落伤人事故易出现眼孔内出现飞物伤人事故易出现眼孔内出现飞物伤人事故易出现管路伤人事故易出现噪声致使人员或设备伤害易造成人员伤害或设备损坏安全隐患造成安全事故易造成人员伤害或设备损坏一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险禁止上下左右晃动钻钎必须保证钻机、钻钎与打眼方向一致人员必须站在安全的地点更换、续接钻钎，先停风再停水必须有专人站在安全地点进行顶帮围岩的监护，发现问题及时停钻处理必须有专人认真观察钻机情况，发现问题及时停钻处理严格执行手指口述作业法打眼完毕后先停水再停风必须使用高压风进行吹眼必须确保无关人员已撤离必须避开钻孔方向严禁使用馈发风管控制风量及时关闭风阀门及时关闭水阀门按规定及时监测、整改支护质量及时撤出设备清理好现场卫生施工地点附近20M范围内瓦斯浓度达到1%未立即停止施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理施工地点局部积聚瓦斯浓度达到2%时，未立即停止施工进行处理环易出现瓦斯超限引起爆炸事故监测好瓦斯情况，超限及时停止施工，并进行处理止施工进行处理环易出现有毒有害气体超限引起爆炸事故监测好其他有毒有害气体情况，超限时立即停止施工，并进行处理施工地点风量达不到规程规定时，未立即停止施工进行处理环易出现风量不足引起事故施工地点风量达不到作业规程要求时，立即停止施工撤出人员施工地点风筒口距离工作面超止施工进行处理环易出现风量不足引起事故及时续接风筒，严禁风筒出口到工作面距离超过规定施工地点未按规定悬挂甲烷传感器等监控监测设备环不能及时监测施工地点的瓦斯情况引起按规定要求提前悬挂安设好甲烷传感器等监测监控设备立即停止打眼进行处理环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故及时采用高压风吹眼施工地点防尘设施损坏、失效环易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故停止钻机检查处理眼施工进行处理环易出现水灾事故据现场情况及时撤出人员规定的特殊措施进行打眼环易出现顶帮冒落或瓦斯超限事故严格按照规程措施中的相关规定进行打眼立即停止打眼进行处理环易出现爆炸事故处理拒爆、残爆时严禁进行其它打眼作业在装有炸药雷管未起爆的残眼内打设加深炮眼环易出现爆炸事故严禁在残眼内加深炮眼，要重新再距残眼0.3m处平行打设新炮眼打眼与工作面内装药同时进行平行作业环易出现爆炸事故禁止打眼与装药平行作业置固定可靠的脚手架或平台环易出现钻机伤人事故高度超过2.5m时，及时设置安全可靠的在倾角较大的上山工作面打眼架或工作台环易出现钻机伤人事故坡度大于20°时，及时设置安全可靠的工作台在倾角较大的上山工作面打眼效的保险带环易出现平带高空作业人员掉落伤人事故坡度大于20°时，进入工作台前必须佩带好合格有效的保险带在倾角交到的上山工作面打眼措施环易出现平带高空作业人员掉落伤人事故人员滑下的安全措施在倾角较大的上山工作面打眼动伤人的措施环易出现煤矸滚动伤人事故煤岩滚动伤人的安全措施工作面内积水排出环易出现积水堵眼影响爆破效果排出施工地点煤矸堆积超过有效通风断面1/3，未停止打眼施工环易出现不能保证有效通风伤人事故煤矸堆积超过有效通风断面1/3时必须停止打眼施工管管管管管环环环管管机机人钻检查变小，未立即停钻检查软，未立即停钻检查未采用湿式打眼采取专门的捕尘降尘措施打眼位置耙装机回绳轮固定的距离不符合措施规定清理干净时停止钻进钻进后将钻钎拔出打眼中，发现钻头合金片脱落、时停钻更换钻机出现故障仍带病使用施工现场未做到自主保安和相互保安易出现突水事故易出现突水事故易出现突水事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现耙斗伤人事故易出现钻机伤人事故易出现突水事故易出现突水事故易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现人身伤亡事故一般风险必须立即停钻检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离必须立即停钻检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离必须立即停钻检查，并根据情况汇报值班人员或进行撤离必须采用湿式打眼法进行打眼必须有专门的捕尘降尘措施并正常使用打眼位置距离耙装机回绳轮固定的距离必须符合规定必须及时将浮煤、浮矸清理干净，保证后退道路畅通及时停钻检查处理严禁将钻钎拔出及时停钻更换新钻头或钻钎出现故障立即停止钻进检查处理施工现场人员必须相互配合好，做到自8、支护工安全风险分级管控清单风险后果风险等级风险名称管控措施风险值人人人人人人人环管管管人人人管不掌握作业地点正确的避灾路线法不掌握作业规程中的巷道断面未掌握作业规程中规定的巷道支护形式未掌握作业规程中规定的巷道支护技术参数及质量标准未熟练掌握作业工具的使用检查和保养未执行敲帮问顶制度敲帮问顶未在支护完好有效的地点进行后两帮的顺序进行敲帮问顶用长柄工具不符合规定措施要求敲帮问顶时，人员站位不安全退路问顶范围内未执行交接班制度线进行撤离，造成事故扩大突发事故灾害时，不能正确地实施自救、互救造成事故扩大易出现支护不符合规程措施要求引发事故易出现支护不符合规程措施要求引发事故易出现作业工具伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现不能及时发现顶板围岩变化情况，不能及时处理应急变化易出现顶板围岩松动脱落伤人事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险确的避灾路线认真学习相关规程措施，掌握应急自救、互救方法知识规定的巷道断面规定的巷道支护形式规定的巷道支护技术参数和质量标准具的的使用、检查和保养方法严格在施工前及施工中执行好敲帮问顶制度敲帮问顶必须在安全有效的支护掩护下进行序进行敲帮问顶必须使用符合要求且完好的长柄工具敲帮问顶人员必须站在上山侧方向或其他安全地点进行其中1人负责观察顶板和退路顶范围内环环环机机机机机机管管管管环环环环管未进行现场隐患排查未在有效支护的掩护下进行打眼未使用完好的打眼设备未使用合格的钻纤未使用合格的钻头未使用合格的风水管路未检查钻机注油器内的注油情况未使用正规的U型卡连接风管连接风管前未将风管通风吹管连接水管前未将水管通水吹管未将钻机进行完好正常试运转工作面空顶作业工作面不按规定使用临时支护工作面临时支护不符合规程措施要求工作面最大空顶距离超过规程措施要求未按中腰线检查巷道断面的规格及质量锚杆机等设备适用前操作控制不能及时整改，危及现场安全情况易出现顶板冒落伤人事故易出现设备故障伤人事故易出现断钎事故标准易出现风水伤人事故易出现设备故障伤人事故易出现水管脱落伤人事故易出现故障致使效率降低易出现故障致使效率降低易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动脱落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故一般风险一般风险一般风险中等风险中等风险中等风险一般风险一般风险一般风险中等风险中等风险一般风险一般风险运行情况向下一班交代清楚进入现场立即根据现场进行隐患排查并制定措施必须在支护安全有效的掩护下进行打眼必须使用完好的打眼设备严禁使用不合格的设备必须使用合格的钻钎必须使用合格的钻头必须使用合格的风水管路无润滑油使用必须使用正规的U型卡连接水管连接风管前先将所用管路进行通风吹刷连接风管前先将所用管路进行通水吹刷正式打眼前必须先将钻机试运转正常严禁空顶作业严禁不按规定使用临时支护必须严格按照规程措施中的相关要求进行临时支护严禁最大空顶距离超过规程措施的规定要求现问题必须先处理后支护锚杆机等设备使用前必须保证操作控制人人人人管管管管管管管管管管管开关未处在“关闭”位置打眼支护时手戴着手套进行打眼，续换钻钎未扎紧打眼支护未按规定的眼位打眼支护未按规定的角度打眼支护未按规定的眼深打眼支护未按规定的数量打眼支护支护未按由外向里的顺序进行作业支护未按先顶后帮的顺序进行作业顶板支护未按先中间后两帮的顺序进行作业巷帮支护未按先上后下的顺序进行作业未按规定先缓慢后全速钻进钻机未完全停止就续、换钻钎未等钻机回落到最低位置就续、易出现手套被钻钎缠绕伤人事故故易出现断钎伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现断钎伤人事故易出现钻钎缠绕伤人事故易出现钻机倾倒伤人事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险开关处在“关闭”位置行“三紧两不要”制度行“三紧两不要”制度点眼完好后，点眼人员及时撤出，然后再进行打眼严格按照规定的眼位要求进行打眼严格按照规定的角度要求进行打眼严格按照规定的深度要求进行打眼严格按照规定的数量要求进行打眼严格按照由外向里的顺序进行支护作业严格按照先顶后帮的顺序进行支护作业顶板支护严格按照先中间后两帮的顺序进行支护作业两帮支护严格按照先上后下的顺序进行作业开钻后要先缓慢钻进然后再全速钻进钎工作换钻钎钎杆工作到定人、定钻、定位、定责管易出现钻机伤人事故一般风险必须做到定人、定钻、定位、定责行施工区域划分管易出现钻机伤人事故一般风险打眼前划分好各自的施工区域多台钻机交叉打眼支护管易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机交叉打眼钻机上下重叠布置环易出现钻机伤人事故一般风险严禁钻机上下重叠布置钻机四周5m内有闲杂人员管易出现断钎伤人事故钻机周围5m内严禁有人钻工未站稳踩到实底人易出现人员跌倒伤人事故一般风险钻工必须站稳踩到实底眼口的方向人易出现眼孔内出现飞物伤人事故一般风险人员要躲避开眼口方向人易出现钻机倾倒伤人事故一般风险人员要站在钻机的一侧眼位置正确人易出现人员跌倒伤人事故一般风险再开钻打眼右晃动人易出现卡钎断钎伤人事故一般风险严禁上下左右晃动钻钎打眼方向，未保持方向一致管易出现卡钎断钎伤人事故一般风险管易出现钻机伤人事故一般风险更换、续接钻钎，先停风再停水顶帮安全管易出现顶帮冒落伤人事故一般风险必有专人站在安全地点进行顶帮围岩的钻机情况管易出现钻机伤人事故一般风险及时停钻处理严禁使用不符合要求的支护材料管管管管管人管管环环环环环程措施要求的锚固剂严重的金属网卷没有固化前，移动晃动锚杆搅拌时间达不到规程措施要求现场操作未执行“手指口述”停风量清理现场卫生施工地点附近20M范围内瓦斯浓度达到1%未立即停止支护施工进行处理施工地点局部积聚瓦斯浓度达到2%时，未立即停止支护施工进行处理止支护进行处理施工地点风量达不到作业规程易出现误操作伤人事故易出现钻机伤人事故全隐患造成安全事故易造成人员伤害或设备损坏易出现瓦斯超限引起爆炸事故易出现瓦斯超限引起爆炸事故易出现有毒有害气体超限引起爆炸事故易出现风量不足引起事故一般风险一般风险一般风险严禁使用不符合要求的支护材料严禁使用不符合要求的支护材料锚杆（锚索）体树脂药卷搅拌固定时间必须达到规程措施中的相关要求严格执行手指口述作业法打眼完毕后先停水再停风及时撤出设备清理好现场卫生进行处理进行处理即停止施工，并进行处理即停止支护撤出人员环环环环环环环环环环环管管行处理施工地点风筒口距离工作面超止支护施工进行处理施工地点为按规定悬挂监控监测设备立即停止支护进行处理施工地点防尘设施损坏、失效施工地点有煤和瓦斯突出征兆理止支护施工进行处理规定的特殊措施进行支护立即停止支护施工进行处理在装有炸药雷管未起爆的残眼内打设加深炮眼支护与工作面装药同时进行平行作业施规定易出现风量不足引起事故不能及时监测施工地点的瓦斯情况引起易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现水灾事故易出现顶帮冒落或瓦斯超限事故易出现爆炸事故易出现爆炸事故易出现爆炸事故离超过规定按规定提前悬挂安设好监测监控设备施工地点必须保证防尘设施齐全可靠停止钻机检查处理现场情况及时撤出人员现场情况及时撤出人员严格按照规程措施中的相关规定进行支护0.3m处平行打设新炮眼禁止支护装药平行作业及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量4管管管管管管管管管管环环管环程措施规定施规定施规定要求求锚杆预应力达不到设计要求金属网链接不符合设计要求锚杆盘不能紧贴岩面置临时加强支护时补充专门措施，加强支护煤巷施工未及时安设顶板离层仪进行顶板离层监测打人事故下安全隐患，造成安全事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故易出现顶板围岩松动掉落伤人事故隐患，造成安全事故易出现钻机伤人事故及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量及时处理或补打，确保支护质量必须配齐检测工具，并保证完好有效提前设置好加强支护及时补充专门措施加强支护按规定要求及时安设顶板离层仪并做好观察记录及时处理或补打，确保支护质量高度超过2.5m时，及时设置安全可靠的环环环环环环环管管管管环环置固定可靠的脚手架或工作台在倾角较大的上山工作面打眼架或工作台在倾角较大的上山工作面打眼效的安全带在倾角较大到的上山工作面打在倾角较大的上山工作面打眼动伤人的措施工作面内积水外排施工地点煤矸堆积超过有效通行处理即停钻检查打眼支护过程中突遇眼内回水大或变小，未立即停钻检查软，未立即停钻检查未采用湿式打眼采取专门的捕尘降尘措施支护位置耙装机回绳轮固定的易出现钻机伤人事故易出现平台高空作业人员掉落伤人事故易出现平台高空作业人员掉落伤人事故易出现煤矸滚动伤人事故易出现积水堵眼影响支护效果易出现不能保证有效通风伤人事故易出现突水事故易出现突水事故易出现突水事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现瓦斯煤尘粉尘超限引起爆炸事故易出现耙斗伤人事故坡度大于20°时，及时设置安全可靠的工作台坡度大于20°时，进入工作台前必须佩带好合格有效的保险带坡度大于20°时，必须制定专门的防止人员滑下的安全技术措施坡度大于20°时，必须制定专门的防止煤岩滚动伤人的安全措施排煤矸堆积超过有效通风断面1/3时必须停止打眼施工值班人员或进行撤离值班人员或进行撤离值班人员或进行撤离必须采用湿式打眼法进行打眼必须有专门的捕尘降尘措施并正常使用支护位置距离耙装机会回绳轮固定的距离必须符合规定离必须符合规定及时停钻更换新钻头或钻钎出现故障立即停止钻进检查处理施工现场人员必须相互配合好，做到自施工现场未做到自保、互保保、互保距离不符合措施规定打眼中，发现钻头合金片脱落、时停钻更换钻机出现故障仍带病使用易出现钻机伤人事故易出现钻机伤人事故易出现人身伤亡事故机机人风险名称风险名称风险后果风险等级管控措施风险值未检查乳化泵各种截止阀是否处于正确位置人无水开泵，损坏设备一般风险乳化泵开启前要保证各种截止阀处于正确位置未检查乳化泵电机是否完好人带病运转，损坏电机一般风险各类电气设备要达到完好标准未检查乳化泵开关是否完好人一般风险各类电气设备要达到完好标准未检查乳化泵油质是否达到要求人油质差，造成设备损坏一般风险乳化泵开启前检查油质是否达到要求未检查乳化泵油位是否达到要求人一般风险达要求未检查各种仪表是否灵敏可靠人仪表不正常，不能反映设备真实情况一般风险未检查乳化泵管路是否漏液人漏液、泵站压力达不到要求一般风险乳化泵管路漏液时要及时更换未检查各部件的连接螺栓是否齐人造成设备损坏一般风险否转动灵活人带病运转、损坏设备一般风险转动灵活未检查乳化液箱和减速器上的透气孔是否畅通人造成设备损坏一般风险开启前检查乳化液箱和减速器上的透气孔是否畅通开动机械设备不发警告信号人一般风险开动机械设备要先发出警告信号人人机机机机机人人人人人人机人人人人人人出现紧急情况未及时停泵乳化泵不能自动加水乳化泵输出压力达不到30MPa乳化液浓度达不到3%-5%乳化泵不使用自动配比装置检测工具不齐全不会正确使用检测工具不按规定检测乳化液浓度不执行停送电制度与转载司机未配合好与采煤机司机未配合好与输送机人员未配合好停泵后控制阀门打到非工作位置转载机停机后未及时停电采煤机停机后未及时停电输送机停机后未及时停电供液系统检修时未将压力释放在井下检修泵站系统各种压力控造成人身伤害人工加水，浪费人力支架达不到初撑力，造成顶板事故乳化泵输出压力低，损坏设备人工加乳化油，浪费人力不能检测乳化液浓度，造成安全隐患错误使用检测工作易造成事故不了解真实情况，易造成事故设备损坏压力未释放，引发安全事故压力大，引发安全事故一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险一般风险泵站司机要密切注意各台设备运行情况，出现紧急情况要及时停泵乳化泵实现自动加水乳化泵输出压力应不小于30MPa乳化液浓度要达到3%-5%乳化泵应使用自动配比装置检测工具必须配备齐全泵站司机应会正确使用工具每班检测乳化液浓度，并做好