GAP体系内部审核实施计划表(修改)

江西诸信实业有限公司GAP体系内部审核实施计划表审核目的为了验证公司在GAP体系实施近一年来是否持续保持实施体系。审核范围GAP体系涉及的相关部门。审核依据GB/T20014.2农场基础控制点GB/T20014.6畜禽基础控制点GB/T20014.9—2008生猪控制点和公司GAP质量手册及相关的法律法规。审核时间二0一三年十月二十日审核组长宣友灿审核员杨可良审核活动安排日期/时间组别部门涉及条款208：30－11：00养殖场办公室GB/T20014.2农场基础控制点4.1记录保存和内部审核/审核；4.2场所历史和管理；4.3员工健康、安全和福利；4.4废弃物和污染物的管理、回收与再利用；4.5环境保护；4.6抱怨；4.7可追溯性13：00－16：30养殖场GB/T20014.6畜禽基础控制点4.1场址、设施、设备4.2员工健康、安全和福利4.3畜禽种源、标识和追溯4.4饲料和饮水4.5畜舍与设施4.6畜禽健康4.7用药4.8病死畜禽的处理4.9畜禽配送GB/T20014.9—2008猪控制点4.1场址、设施、设备4.2猪只来源4.3猪只标识4.4仔猪4.5饲料和水4.6室外养猪4.7机械设备4.8猪只健康4.9卫生和害虫控制4.10管理4.11装载运往屠宰场4.12死亡和濒死猪4.13调查2013-11检查组内部小结：检查组资料整理，总结检查情况，进行风险分析，编制不符合报告备注：1、首次会议于二0一三年十月二十日上午8：00，请被审核方领导及有关部门负责人准时参加。2、末次会议于二0一三年十月二十一日下午13：00，请被审核方领导及有关部门负责人准时参加。江西诸信实业有限公司GAP体系内部审核报告审核目的为了验证公司在GAP体系实施近一年来是否持续保持实施体系，并对GAP体系实施和运行过程进行自我检查和及时纠正随时出现的不符合项。审核范围GAP体系涉及的相关部门。审核依据GB/T20014.2-2008农场基础控制点、GB/T20014.6-2008畜禽基础控制点、GB/T20014.9—2008猪控制点和公司和GAP质量手册及相关的法律法规。审核组成员宣友灿、杨可良、审核简况和评价情况一、审核简况和评价情况：1）对生产过程的描述以及评价：其过程符合GAP标准的要求。1、养殖场选址远离周围工矿企业和其他养殖，养殖场内布局合理；2、养殖场能够选择具备饲料出口备案的企业提供饲料以及饲料原料；3、按照出口以及内销质量标准的要求，严格控制兽药的使用，对商品活大猪使用的兽药进行标识，并能够保证做到满足停药期后才能出栏销售，出栏的生猪能够满足消费地的质量标准要求；4、养殖场根据实际情况，建立了兽医健康计划，对养殖场的所有疫病进行监控，每条生产线配备兽医和生产管理员；5、养殖过程建立详细的生产档案，对出栏销售的活猪进行个体标识，并且能够实现产品的可追溯。2）产品的质量安全评价：公司对出栏的商品活大猪质量控制严格，其作为江西省的供港猪生产备案基地，定期接受商检的尿样和兽药残留检测，每次的检测报告结果都为合格。公司出栏活猪的猪肉经农业部肉及肉制品质量监督检验测试中心检测，见检测报告等，其结果符合NY5029-2001《无公害食品猪肉》的要求。鉴于目前国内消费者对畜禽产品的三聚氰胺残留的怀疑，公司特对猪肉样品送到省商检进行检测，检测结果显示未检出，同时，公司对饲料供应商进行调查，要求供方提供饲料中三聚氰胺和其他成分的检测报告，经抽检的结果表明未有检出。3）员工的健康、安全和福利：公司制定健康安全方针、卫生规程、各种应急事故处理规程等；公司与员工签订劳动合同，按照劳动法的要求，为员工提供社保，员工的平均工资超过当地的平均工资水平；公司为员工提供合身的工作服、雨裤、雨靴、下水裤等防护服，生产区及办公室备有急救箱，能够组织员工进行各种培训；公司对员工能够提供宿舍及配套的食堂等，生活设施齐全。审核简况和评价情况4）生态、环境保护：养殖场从建场开始就关注环境保护，做到废水达标排放，养殖场建设废弃物堆放区，并委托当地政府部门进行统一处理；实施干湿分离、雨污分离，每年接受当地环保主管部门的监督检查；为丰富养殖场的生物多样性，养殖场安排专人进行绿化，荒地种植林木，消纳部分养殖场产生的废弃物，同时，养殖场在果树种植基地内安装了滴灌系统，对于养殖场不能消纳的猪粪等废弃物，养殖场与运输方签订协议，把猪粪运出农场作为有机肥使用在当地的作物生产上。养殖场使用后的疫苗瓶、兽药瓶及废弃的兽用医疗用具，委托赣州市威绿达医疗废物集中处理有限公司进行处理，双方签订处理协议。5）可追溯性评价养殖场对栏舍进行编号，对出生仔猪建立生产档案，养殖过程建立详细的生产记录，尤其对药物的使用进行详细记录，商品猪在培育过程中以栏为单位，出栏前对个体进行集中编号，按照出口商检的要求，供港猪按照江西省备案号“JX705”进行钢印，对内销活猪，按照当地畜牧兽医主管部门的要求，做好耳标，出栏前做好严格的检验，并做好出栏销售记录。养殖场出栏的活大猪具有可追溯性。二、内审中出现的不符合项：经过三个内审员的审核，本次内部审核没有出现不符合项，但各相关部门需要谨慎，对体系执行过程稍有出现不认真态度，就会出现不符合项，所以要告诫相关部门，要戒骄戒躁、虚心学习标准，做到GAP体系更加完美。附件备注审核组长：宣友灿批准：周鸿义日期：二0一三年十月二十一日日期：二0一三年十月二十一日江西诸信实业有限公司人员任职资格要求岗位资格资格要求生产部长文化程度大专学历文化程度及以上，并要懂得养猪管理。相关培训接受过相关部门组织举办的各类培训，并有相应的证件以证明已经具备相应的能力的，文化程度可以放宽，接受过GAP相关培训。工作经验具有5年以上养猪业管理经验，对国家相关的法律法规熟悉，对本企业所从事的生产过程熟悉，并具有高度的组织能力、计划能力、风险预测能力及事物解决能力。技术部长文化程度大专学历文化程度及以上，并要懂得养猪管理。相关培训接受过相关部门组织举办的各类培训，并有相应的证件以证明已经具备相应的能力的，文化程度可以放宽，接受过GAP相关培训。工作经验具有5年以上养猪业管理经验，对国家相关的法律法规熟悉，对本企业所从事的生产过程熟悉，并具有高度的组织能力、计划能力、风险预测能力及事物解决能力。供销部长文化程度高中学历文化程度及以上，并要懂得养猪管理。相关培训接受过内部组织举办的相关培训，并有相应的证明已经具备相应的能力的，文化程度可以放宽，接受过GAP相关培训。工作经验具有5年以上养猪业管理经验，对国家相关的法律法规熟悉，对本企业所从事的生产过程熟悉，并具有高度的计划能力、风险预测能力及市场分析能力。质检部长文化程度中专学历文化程度及以上，并要懂得养猪管理。相关培训接受过相关部门组织举办的各类培训，并有相应的证件以证明已经具备相应的能力的，文化程度可以放宽，接受过GAP相关培训。工作经验具有5年以上养猪业管理经验，对国家相关的法律法规熟悉，对本企业所从事的生产过程熟悉