工艺文件管理办法

工艺文献管理方法—XX—XX公布—XX—XX实施工艺文献管理方法主题内容与合用范畴本原则规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文献的管理。本原则合用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文献的管理。定义1本原则所述工艺文献定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文献。2.1.1本原则所述工艺文献普通涉及但不限于以下文献：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检查卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制告知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验办法规程、工艺技术问题告知单、工艺更改申请单、工艺更改告知单、夹具调节告知单、技术合同等。2本原则所述工艺文献使用单位是指：需要根据某一工艺文献所描述的内容开展本身工作的公司各职能部门和单位。职责规定1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文献的编制工作。2技术部资料室负责工艺文献的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容要包含文献名称、文献编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文献受控。3技术部负责对工艺文献的更改提出申请和实施。具体规定可参见《工程变更管理方法及实施细则》2890DSKnXX-XXX-。4各工艺文献使用单位根据工艺文献使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便性、严肃性等规定负责对工艺文献进行及时签收、对的实用、妥善保管。使用中发现问题根据本方法规定进行信息反馈。工作流程1工艺文献的编制1工艺文献的编制要根据产品设计、TS/16949原则及公司程序文献《工艺设计管理程序》等规定开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文献规定：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文献格式是用word或excel或其它应尽量由使用单位拟定。2工艺文献的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、对的性。一致性：有关文献同一规定，同一文献前后内容，应统一一致；完整性：文献内容无遗漏有关规定，文献格式符合有关原则；有效性：文献的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文献；对的性：文献内容有关数据和规定精确无误，使用单位根据文献操作能得到对的的成果。工艺文献的编制完毕后公布前要推行工艺文献的设计、校对、审核、同意等手续。每份工艺文献都要有唯一的编号。编号的格式统一。部分工艺文献编号格式如表1。工艺文献名称编号工艺卡（作业指导书）DSK2890（GY）-хххх-ххх检查工艺卡DSK2890（JY）-хххх-ххх工艺路线清单DSK2890（QD）-хххх-ххх工艺流程图DSK2890（LC）-хххх-ххх车型零件清单DSK2890（CX）-хххх-ххх工艺平面布置图DSK2890（PM）-хххх-хххPFMEADSK2890（PF）-хххх-ххх控制计划DSK2890（KZ）-хххх-ххх产品物料清单DSK2890（WL）-хххх-ххх工装检具清单DSK2890（GZ）-хххх-ххх试制告知单JBSхх-ххх工艺技术问题告知单JBGхх-ххх采购技术条件DSK2890（CG）-хххх-ххх检测设备操作规程DSK2890（JC）-хххх-ххх实验办法规程DSK2890（SY）-хххх-ххх工艺文献更改申请单DSK2890（GS）-хххх-ххх工艺文献更改告知单JB（更）хх-ххх夹具调节告知单JBJхх-ххх技术合同JBXYхххх-ххх表1：各类文献编号明细表编号中，前面4位或2位“х”代表年份（2位时，用后两位表达年份），后三位“х”代表流水号。例如：“DSK2890（JY）--001”表达东风（十堰）特种车身有限公司下发的第一份检查工艺卡；“JBG10-0044.1.5全部工艺文献都要在封面上加盖“受控”和收文（使用）单位代码章才干下发。4.1.6工艺文献经技术部编制完毕，各级领导审批后，原件交由技术部档案室存档。同时对于要回收的旧文献，编制负责人告知档案室进行对应回收。当档案室在发文登记时发现有旧版本的同类产品文献，应规定编制负责人确认：旧文献的处置规定。4.1.7技术部档案室资料管理专人在接到发文规定和有关文献后，应及时按表3“受控文献清单”规定复印对应份数，按表2“受控单位代码”盖代码章。并告知有关接受单位领取文献。4.1.8各工艺文献使用单位应设立专人负责到技术部档案室签收工艺文献，在接到资料室的告知后，按技术部档案室4.1.9各工艺文献使用单位在使用过程中必须确保文献安全，不得随意涂改，不得故意损坏，不得丢失工艺文献。对于违反上述规定的，技术部视情节轻重对责任单位进行批评、警告、考核（50~1000元）等解决。4.1.10非正常状况使用单位规定补发工艺文献必须提出书面申请，本单位领导及技术部领导签字后，由档案室进行补发。4.1.11非正常状况的补发文献登记规定：找到近来有效的该文献的该单位发文登记统计，在统计旁空白处统计上补发文献页面、数量、时间等，并由收文人员再签字确认。4.1.12工艺文献使用单位在使用文献过程中，可能对文献的内容、格式提出建议，并书面反馈信息到技术部。接到反馈信息后技术部有关人员应及时作出解释或回复。4.2工艺文献的更改与换页4.2.1工艺文献的更改要恪守《工程变更管理方法及实施细则》规定，根据该流程首先完毕“工艺文献更改申请单”该申请单审批后，公布“工艺文献更改告知单”并实施工艺文献更改。4.2.2工艺文献用钢笔或油墨笔更改，黑色笔迹。手写工整清晰，仿宋体。取消内容用双划线“====”划掉，并在附近填写更改后的内容。根据“工艺文献更改告知单”规定做好更改标记，更改者，更改日期，更改文献号等。4.2.3工艺文献更改要做到同时更改，同时实施。各使用单位接到“工艺文献文献更改告知单”后，将有关工艺文献及时交到技术部，档案室，由负责工艺员实施工艺文献更改，再返回各单位。4.2.4工艺文献更改正程的登记与4.1.11条款相似，在原文献旁白处作简要批注：更改文献号、页码、更改者、日期等。4.2.5当某页文献标记已填满或更改较多，影响文献清晰体现时，需要对文献进行换页解决。对于换页解决，在“工艺文献更改告知单”上要注明“换页”字样。用更改后的工艺文献替代原工艺文献。4.2.5工艺文献换页过程的登记与4.1.11条款相似，在原文献旁白处作简要批注：更改文献号、所换页码、更改者、日期等。4.2.6工艺文献的有效性用版次号表达，版次号用罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……标记。因工艺变动较大，或原稿多次更改，或其它因素工艺文献需要较大变动时，采用工艺文献换版本解决。换版旧文献加盖“作废”章，并作为保存资料留存。新版文献的版次号在旧版文献的版次号基础上加1。4.2.7工艺文献换版过程的登记：旧版本文献回收，旧文献近来有效的发放登记注明“换版作废”，并批注上责任者、日期。新文献发放重新进行登记。5.收文单位及代码收文单位档案室技术部质量部采购部制造部焊装分厂内饰分厂综合部计财部市场部物耗室零部件分厂冲压改装分厂油漆分厂工信部台帐采购员代码010203050607080910111213171516186．工艺文献的发放和回收6.1工艺文献的发放方式6.1.1电子文献的管理6.1.1.1电子文献的范畴技术部起草的下列文献采用电子文献：a《工艺技术问题告知单》b《试制告知单》c《技术便函》d《工艺纪律稽查》6.1.1.2电子文献的发放6.1.1.2.1电子文献由技术部资料员通过厂内邮箱将电子版发放到各个部门，并确认接受单位收到文献后在文献发放台帐上签字。6.1.1.2.2各个部门应指定授权人负责电子文档的收发工作。指定授权人后报技术部汇总并经总师授权后方可行使其职责。6.1.1.2.3授权人员在接受电子文档时必须确认回执并归档分类保存，同时建立部门《收发文统计》。对于需打印并发到现场使用的，由授权人根据实际需要的份数打印并签字（含日期）后方可视为受控文献使用，并由使用人员在《收发文统计》上签字承认，没有授权人签字的电子文档一律视为无效版本。6.1.1.2.4电子文档应为不可修改版本。6.1.2纸质文献的管理6.1.2.1除以上文献外，全部工艺文献必须以纸质版进行发放，厂内各部门在接受文献时，在技术部资料员的文献发放台帐上登记确认。6.1.3各部门授权人对部门发放的文献进行接受和实施，并负责对文献进行更新、归档和保管。如果文献遗失或缺损，必须及时进行补齐。6.2工艺文献的回收6.2.1当技术部下发新的工艺文献，取消旧版本文献时，资料员必须对旧版文献进行回收并备案。对于电子文献的回收由各部门授权人将有本人签字下发的打印版本根据《收发文统计》从签收人处收回，并进行统计。资料员到各部门监督电子文献删除并回收打印版本后在原文献发放台帐上签字确认。7．工艺文献受控清单详见附表一。附表一：东风（十堰）特种车身有限公司工艺文献受控清单序号文献名称总数发放单位及份数发放及底图保存单位备注技术部档案室技术部工艺室质量部采购部制造管理部综合管理部物耗室计划财务部市场部生产车间工信部总公司1工艺流程图811111111技术部2工艺平面布置图511111技术部3PFMEA3111技术部4控制计划1111111111111技术部5工艺卡（作业指导书）511111技术部6检查工艺卡6111111技术部7采购技术条件7111211技术部8试制告知单1111111111111技术部电子版9工艺文献更改申请单3111技术部10工艺文献更改告知单811111111技术部11工艺技术问题告知单1111111111111技术部电子