安全风险管控及隐患排查治理

1安全检查及隐患治理制度2安全生产排查计划3公司级安全检查表45电气设备(专业)安全检查表6789隐患治理验证效果评估记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定危险源管理制度安全风险管控及隐患排查治理5.1隐患排查治理4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在生产中(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的针对性和专业要求，用于检处，有效遏制较大事故的发生。公司安全生产领导小组拟于2017年9月提问、座谈和听汇报等形式进行检查。五、检查要求1、各车间要以此次隐患排查治理为契机，认真组织有关人员对本车间的安全工作进行一次自查，车间自查后对存在的安全问题进行认真整改，自查应于3月5日前进行完毕，做到排查不留死角，整改不留后患。2、检查组在检查中要严格、认真、全面、细致，对生产车间的存在的各种问题要如实反映，切不可遮掩。检查中要认真记录，客观情况。检查后要形成书面检查资料，统一归档。对重大安全隐患要建立档案，跟踪督促六检查具体安排(拟定)检查时间检查人员负责人安全生产领导小组全体人员总经理态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即内容见检查项目检查项目(或依据)11、岗位操作人员严格遵守操作规程，各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完21、认真执行设备管理制度，设备检、维修等落实到2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良4、暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。31、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。2、设备设施运行良好。录位3、各监测报警装置安装齐全，运行良好。4、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。5、档案及安全检查记录齐全。5、应急预案按期演练。4电气管理1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。2、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。3、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录5、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。2、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪3、消防枪消防水带等完好。4、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材洁处，附件完好无损。5、消防通道畅通无阻。61、各安全阀、压力表完好且均在检验期内，各联锁装置运行正常，且定期试验。2、各有害岗位的劳动保护设备设施完好有效，且定期维录72、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。3、地沟及地沟盖完好无损。录部门{车间}级安全检查表按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向内容见检查项目检查项目(或依据)1检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任2检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况：检查岗位安全操作规3检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检5是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动6是否处于正常状态。将有害作业与无害作业分开，危险作业场所其录7安全教育查车间各级管理人员定期参加车间安全活动，车间安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外录8位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及录9检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电证警示标志对本车间易燃、有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规电气设备(专业)安全检查表按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即内容见检查项目检查项目(或依据)1电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严查操作票证和2变配电间1、变电所、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；3、各种电气设备是否完好；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝按照冶金等工贸企业安全生产标准化的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向内容见检查项目检查项目(或依据)1保卫、消防1、厂区门卫是否严格执行消防安全管理制度；2、消防设施是否完好可靠。2备、备用2、应急救援物资准备是否充足。31、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅41、厂区内有无吸烟现象2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制安全生产管理台账重大事故隐患(分为一、二、三级),是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。。第五十给予警告，并处三万元以下的罚款；(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；(二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；(三)未制定事故隐患治理方案的；(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的；(五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；(六)整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(六)故意提事故隐患登记台账(2018年度)复查责人被检查部门/车间编号人员安全检查内容口公司级/口部门级对隐患实行“三定”1234复查隐患整改的情况记录复查责任人1234隐患照片整改后照片排查时间成时间第25页共36页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》已经2督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2008年2月1日起施行。第三条本规定所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指生产经营单第26页共36页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟检查职责时，生产经营单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。第十四条生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：(一)隐患的现状及其产生原因；(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(三)隐患的治理方案。第十五条对于一般事故隐患，由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：(一)治理的目标和任务；(二)采取的方法和措施；(三)经费和物资的落实；(四)负责治理的机构和人员；(五)治理的时限和要求；(六)安全措施和应急预案。防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维第十七条生产经营单位应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤第27页共36页第28页共36页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟查。审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；审查不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令。对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院第二十四条安全监管监察部门应当每季将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表逐级报至省级安全监管监察部门备案。省级安全监管监察部门应当每半年将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表报国家安全生产监督管理总局备案。第二十五条生产经营单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的，依法给予行政处罚。第二十六条生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；(二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；(三)未制定事故隐患治理方案的；(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的；(五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；(六)整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。第二十七条承担检测检验、安全评价的中介机构，出具虚假评价证明，尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足五千元的，单处或者并处五千元以上二万元以下的罚款，同时可对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。对有前款违法行为的机构，撤销其相应的资质。第二十八条生产经营单位事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定的，依法给予行政处罚。第29页共3