工程变更申请通知作业流程A版2013-10-09

科技股份有限公司程序文件文件名称：工程变更申请/验证/通知作业流程文件编号：文件版次：实施日期：发行日期：文件分发号：受控状态：批准审核审核拟制年月日年月日年月日年月日变更履历表DocumentTitle:工程变更申请/验证/通知作业流程Doc.No：版本别/修改码生效日修改页变更内容建立者FormNo.：Page:of保存期限：三年DocumentTitle:工程变更申请/验证/通知作业流程Doc.No:Rev.:Page:of1.0目的确使工程变更更能完全符合客户及生产单位之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,制定本流程。2.0范围2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、包装变更等。2.2组织内部产品发生的过程变更，包括与料、法、测、设计有关的所有变更。；2.3供方发生的过程变更。3.0权责3.1营销中心：3.1.1负责顾客变更信息资料的接收与客户或营销部工程变更申请的提交。3.1.2营销中心提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.1.3就公司内部变更事宜必要时与顾客的联络及变更确认给出意见。3.1.4负责对营销中心提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.2工艺部：3.2.1负责对变更前(ECR)可能影响产品工艺与影响产品良率进行评估及是否进行产品试产(EC)给予意见。3.2.2工艺部提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.2.3负责对变更验证阶段的工艺、产品良率等各项数据搜集与提报(EC流程)。3.2.4负责对工艺部提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.3品保部:3.3.1负责对变更前(ECR)可能对产品外观质量、安规等进行评估及是否进行产品试产(EC)给予意见。3.3.2品保部提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.3.3负责对变更验证阶段的产品外观、安规等各项数据搜集与提报(EC流程)。3.3.4负责对品保部提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.4制造部:3.4.1负责对变更前(ECR)可能影响产品生产工时及产品良率及產品定額进行评估及是否进行产品试产(EC)给予意见。3.4.2制造部提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.4.3负责对变更验证阶段的产品工时、产品良率及产品定额各项数据搜集与提报(EC流程)。3.4.4负责对制造部提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.5技术中心3.5.1负责对变更前(ECR)可能影响产品功能进行评估及是否进行产品试产(EC)给予意见。3.5.2技术中心提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.5.3负责对变更验证阶段的产品功能各项数据搜集与提报(EC流程)。3.5.4负责对技术中心提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.5.5负责所有工程变更通知(ECN)的发起单位。3.6采购部:3.6.1负责对变更前(ECR)可能影响材料价格进行评估及是否进行产品试产(EC)给出意见。3.6.2采购部提报之工程变更申请各会签单位意见不一，经沟通无效的组织评审会议召开。3.6.3负责对采购部提交的工程变更申请(ECR)到验证(EC)及工程变更通知(ECN)全程跟催直至结案。3.7财务部:对产品变更前与变更后成本与利润影响的评定。4.0定义4.1ECR(EngineeringChangeRequest:工程变更申请书)：凡各相关单位对产品设计、作业方式、工程数据修正、材料规格、包装方式等有变更建议或反应客户要求事项,皆可使用本单向工程单位提出工程变更建议。4.2EC(EngineeringChange工程变更):凡ECR会签通过或决议通过工程变更，在一定条件下必需经过试产验证变更的具体效果过程一个临时性的作业通知，值此阶段所有牵涉到系统基础数据的变更都靠EC通知临时操作，待试产认证通过确认无误后由EC转换为ECN。4.3ECN(EngineeringChangeNotice:工程变更通知单):凡ECR无需经过EC阶段验证直接形成的ECN或经过EC阶段验证通过的ECN，用以正式通知物管及其它相关单位负责人有关工程变更内容,并同时完成正式文件修正或系统基础数据变更的依据。5.0程序内容5.1参阅流程图-工程变更申请/验证/通知作业流程5.2工程变更申请单ECR的提出与会签:5.2.1各单位若对产品的设计,改善,COSTDOWN,材料的代用等有变更建议时,由公司各相关单位负责人以<<工程变更申请单>>提出,送交中心副总审查,并会签公司各相关单位,各单位会签。5.2.1.1若会签单位全数通过由ECR发起单位负责推进EC或ECN作业前导会议，规划EC推进人、机、料、法、环、测的各项细节。5.2.1.2若会签不通过，进行部门间沟通协调，必要时召开ECR评审会议决议。5.2.1.3技术中心产品负责工程师如对产品软件须进行工程变更申请以改善质量或工程数据作修正时,ECR程序不需经过其它相关单位会签,负责工程师经主管同意后,即可进行后续EC或ECN变更作业。5.3工程变更验证单(EC)的执行:5.3.1当ECR成立后决议需进行EC的执行，由ECR的发起单位填写<<工程变更验证单>>由生管单位通知ECR会签单位，EC即将于何时开始验证，通知以书面方式进行。5.3.2对EC的数据搜集与验证的判定，由各会签单位会签决议ECN的成立与否。5.3.3当判定EC成立ECN与否各部门意见不一时，由各中心副总予以协调确认，经协调仍无法达成共识，呈报公司运营最高主管裁决，若发生因意见差异又不协调处理，所引发后续问题由ECR发起单位承担。5.3.4当EC数据搜集与验证判定一致决议通过后执行ECN作业。5.4工程变更通知单(ECN)的执行5.4.1工程变更通知单的依据均来自ECR，或由ECR转EC后产生，ECN产生后由各单位协同填具<<工程变更通知>>(ECN)会签各单位主管后，最终工程变更通单流到技术中心副总签准后执行。5.4.2工程变更会签5.4.2.1物料查询:5.4.2.1.1如工程变更影响物料,半成品,成品之控制,在工程变更通知各部会签意见不一时，由各中心副总予以协调，协调不成则呈报公司运营最高主管裁决。5.4.2.1.2若工程变更不影响物料控制,可不进行物料查询。5.4.2.2切换方式:5.4.2.2.1切换方式由各部会签建议切换方式，当切换方式各部意见不一时，由各中心副总予以协调，协调不成则呈报公司运营最高主管裁决。5.4.3工程变更通知发放及相关作业5.4.3.1工程变更会签完成经过技术中心副总签准产生工程变更通知，各单位接此工程通知变更执行权责相关【ERP】基础数据的设定及工程变更后续工作的安排。5.4.3.2工程变更通知发放后由品保部文管中心存档备查，并由公司指定人员定期稽查工程变更通知执行状况，若发现异常，立即通报公司最高运营主管紧急处理。5.4.4工程变更的执行5.4.4.1在工程变更运行时间，必要时由技术或工艺、品保、PMC等相关权责主管召开执行前会议，会议重点在说明工程变更执行的注意事项。5.4.4.2技术中心负责:5.4.4.2.1变更内容详解。5.4.4.2.1.1厂外材料机构/性能设计变更。5.4.4.2.1.2厂内制程设计变更，包括：（贴片/插件/组配方式、测试标准等设计变更）5.4.4.2.2变更后检验标准公布。5.4.4.2.3影响范围详解。5.4.4.3工艺部负责:5.4.4.3.1工装夹具的准备或修改。5.4.4.3.2作业指导书的修改。5.4.4.3.3系统【ERP】变更的确认。5.4.4.4PMC负责5.4.4.4.1工程变更导入时间点通知。5.4.4.4.2工程变更切换方式的严格把关及相关材料后续处理。5.4.4.4.3零件承认书、供货商评鉴、采购合约等事项确认。5.4.4.4.4模具修改的确认5.4.4.5制造部负责:5.4.4.5.1工程变更切换方式确认是否如ECN所述执行发料。5.4.4.5.2工程变更后各项设备参数、作业指导书等各项作业标准文件修改及入品保文控中心发行。5.4.4.5.3变更前后产品标示与区隔。5.4.4.6品保部负责:5.4.4.6.1工程变更切换方式确认是否如ECN所述执行制造。5.4.4.6.2变更后新物料的系统文件是否符合规范作业确认。5.4.4.6.3变更后新物料到料时间的确认与通知。