制造中心工作计划书

2011年经营计划书—制造中心董事会批准：经营计划的制订原则：1、计划的内容应包括5W（When、What、Who、Why、Where）。2H（How+Howmuch）。2、2011年的月度工作计划以年度经营计划为主线，并围绕着“计划执行调整实施”的方法进行滚动更新。针对营销中心对AA/AAA充电器项目在2010年以前的业绩的回顾及对2011年的展望，配合公司对2011年的规划制作出制造中心的工作规划。2011年的公司整体经营目标1.11目标1AA/AAA业务是深圳嘉信高在2010年的主营业务，也是保证公司稳定发展并适当拓展新业务的基础。因此，针对这块业务公司与后备电源业务设定了2011年的保底目标，具体如下：业务数量(万台)销售额(万元）毛利(万元)AA/AAA264￥7,405￥2,443备注：以上统计金额不包含电池价格,AA/AAA毛利按33%计算,1.2目标2在保证AA/AAA的销售目标1的基础上，根据对行业及相关资源的分析，我们会加大国内市场及客户新产品的开发力度，争取更多的业务。目标2的具体数据如下：业务数量(万台)销售额(万元）毛利(万元)AA/AAA与其他110￥2,770￥914后备电源(内销)￥1,000￥200￥3,770￥1,114备注：以上统计金额不包含电池价格,AA/AAA项目毛利按33%计算。后备电源毛利按照20%计算。1.3目标3目标3的具体数据如下：业务数量(万台)销售额(万元）毛利(万元)骨传导耳机项目1￥250￥150骨传导麦克风项目1￥800￥500精油喷香机2￥123￥41PhonePad及DU新项目Total￥1173￥691实现目标的工作计划2.1基本策略根据营销中心全年至少销售370多万套产品的预测计划，结合公司各种机型的生产标准时间，制造中心应平均至少保持260个作业工人的生产规模，持续改善品质、提高工作效力、削减制造成本是今年工作的基本策略。生产工作计划与目标2.1.1.1生产部工作目标序号目标计算公式1生产直通率≥97℅/年插件合格率*组装合格率*包装合格率2半成品检验合格率≥97℅/年不合格批数/检验批数3成品检验合格率≥98℅/年超领总费用/销售额×100%4生产超领费用占销售额的比率≤5%%/年超领总费用/销售额×100%5制造费用占销售额的比率≤10%/年(制造费用+人工)/销售额×100%6平均每套产品制造费用≤2.7RMB/年(制造费用+人工)/生产套数×100%7制造费用占BOM成本的比率≤16.5%/年(制造费用+人工)/BOMCOST×100%2.1.1.2生产部为了实现2010年的生产目标，结合公司的基本情况，制定了如下的实现计划：序号阶段项目M01M02M03M04M05M06M07M08M09M10M11M121计划为了达成部门年度目标每月应制定月度工作计划指导本部门工作，月度工作计划内容应包括员工招聘、培训、新机种试做、部门费用预算、异常/革新改善、内部稽核、设备维护/购买/调试、周/月报告及周/月会议的召开等内容2生产早会安排及作业关键注意点教育机/设备、物料、SOP准备及点检安排首件给品管确认并开始安排批量生产关键工序及新员作业工序作业方法再指导，作业产品质量再确认针对出现的异常及时上报和处理品质，工程等相关部门提出的在线问题及时处理与回复每两个小时产能的跟进，发现异常及时上报处理每两个小时关键测试工位的不良率跟进，发现异常及时上报处理每两小时产线物料的跟进，发现异常及时上报处理清线、换线准备：机、物料、SOP的清线及人、机、物料、SOP的准备每日统计报表的处理关键员工的绩效评估3统计

分析生产品质日报统计并通报生产产能日报统计并通报生产每日异常统计并通报生产每日物料损耗统计并通报每产周报4考评

及

总结周总结：每周达成情况通报及检讨月总结：每月达成情况通报及检讨每月关键员工的绩效评估每月助拉、拉长的绩效评估5培训员工技能培训、考核职员培训、考核6革新

改善每月至少一件7团队

建设1.聚餐

2.爬山

3.烧烤品质工作计划和目标：2.1.2.1质量序号目标计算公式1客户投诉批次数（≤12次/年）同一批次出现多次的投诉记为1件2市场退货率1.P&G≤100PPM/年2.其它客户：≤500PPM/年本年总的退货数量÷本年总的出货数量×10000003客户检验合格率（≥98℅/年）(本年总的合格批数÷本年总的检验批数）×100%4IQC来料检验批合格率≥98.5℅/年(本年来料检验合格批次÷本年来料总批次）×100%5制程品质异常件数≤18件/月6PG体系审核得分目标：QAC≥90分2.1.2.2为了实现2010年的品质质量目标，结合公司的基本情况，制定了如下的实现计划：序号阶段项目M01M02M03M04M05M06M07M08M09M10M11M121IQC确认供应商出货检验标准与IQC标准的差异,并要求供应商的标准至少包含我司的接受的标准SQE品质前移和辅导（针对重复出现问题的供应商实施现场稽核和辅导）；关键元件制作工艺/测试培训(供应商提供培训)检验日报/异常日报的统计、通报IQC周报的统计和分析检验标准评估与更新根据OQC和客户退货的物料问题签订不良限度样品，在来料检验时实施对比检查、判定仪器/设备保养、维护检验员培训检验报告的规范化整理存档（每两个月存一次文控）2PQC物料上线的核对和确认，异常及时上报处理首五件检验项目同资料、样品的核对及确认(所有新仕样机种的确认都需要经过品质工程师再次确认）关键工序的巡查，异常及时上报处理检验报告的规范化整理存档（每两个月存一次文控）3OQC半成品/成品出货检验检验日报/异常日报的统计、通报OQC周报的统计和分析检验标准评估与更新检验员培训根据客户反馈的问题签订不良限度样品，在出货检验时实施对比检查、判定仪器/设备保养、维护应对客户验货检验报告的规范化整理存档（每两个月存一次文控）4QA客户投诉处理体系维护和改进新机种试做跟进、标准制作、培训制程异常分析和处理仪教评估与更新5实验室完善实验室的测试标准/测试方法检验报告的规范化整理存档（每两个月存一次文控）仪器/设备保养、维护检验异常及时上报处理6文控文件接收、发行

品质数据的统计7计划、总结、

改善、制定月度部门计划主持周品质会议的召开主持月度品质会议的召开8培训职员月度培训检验员月度培训及考评9革新

改善每月至少一件10团队

建设1.聚餐

2.爬山

3.烧烤制造中心预算项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合计差旅费2000.002000.002000.002000.0023000.00办公费10500.0010500.0010500.0010500.00137500.00通讯费4350.004350.004350.004350.0062150.00手机费2400.002400.002400.002400.0029600.00座机费1950.001950.001950.001950.0032550.00交通费6000.006000.006000.006000.0057000.00车辆费7500.007500.007500.007500.00112500.00业务招待费6000.006000.006000.006000.0072000.00快递费300.00300.00300.00300.003700.00维修费3000.003000.003000.003000.0072000.00认证费0.000.006000.000.0012000.00仪器仪表）60000.0060000.0060000.0060000.00640000.00租赁费220800.00220800.00220800.00220800.002428800.00水电费90000.0090000.0090000.0090000.00810000.00工资(非直接人员）156000.00156000.00156000.00156000.002804000.00奖金6000.006000.006000.006000.00434000.00社保金105000.00105000.00105000.00105000.00945000.00福利支出2