公司销售管理制度范本（14篇）

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1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目货款户和费用户，详细核算见其次章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应当准时送存银行，保证现金平安。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必需开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，全部货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。销售分公司不得随便开设银行账户，若因业务需要而必需开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要准时进行清理，对于用途不大的银行账户要准时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要准时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必需即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必需把全部货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部依据月度预算下拨至各分公司的支出账户，详细方法详见《费用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应利用银行转帐进行结算。

（1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。

（2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。

（3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。

（4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥当保管已签发的支票，如有丢失应马上通知财务部门并对造成的后果担当责任。

（5）出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票，当付款金额无法确定时，可签发限额转帐支票，并写明用途和收款单位。

（6）财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必需按编号序顺使用，对签错的支票或退票必需加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

（7）应准时登记支票登记簿，与银行准时核对存款余额。

3、银行承兑汇票的管理规定

分公司收取银行承兑汇票必需经股份公司财务部（书面报告）才能收取，严禁收取省辖的银行承兑汇票及注有“不得转让”字样的银行承兑汇票。

公司销售管理制度范本（2）

一、制定目的：

为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提升销售人员的专心性，完成销售目标，提升经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3）对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

5）货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6）务必全面认识本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。

7）定期访问客户，认识客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。

8）准时认识客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。

9）落实公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1）准时、精确     的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2）设立单独的合同台账，包括：1）合同名称；2）沥青混合料型号、单价；3）付款方式；4）合同签订人信息。

3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4）针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

四、销售人员考核方法及嘉奖方法：

一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提升公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）×元。

②项目依据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）×元×50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

公司销售管理制度范本（3）

第一章：一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除依据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

其次条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表”，并呈报主管批准。

其次章：销售人员职责

第七条

在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到。

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘。

（三）不得理解客户礼品和款待。

（四）落实公务过程中，不能饮酒。

（五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款。

（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项。

（二）向客户说明产品性能、规格的特征。

（三）处理有关产品质量问题。

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映。

2、客户对价格的反映。

3、用户用量及市场需求量。

4、对其他品牌的反映和销量。

5、同行竞争对手的动态信用。

6、新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况。

（六）督促客户订货的进展。

（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举。

（八）退货处理。

（九）整理经销商和客户的销售资料。

第三章：工作方案

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作支配以“工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售方案表”“销售方案表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地认识客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具“客户名目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章：客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，准时予以补救处理。

其次十条

销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。

其次十一条

销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

其次十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章收款

其次十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以强化货款回收管理。

其次十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避让混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

其次十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

其次十六条

外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

其次十七条

销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

其次十八条

销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章：业务报告

其次十九条

销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十条

对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章：附则

第三十一条

销售人员外出落实公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

公司销售管理制度范本（4）

第一章：总则

第一条

为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

其次条

本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。

第三条

凡公司业务员适用本制度。

其次章：业务员思想道德行为准则

第一条

业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的支配。

其次条

业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比如抢单等情况）

第三条

业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。

第四条

公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条

业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送机关依法处理。不当心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条

业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送机关依法处理。

第七条

业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章：业务员日常工作规范条例

第一条

业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

其次条

业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提升业务员的业务水平。

第三条

业务员在上班期间，要求着装干净，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条

业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条

业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不获得各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。

第六条

业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。

第七条

公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。

第八条

业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。

第四章：账款货物管理制度

第一条

业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，能够于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

其次条

若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条

坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提升业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的'“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账预备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。（此条任主可作具体斟酌，也能够不设此条。）

第四条

每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项专意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。

第五条

对于那些临了收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临了交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应积极提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。

第六条

业务员出差旅费报销的规定：为了提升业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的情况，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条

业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的）

第八条

对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章：客户关系管理方法

第一条

业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

其次条

业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条

业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条

公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。

第五条

业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。乐观寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

公司销售管理制度范本（5）

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

其次章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的支配。

其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比如抢单等情况)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送机关依法处理。不当心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提升业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不获得各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，能够于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提升业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账预备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌，也能够不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项专意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。

第五条对于那些临了收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临了交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应积极提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提升业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的情况，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理方法

第一条业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。乐观寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

公司销售管理制度范本（6）

一、制定目的：

为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提升销售人员的专心性，完成销售目标，提升经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3)对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

5)货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6)务必全面认识本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。

7)定期访问客户，认识客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。

8)准时认识客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。

9)落实公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1)准时、精确     的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2)设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4)针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提升公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

②项目依据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

公司销售管理制度范本（7）

第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除依据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

其次条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理__元，副经理__元，一般人员__元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表”，并呈报主管批准。

其次章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘;

(三)不得理解客户礼品和款待;

(四)落实公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项;

(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映;

2、客户对价格的反映;

3、用户用量及市场需求量;

4、对其他品牌的反映和销量;

5、同行竞争对手的动态信用;

6、新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举;

(八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。

第三章工作方案

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必需时期内(每周或每月)的工作支配以“工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售方案表”“销售方案表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地认识客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具“客户名目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，准时予以补救处理。

其次十条

销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。

其次十一条

销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

其次十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章收款

其次十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以强化货款回收管理。

其次十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避让混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

其次十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

其次十六条

外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

其次十七条

销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

其次十八条

销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章业务报告

其次十九条

销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十条

对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则

第三十一条

销售人员外出落实公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

公司销售管理制度范本（8）

一、制定目的：

为了强化本公司的销售管理，扩大产品销售，提升销售人员的专心性，完成销售目标，提升经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3)对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

5)货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6)务必全面认识本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。

7)定期访问客户，认识客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。

8)准时认识客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。

9)落实公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1)准时、精确     的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2)设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4)针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提升公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度落实。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

②项目依据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

公司销售管理制度范本（9）

第一章一般规定

第一条

对本公司销售人员的管理，除依据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

其次条

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

第四条

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理__元，副经理__元，一般人员__元。

第五条

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条

销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请表”，并呈报主管批准。

其次章销售人员职责

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘;

(三)不得理解客户礼品和款待;

(四)落实公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项;

(二)向客户说明产品性能、规格的特征;

(三)处理有关产品质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映;

2、客户对价格的反映;

3、用户用量及市场需求量;

4、对其他品牌的反映和销量;

5、同行竞争对手的动态信用;

6、新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推举;

(八)退货处理;

(九)整理经销商和客户的销售资料。

第三章工作方案

第九条

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条

销售人员应将必需时期内(每周或每月)的工作支配以“工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售方案表”“销售方案表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。

第十一条

销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地认识客户。

第十二条

对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条

销售人员应填具“客户名目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进行。

第十五条

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章客户访问

第十六条

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。

第十七条

销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条

销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，准时予以补救处理。

其次十条

销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。

其次十一条

销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

其次十二条

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章收款

其次十三条

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以强化货款回收管理。

其次十四条

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避让混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

其次十五条

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

其次十六条

外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

其次十七条

销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

其次十八条

销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章业务报告

其次十九条

销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十条

对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章附则

第三十一条

销售人员外出落实公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

公司销售管理制度范本（10）

第一章总则

第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

其次条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理方法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

其次章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚恳守信，对公司拥护忠诚，喜爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，听从公司领导的支配。

其次条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有冲突纠纷要妥当解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发觉，扣除当月全部工资奖金，情节特殊严峻的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严峻，是由于在销售业务领域，冲突特多，比如抢单等情况)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发觉，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月全部工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间消失抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发觉有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如其次次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送机关依法处理。不当心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并送机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业隐秘告知竞争对手。如经发觉，扣除当月全部工资奖金，马上予以解聘，并依据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条业务员严格遵守考勤管理规定，详细奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

其次条业务员每天必需向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的方法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发觉并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮忙提升业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装干净，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不获得各个部门串岗谈天消磨时间，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特别状况的，应写出状况说明报上级主管审批。请病假应供应相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特别优待假期，详细假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必需提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有具体方案，并报以上级主管备案。出差旅费的详细报销方法见下章《账款管理制度》。

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必需将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的敏捷性，假如业务员当天不能在下班前赶回公司，能够于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

其次条若有客户因某些缘由，收到货后却不能准时交款，业务员必需收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必需把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账预备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提升业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增加业务员的自我爱护防范力量，公司特设“坏账预备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账预备金”。当年度满，假如未发生吊账问题，公司全数奉还预备金，并予以适当嘉奖。假如真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账预备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。假如“坏账预备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。假如诉讼无果，成了“死账”，由业务员担当全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作具体斟酌，也能够不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最终回款时间。业务员不得将已收款项专意挪至下月。一经发觉，从工资中扣除500元。

第五条对于那些临了收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的缘由存在，客户临了交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应准时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应积极提示督促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥当追款方法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提升业务员出差洽谈业务的胜利率，遏止乱出差的情况，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(附注：第六、七条任主看状况而定，由于这两条规定一出来，就可能会消失业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝方法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展现，为了便利业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必需在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章客户关系管理方法

第一条业务员应当熟悉到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

其次条业务员每月必需具体整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力协作业务员和客户的洽谈工作。包括帮助洽谈，供应便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。认真倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的敬重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。乐观寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

公司销售管理制度范本（11）

企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。

设收款台(专人收款，钱货分开)

(l)售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员临了留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件珍贵物品顾客需要发票，由售货员代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

(6)收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“()组交款单”(一式四联)签字后双人交会计室。

(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账掌握商品账、库存商品金额分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

无收款台(一手钱一手货)

(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

(5)商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表1—3联”。

(6)商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门能够不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末依据公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的月销售数量。

(8)商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

公司销售管理制度范本（12）

为规范客户访问作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法

一、访问目的

(1)市场调查，研发市场。

(2)认识竞争对手。

(3)客户保养：强化感情联系，建立核心客户;推动业务量;结清货款。

(4)开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提升本公司产品的掩盖率。

二、访问对象

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

三、访问作业

访问方案：销售人员每月底提出访问方案书，呈部门经理审核。

客户访问的预备

(1)每月底应提出下月客户访问方案书。

(2)访问前应事先与访问单位取得联系。

(3)确定访问对象。

(4)访问时应携带物品的申请及预备。

(5)访问时相关费用的申请。

访问留意事项

(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象.

(2)尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。

(3)访问过程能够是需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4)访问是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

访问后续作业

(1)访问应于俩天内提出客户访问报告，呈主管审核。

(2)访问过程中答应的事项或后续处理的工作应准时进行跟踪处理。

(3)访问后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。

四、销售访问作业方案查核细则

制定目的

(1)本细则依据公司《销售人员管理方法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员的确落实访问作业方案，达成销售目标。

适用范围：本公司销售人员访问作业方案之核查，依本细则管理。

权责单位

(1)销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。

查核规定之方案程序

(1)销售方案：销售人员每年应依据公司《年度销售方案表》，拟定个人之《年度销售方案表》，并填制《月销售方案表》，呈主管核定后，按方案落实。

(2)作业方案：销售人员依据《月销售方案表》，每月填制《访问方案表》;应于每月月底前，将次月方案访问的客户及其预定停留时数，填制于《访问方案表》之“客户”及“方案”栏内，呈主管审核;经主管审核后，销售人员应依据方案实施，主管则应的确督导