装备质量管理体系监督审核报告

武器装备质量管理体系监督审核报告■监督审核 认证范畴变更审核 暂停恢复审核转版审核项目编号： 受审核方名称： XXXXXX检测认证有限公司受审核方名称注册地址通讯地址受审核方重要人员姓名部门职务现场审核时间审核目的■监督审核：验证受审核方管理体系的持续符合性和有效性，拟定能否推荐保持认证注册。□结合监督认证范畴变更审核：验证受审核方质量管理体系的持续符合性和有效性，拟定与否推荐变更认证注册。□结合监督暂停恢复审核：验证受审核方管理体系的持续符合性和有效性，拟定与否推荐恢复认证注册。□结合监督转版审核：验证受审核方质量管理体系转版的符合性和有效性，确认与否推荐转版审核/保持认证注册并转版审核。□其它：审核准则■GJB9001C-删减：无■受审核方管理体系成文信息，版本：A■合用于受审核方的有关的国家、行业或地方的法律法规及其它规定□其它：审核构组员信息姓名组内职务性别注册类型注册级别注册证书号专业代码组内职务姓名专业技术职称专业代码技术专家工作单位现场审核状况描述和评价现场审核状况描述和评价（续）8月13日在我公司认证注册，本次为第1次监督审核。不符合项状况：与否与军代表/军方顾客进行了座谈□是■否，因素为：组织的文献化管理体系变更状况：□局部修改□换版，更改为版■无变更部分符合原则规定的状况：■符合□基本符合，需改善□不符合，阐明：组织构造的变更状况：■无□有，具体为：对体系运行的影响：■无□有，阐明：重要管理者的变更状况：■无□有，对体系运行的影响：■无□有，需阐明：对上次审核发现的不符合项采用方法的验证：■完毕□未完毕，需下次验证纠正/纠正方法的验证成果：■有效□基本有效，需改善□无效，阐明：认证证书、标志的使用状况：■符合□不符合，阐明：现场审核中发现顾客对产品质量问题的投诉：■无□有，阐明：一年内国家和地方政府产品质量抽查：□合格□不合格，阐明：□无■不涉及质量目的：□完毕■基本完毕□未完毕，阐明：目的设立：■合理□基本合理，需改善□不合理，阐明：各层级质量目的与否具体、有针对性、可测量且可实现：■是□否，阐明：叙述测量办法：数理统计法、比例法产品重要执行原则/技术条件及合使用方法律法规：产品重要执行原则/技术条件及合使用方法律法规：CP-T0E-300-RCPR1000项目工程文献编码系统CP-T0E-418-R接线端、导线、电缆及电缆桥架的就地标记GJB/Z106A-工艺原则化大纲编制指南等产品实现与监视测量过程的持续控制状况的评价：过程受控，持续改善内审的评价：■实施，可信，有效□实施，基本可信，基本有效，需改善□实施，不可信，失效，阐明：□到期，未实施，阐明：□未到期，有策划□其它：改善方向阐明：提高内审员审核水平管理评审的评价：■可信，有效□可信，基本有效，需改善□不可信，无效，阐明：□到期，未实施，阐明：□未到期，有策划□其它：改善方向阐明：继续加强管理评审输入材料的充足程度日常改善活动状况策划实施了：■改善■纠正方法□防止方法□未发生，需阐明：纠正方法/防止方法/改善活动的评价：■有效□基本有效，需改善□无效，需阐明：与以往审核相比，体系运行的成熟度水平：□有所提高，■维持原状，□有所减少阐明（从领导作用，人员意识，对原则的理解与应用，文献与运作的改善，组织绩效，不符合的状况等方面综合评价）：本次审核为公司第一次监督审核，采用疫情防控期间文献和远程审核的方式进行，通过微信实时视频沟通，拍摄现场照片，提供文献资料等方式获取有关的审核证据。远程审核收集的证据显示：公司能够按照质量手册及程序文献手册的规定和客户的规定组织实施管理，组织的质量管理体系基本得到持续保持。组织能够通过《质量确保计划》策划产品实现的全部过程，运行的过程策划过程基本规范。组织策划的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析改善过程清晰、合理。建立起三层次的体系文献，描述了对各过程的控制规定，策划基本合理，适合该公司的实际运作模式。该公司的产品按照国家军用原则和客户的规定组织进行设计开发、集成及服务。现在，该公司外包过程受控。组织的管理层高度重视客户需求和产品质量，重视现场的质量管理和对员工的质量意识和专业技能培训，并持证上岗，确保了集成、监视和测量过程实施控制的有效性。组织能够通过制订产品规章制度和检查验收规范，并对采购、过程、成品实施检查，对产品实施100﹪检查合格后放行。组织能够对有关设备实施维护、保养；对监视和测量设备实施检测合格后使用。现场使用文献受控，员工能够按照下发的文献上规定的技术参数实施操作，项目合格后交付。现场抽样的证据表明：组织的质量管理体系运行过程中的开发、集成、测试等过程控制基本有效，统计齐全、完整。现场环境清洁，摆放整洁，防护良好，组织的武器装备质量管理体系控制过程基本有效。按年度组织制订了年度改善计划，并组织实施，不停实施持续改善。组织制订的质量目的等指标达成制订的预期质量目的，表明组织有能力满足顾客和合用的法律法规的规定。组织能够按照策划的时间安排组织实施内审，内审过程规范，组织针对内审发现的普通不符合项都分析了因素，制订了适宜的纠正防止方法，并验证合格，内审成果基本真实可信。组织能够按照规定进行管理评审，各部门管理评审输入的报告材料基本充足，统计数据基本齐全，提出的改善建议都已经贯彻。但愿组织还需在持续改善、内部审核等方面加强管理，进一步提高组织的质量管理体系运行的有效性。经现场审核确认的认证范畴产品和（或）服务/过程、活动：GJB：管理体系涉及的组织单元/部门及体系总人数：删减条款：■无□GJB9001C-删减：各场合名称、地址及覆盖的产品和（或）服务/过程、活动：名称地址（含邮编）人数范畴子证备注审核结论武器装备质量管理体系□符合原则规定、运行有效，无不符合项，同意推荐：□保持认证注册资格□恢复认证注册□认证范畴变更□转版变更认证注册□其它：■基本符合原则规定、运行基本有效，无严重不符合项，在规定的时间内完毕对不符合项的纠正方法，并经验证合格后，同意推荐：■保持认证注册资格□恢复认证注册□认证范畴变更□转版变更认证注册□其它：□存在严重不符合项，短期内（限3个月）能够采用纠正方法，暂缓推荐：□保持认证注册资格□恢复认证注册□认证范畴变更□转版变更认证注册□其它：□不符合原则规定，存在两项以上严重不符合，且短期内不能完毕纠正方法，建议撤销认证注册资格。□其它：跟踪验证方式■请受审核方分析因素，制订纠正方法并实施，经自行验证合格后，将实施效果及证明材料，自现场审核后30日内提交审核组长进行书面验证，北京军友诚信检测认证有限公司保存现场验证的权利。□请受审核方制订纠正方法并实施，经自行验证合格后，将实施效果及证明材料，自现场审核后日内提交北京军友诚信检测认证有限公司审核管理部方便安排现场验证。其它事项1.本报告的附件：不符合项报告2份。2.本报告发放范畴：受审核方保存一份；北京军友诚信检测认证有限公司保存一份。3.本报告结论为现场审核结论，最后结