销售部门制度（3篇）

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第1章总则

第1条目的

为了规范销售合同制定、强化销售合同管理、合理规避合同风险，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际状况，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

第2章销售合同签订与审批

第3条签订原则

签订销售合同时，必需贯彻公平互利、协商一样、等价有偿的原则，以维护公司合法权益。

第4条客户信用审查

1、销售专员在与客户洽谈时，必需审查客户的资格、信用等状况。

2、合同签订过程中应严格落实公司关于客户资信等级管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。

第5条合同形式规范

1、标准销售合同的格式必需由公务部门统一制定。

2、销售合同一律采纳书面形式签订，任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

3、一般状况下，销售合同需采纳法务部制定的标准合同文本；特别状况下，经总经理批准后，由销售部、相关人员与客户共同拟定销售合同。

第6条合同内容规定

公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。

1、供需双方全称、签约时间和地点。

2、产品名称、规格、单价、数量。

3、产品质量标准及容差界限。

4、运输方式、运费担当方式、交货期限、交货地点及明确、详细的验收方法。

5、付款条件、付款方式及付款期限。

6、免除责任及限制责任条款。

7、违约责任及赔偿条款。

8、详细谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条款。

第7条合同审批

1、本公司全部对外销售合同必需经过合同评审程序方可签订。

2、在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相关人员进行合同评审。

第8条签订权限

1、销售合同总额在万人民币以下的，报销售经理主管审批，由销售专员自行签订。

2、销售合同总额在万至万人民币的，报营销总监销售部经理审批后，由销售主管与客户签署。

3、销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。

4、外销合同，依据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。

第3章销售合同的履行

第9条合同履行原则

销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方必需本着“重合同、守信誉”的原则，严格落实合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第10条合同履行监控

各相关部门及签约人应随时认识、掌控销售合同的履行状况，发觉问题准时处理汇报。否则，造成销售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第4章销售合同的变更和解除

第11条变更与解除要求

1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益，的角度动身，采用恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵害。

2、因客户缘由造成合同变更与解除的，销售部经理必需要求其赔偿本公司损失。

3、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应积极担当责任，以免造成双方损失扩大。

4、因双方缘由造成客户要求变更与解除合同时，应与对方乐观协商，共同解决。

第12条变更与解除程序

变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程序落实，在达成变更、解除协议后，必需报公证机关重新公证，才具有法律效力。

第13条合同变更与解除形式

销售合同的变更、解除一律采纳书面形式，书面形式需包括合同双方的信件、函电、电传等，全部口头形式的变更本公司不予承认。

第5章销售合同的纠纷处理

第14条合同纠纷的处理原则

1、在处理合同纠纷时，必需坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵害。

2、合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

3、本公司员工在处理纠纷时，准时上报上级，乐观积极地做好应做的工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一看法，统一行动，一样对外。

第15条合同纠纷的处理方法

1、因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵害的原则。

2、因本公司责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，积极担当责任，并尽量采用补救措施，削减双方损失。

3、因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是。销售合同总额在万人民币以上的，报总经理审批后，由营销总监与客户签署。

4、外销合同，依据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。

第15条合同纠纷的处理方法

1、因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵害的原则。

2、因本公司责任引起的'纠纷，应敬重对方的合法权益，积极担当责任，并尽量采用补救措施，削减双方损失。

3、因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。清主次，合情合理解决。

4、协商达不到预期要求时可依合同商定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

第6章合同资料保管

第16条空白合同保管

1、空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，并设置合同文本事取记录。

2、销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理人员处登记，填写合同编码并签名确认。

第17条销售合同原件管理

1、销售专员因书写有误或其他缘由造成合同作废的，必需将原件交还合同管理档案人员。

2、签订生效的合同原件必需齐备并存档，原件未准时上交的，档案管理人员应准时向合同签订人员索取。如其拒不补交的，应准时上报销售部经理追收。

第18条建立合同档案

1、每份合同都必需有一个编号，不得重复或遗漏。

2、每份存档合同必需资料齐备，应包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的状况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。

第19条建立合同管理台账

1、销售部应依据合同的不同种类，建立销售合同的台账。

2、销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行状况等。

3、台账应逐日填写，做到精确     、准时、完整。

第20条保管年限要求

销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。

第21条合同的清册与销毁

销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。

第7章附则

第22条本制度由销售部负责制定、解释及修改。

第23条本制度自发布之日起生效。

销售部门制度（2）

1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是推理业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）全部。

3、销售人员所登记的客户，假如在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待。

4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员全部。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

6、老客户介绍的新客户必需由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

7、奖金安排的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金安排权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身缘由、业务员均具有合同额的提成权。

销售部门制度（3）

1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推行过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特别费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺

6、特别费用的支付究竟采纳何种形式必需向公司领导请示后方可落实，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的`〈销售出库单〉内容要具体、精确     。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要准时存档

11、销售内勤应每日向财务部认识回款状况，准时处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应准时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必需按公司要求准时精确     上报以下各种报表

1)周工作方案表