瑞海公司《企业安全主体责任清单》、《岗位安全责任清单》及《日常安全检查清单》汇编（终稿）

1钢城集团凉山瑞海实业有限公司二o一九年十月责任清单》及《日常安全检查清单》的通知各分子公司，公司机关各部：为加强公司安全生产工作，深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和"谁主管、谁负责”的原则。为进一步明确各部门管理责任，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，进一步压实各级安全生产监管责任，确保公司各项安全生产工作全面有效地开展。公司对各部门职能和重点岗位安全责任清单》及《日常安全检查清单》,现印发你们，并就有关事项通知如下：一、坚守红线意识，认真履职尽责各级各部门要牢固树立安全发展理念，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责"要求，依法履行安全生产工作职责。要认真对照责任清单，及时修订本单位安全生产管理制度，完善目标责任制，健全监管机构，加强工作衔接，以责任的层层落实，推动公司安全生产工作上水平、见成效。二、依照各部门、岗位职能划分，实施清单管理。各单位要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管，谁负责"的原则，参照公司安全生产履职清单，认真梳理本单位各级人员的安全生产履职内容，编制下发本单位《企业安全主体责任清单》、《岗位安全责任清单》及《日常安全检查清单》,各级人员安全生产履职清单每项任务要尽量量化，将各项安全责任一一落实到具体岗位，具体人员，绝不能走过场，搞形式主义，并严格执行。三、加强督导考核，狠抓责任落实。各单位(部门)要加大安全生产考核力度，跟踪问效，切实保障公司的部署要求贯彻落实到位。公司安办将各级各单位照单履职情况，纳入督导检查、巡查考核内容，对安全履职不到位、安全管理问题突出的单位和部门，以约谈、通报或下发整改令等形式，及时督促落实。要严格安全生产责任追究，按照“尽职照单免责，失职照单问责"原则，对发生生产安全事故和重大事故隐患逾期未完成整改的，按照履职清单倒查，追究相关人员的责常安全检查清单》2019年10月10日T第一部分瑞海公司安全生产主体责任清单 第二部分瑞海公司职能部门安全责任清单 2.1安全环保运行部安全责任清单 12.2科技创新部安全责任清单 42.3综合部(政工部)安全责任清单 52.4治安保卫部安全责任清单 72.5财务部安全责任清单 8第三部分瑞海公司重点岗位安全责任清单 3.1总经理安全责任清单 93.2党委副书记(主持工作)、副总经理安全责任清单 3.3主管安全副总经理安全责任清单 3.4工会主席、副总经理安全责任清单 3.6作业长安全生产责任清单 3.7班组长安全生产责任清单 3.8重点岗位安全操作责任清单(电工) 3.9重点岗位安全操作责任清单(皮带工) 3.10重点岗位安全操作责任清单(电焊工) 283.11重点岗位安全操作责任清单(装载机司机) 4.1基础管理类隐患排查清单 4.2生产现场类隐患排查清单 责任内容11.应具备本表所列安全生产条件(主体责任);2.公司的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。2建立安全生产责任制度1.依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准；2.生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。3制定完善安全生产管理制度和1.安全生产管理制度应包括：(1)安全生产例会等安全生产会议制度；(2)安全生产检查制度；(3)安全生产教育和培训制度；(4)劳动防护用品配备和管理制度；(5)安全生产奖励和惩罚制度；(6)安全生产事故报告和处理制度；(7)具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度(注：只要存在“具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施",就应当建立相应的制度);(8)危险作业管理制度；(9)危险物品安全管理制度(注：如涉及有关危险物品生产、经营、储存、运输、废弃物处置的，应当按照对应的有关规定，制定相应的制度);(10)隐患排查治理和建档监控制度；(11)领导干部和管理人员现场带班制度；(12)安全生产责任考核制度；(13)安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；(14)作业场所职工安全卫生健康管理制度；(15)生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案； (16)新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度；(17)应急救援预案和应急体系管理制度；(18)其他保证安全生产的规章制度。2.根据本企业特点，分设备、岗位、专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。3.依法依规建立安全生产相关台账(安全生产监管人员日常检查台账、隐患排查治理台账、教育培训台账等)41.保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入；2.有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费5安全生产管理人员各单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人6建设项目安全设施必须"三同时"1.新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算；应当按照国家有关规定进行安全7改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。81.应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理；3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；4.企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告；5.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。9理职责1.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；2.生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 3.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；4.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。履行向从业人员告知和教育、督1.企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；2.企业必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置公告卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；3.企业必须在工作岗位标明安全操作要点。1.生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；2.八大危险作业应符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)(注：适用于化学品生产单位)。组织安全生产培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经主管的负有安全生产监督管理部门考核合格；2.企业应当对主要负责人、安全生产管理人员以外的其他从业人员按照有关规定进行安全生产教育和培训，未经教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业；3.生产经营单位使用被派遣劳动者，应当将其纳入本单位从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培4.企业接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对其进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品；5.企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；6.企业应当按照规定对从业人员每年组织再教育和培训；7.特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；严格管理危险物品1.从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的化工企业应取得危险化学品安全生产许可证；2.使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许可证；3.经营危险化学品的应当取得危险化学品经营许可证4.运输和处置危险化学品也应当经过相关部门审批；5.经营、储存、运输、使用和处置烟花爆竹、民用爆炸物品、燃气、放射性物品等危险物品，也应当取得相关部门审批；6.生产、经营、储存、运输、使用和处置易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的，必须执行有关法律法规和国家标准或者行业标准，采取可靠的安全措施；7.存在重大危险源的企业，应当对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；8.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。设备、工艺符合安全规定1.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准；2.企业必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。2.企业使用的危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用；3.企业不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；4.企业应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新；5.企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全。标志企业应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。符合要求的出口工作场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；安全出口数目、疏散宽度和距离，应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。1.企业必须保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查并建立监护档案。2.企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。作1.企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年至少组织演练1次；2.应当建立应急救援组织机构及应急救援人员； 3.应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转；4.必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告。 钢城集团凉山瑞海实业有限公司《企业安全主体责任清单》、《岗位安全责任清单》及《日常安全检查清单》 第二部分瑞海公司职能部门安全责任清单部门安全环保运行部一、安全管理部分责任清单在本单位安全生产委员会的领导下，负责本单位的安全生产工作。1.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产方针政策、法律法规和规章、标准以及政府负有安全生产监管职责部门的指示和要求，组织开展安全文化建设。2.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全工作计划及规划。3.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。4.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。5.组织或者参与拟订生产安全事故应急救援预案，开展应急救援演练。6.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，推进安全标准化工作。7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8.督促落实本单位安全生产整改措施。监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施"三同时"工作。9.负责本单位各类生产安全事故的汇总统计上报工作，建立健全安全生产相关台账和事故档案。 10.按规定参加事故的调查与处理工作。11.负责建立、健全职业健康档案，对存在职业危害因素的场所进行职业病危害检测，在检测点设置标识牌告知职业病危害检测结果，并将检查检测结果存入职业健康档案。12.按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员正确佩戴使用(安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等)。二、生产管理部分责任清单1.宣传、贯彻、落实国家有关安全法律法规、规章及本单位安全生产管理制度。2.经常分析本单位生产形势，掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全生产管理，做好生产安全事故预防工作。3.确保在日常生产活动中，当生产、进度、设备、任务、节能工作与安全工作发生矛盾时必须服从安全。4.对生产系统违反安全生产管理制度和安全技术规程的违章作业、违章指挥行为，及时予以制止和教育。5.负责及时落实生产环节中的安全隐患整改工作。1.贯彻、落实国家、上级主管部门有关设备制造、检修、维护保养方面的规定和要求，做好主管业务范围内的安全生产工作，负责制订和修订设备管理制度；负责设备及安全设施的管理。2.负责特种设备危险源辨识。3.编制设备安装、维护、保养、检测计划及其安全措施。4.定期检测特种设备，淘汰危及生产安全的设备；建立设备台账，做好安装、维护、保养、检测记录。5.在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志。6.组织特种设备及其他各类设备设施的安全检查，督促部门、车间做好安全设施、设备的维护保养和管理工作，及时消除设备设施安全隐患。四、市场管理部分责任清单1.做好产品销售及售后服务过程中的安全生产管理工作。2.收集并及时反馈客户对本单位产品质量及安全要求的信息。3.负责向用户提供本单位产品安全技术说明书和安全标签(必要时)。4.负责制定危险化学品储存保管、装卸和发货的安全管理规定，并严格执行。5.及时供应安全技术措施项目所需的物资和材料。6.采购符合国家或行业安全标准的设备、工具及劳动保护用品。7.采购危险化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递危险化学品的安全防护信息。2.2科技创新部安全责任清单部门一、技术管理部分责任清单1.依法依规依标准编制或修订生产工艺、工艺管理制度和安全技术操作规程。2.编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案。3.参与本单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施的设计、施工和投产时的审查验收工作。4.组织或督促各部门(单位)对从业人员进行技术训练。5.负责贯彻工艺管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。6.组织开展安全技术研究工作，积极推广应用安全生产科研成果、先进技术。7.积极参与安全文化建设。二、工程管理部分责任清单1.审查工程施工单位资质。2.在签订合同后，与施工单位签订安全生产管理协议，明确双方的安全责任。3.工程开工前，对管理人员、施工作业人员就专项方案进行专项安全技术交底。4.督促检查工程施工单位安全技术方案的编制与落实情况。5.组织工程、技术、安全等部门人员、施工单位负责人等开展安全生产检查，专业、专项安全检查，安全验收检查等活动。6.负责及时落实施工环节中的安全隐患整改工作。 第5页2.3综合部(政工部)安全责任清单部门一、办公室部分责任清单1.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产法律法规、规章及本单位安全生产管理制度。2.认真贯彻上级有关安全生产的文件、指示，及时传达、转发、转送有关部门关于安全生产的文件、资料。3.负责进入本单位检查、参观人员的接待、陪同及安全注意事项的告知、防护工作。4.督促各部门落实安全生产管理制度，提高安全工作的执行力。5.积极参与本单位安全文化建设。二、人事劳资部分责任清单1.负责与从业人员签定劳动合同，告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点；为从业人员缴纳工伤保险，建立员工工伤保险台账；认真做好工伤职工的抢救、医疗和护理工作。2.对接触职业危害的员工进行岗前、岗中、岗后职业健康检查。3.负责组织对新入职人员(包括实习、代培人员和劳务工)进行公司级安全教育培训。4.,负责对特种作业人员及其他从业人员进行安全生产技能培训与考核。5.负责按规定配备专兼职安全生产管理人员。6.负责将安全生产工作业绩纳入从业人员晋升、晋级和考核、奖励内容。7.积极参与安全文化建设。 1.依法对安全生产工作进行监督，组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。2.配合行政做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵守法律法规和本单位各项规章制度；支持主要负责人对安全生产做出突出贡献的部门(单位)和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的部门(单位)和个人给予批评和惩罚。3.对本单位违反安全生产和劳动保护法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，及时提出批评和纠正建议，督促有关部门及时改进。4.参加制定或者修改有关安全生产的规章制度。5.对建设项目的安全设施和职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。6.监督劳动防护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工健康和违反安全操作规程的行为予以抵制、纠正、举报和控告。7..对本单位违章指挥、强令冒险作业及存在的生产安全事故隐患，提出解决建议。8.发现危及从业人员生命安全的情况时，要求本单位组织从业人员撤离危险场所。9.依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。10.法律法规规定的其他事项。四、团委安全责任清单1.对各单位的安全生产经常进行检查指导，并参与各单位有关安全方面的重要会议和决策。2.负责公司青年安全岗的建设，并对工作进行指导。3.定期召开基层团委书记工作例会，通报公司安全生产情况，开展和组织有益于安全生产的竞赛活动。4.组织对青年职工进行安全教育，增强青年职工的安全生产意识。5.深入基层了解情况，解决问题，及时地将青年职工在安全生产中遇到的问题向公司领导和有关部门反映，以求得问题的6.抓好青年职工的安全生产管理，维护和保障青年职工的切身利益，负责制定团委系统的各级安全生产责任制。部门治安保卫部一、消防、危险化学品安全部分责任清单1.负责公司消防管理制度的健全和检查指导工作，建立健全各级防火责任制，督促落实防火措施和防火演习工作，做好防火知识培训，组织防火安全大检查，对公司防火工作负监督责任。2.对易燃、易爆、剧毒物品极其他危险品的妥善保管、安全使用进行检查和监督。3.负责消防及危险化学品安全监督管理及厂区生产保卫管理。4.负责重特大火灾事故、危险化学品事故应急预案的制订并组织实施。5.负责火灾事故、危险化学品事故和生产保卫事故的内部调查、分析和处理。6.组织有关消防和危险化学品的建设项目、隐患整治项目的设计方案审查。二、保卫部分责任清单1.负责本单位重大活动和应急情况下的现场保卫。2.健全安全保卫制度，认真做好要害部门的安全生产保卫工作。部门财务部1.制定年度安全生产保障费用投入计划，保障具备安全生产条件所必需的资金投入。2.按规定足额提取安全生产费用，设立独立帐目，确保专款专用。3.保证安全隐患治理费用，安全教育培训费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。4.确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用。5.保证和监督检查劳动保护用品、保健食品经费的使用。6.确保本单位从业人员工伤保险、养老保险、医疗保险及安全生产责任保险资金并做好相应支付工作。单第9页第三部分瑞海公司重点岗位安全责任清单履职周1、担任公司安全、环保委员会主任，是公司安全环保第一责任人，全面负责公司安全环保工作和职业健康工作。1.1主要负责人必须具备与本单位所从事的生产产知识和管理能力。1.1.1按规定持续培训年《安全生产法》第五条、第二十四条1.1.2熟悉公司《安全生产法》1.1.3熟悉本岗《安全生产法》1.2建立、健全本单位安公司安全生产规章制度实施公司安全生产教育实施本单位的生产安全1.2建立、健全本单位安全生产责司安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划《安全生产法》第十八条公司安全生产责任作规程、培训计划、1.3贯彻落实上级安全、1.3.1及时批阅求无固定时间《安全生产法》1.4保证公司安全生产1.4.1签发年度公司安全生产费年《安全生产法》第十八条公司安全费用投入1.5主持召开公司安(环)委会会议1.5.1每季度不少于1次组织召环保工作每季度下旬公司《安全组织管理标准》1.6按照法律法规设置安全环保管理机构，配齐专业安全管理人员1.6.1设置安全环保管理机构《安全生产法》第二十一条1.6.2配备安全环保管理人员《安全生产法》第二十一条1.7与公司所属各单位书并跟踪执行情况。1.7.1与下级管理者签订安全生产工作责任书每年1月《安全组织机构及责任制管理标准》签订的责任书1.7.2跟踪检查安全生产工作责每年12月底《安全组织机构及责任制管理标准》2、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的安全生产检查，留有检查记录。2.1.1每年不少于4次综合性安季《安全生产法》第十八条、《四川省安全生产安全检查记录第11页2.1.2跟踪检查改工作，对重大事故隐患实施挂牌督办无固定时间条例》第十四条第五款、集团及公司《安全检查管理标准》2.2.1每月至少安全活动，抽查签阅安全活动记录不得少于1本。月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安3、及时、如实报告生产安全事故3.1发生生产安全事故时，立即组织抢救。3.1.1按规定时间(1小时内),全事故，并按规定场分析会。无固定时间《安全生产法》第八十条、《生产安全事故报3.2严格落实生产安全3.2.1牵头组织落实事故问责，并根据事故调查报告中责任认定承担相应责任。无固定时间《公司安全生标准》3.3对于事故瞒报、迟3.3.1监督事故的的执行情况无固定时间3.3.2对事故瞒任人严肃问责。无固定时间第12页履职周党委副书理1、将安全工作要求纳入下一级单位党组织和干部绩效考评中1.1将安全工作要求纳入对各级单位党组织的绩效评价方案中。1.1对各单位党案中有安全工作年《中共中央国安全生产领域改革发展的意1.2公布绩效评价结果，对存在的安全管理问题，跟年《中共中央国安全生产领域改革发展的意1.2将安全生产“一岗1.2.1组织制订履职评价标准。年《企业安全生产五落实五到位规定》履职评价标准1.2.2定期开展履职评价。年《企业安全生产五落实五到位规定》1.2.3根据履职年《企业安全生产五落实五到位规定》2、将安全生产纳入宣传教育范畴，组织、协调新闻媒体加强安全生产宣传报道2.1引导广大员工参与并支持安全生产工作月《企业安全生产五落实五到位规定》活动记录2.2把握安全生产宜传导向，营造良好的安全生产宣传舆论氛围。2.2.1组织策划安全生产宣传工作月活动记录道月2.2.3明确安全工作媒体应对、信息发布相关流程年3、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患3.1参加、抽查班组安全活动。3.3.1每月至少安全活动，抽查签阅安全活动记录不得少于1本。月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安管理方面的安全工作4.1负责建立采购、销售安全管控责任体系。程，组织建立采购、销售过程安全管理标准。险辨识，明确管控理职责。年公司《安全组织管理标准》管理制度全合规性材料的建档与织建立相关档案。无固定时间公司《安全组织管理标准》入、退出机制。4.3.1组织建立采购供应商的准入、建立合格供应商审核，对供应商名录动态维护。年公司《安全组织管理标准》4.4明确对采购供应商的现场技术服务或现场安装等作业活动的安全管理要求，组织、协调现场加强安全管理。安全管控工作无固定时间公司《安全组织管理标准》第13页买商的安全管理买商的合规性资质材料进行审核、备案。无固定时间公司《安全组织管理标准》5、负责公司人力资源管理方面的安全工作5.1组织制订员工安全5.1.1组织编制划。监督安全培训计划的实施，督促相关部门完成安估，不断完善培训质量及效果年公司《安全组织管理标准》培训计划5.2组织落实师徒带教、岗位安全培训、岗5.2.1组织编制师徒带教、岗位安流程及标准。督促相关部门跟踪相关要求的落实。无固定时间公司《安全组织管理标准》3.3主管安全副总经理安全责任清单第15页主管安全副总经理1、担任公司安全、环康工作。1.1必须具备与本单位所从全生产知识和管理能力。1.1.1按规定持有效证件上岗。每年进行安全资格证取复证和再继续培训年《安全生产法》第五条、第二十四条1.1.2熟悉公司主要风险无固定时间《安全生产法》1.1.3熟悉本岗位安全环无固定时间《安全生产法》1.2建立并持续改进、完善安全管理体系1.2.1组织公司内部审核，监督内部审核不符合项的整改落实。《安全生产法》第十八条公司安全生产责任作规程、培训计划、1.2.2代表公司接受生产安全标准化的现场审核并年公司《安全组织管理标准》审核资料1.3完善安全管理制度及标准1.3.1组织审核安全管理制度及标准的充分性、有效性无固定时间公司《安全组织管理标准》审核资料1.3.2跟踪检查安全管理无固定时间公司《安全组织管理标准》1.4组织制订年度安全环保工作计划。1.4.1组织制订的年度安位安全工作实际，符合集团公司安全环保管理要求年公司《安全组织管理标准》年度工作计划1.4.2定期跟踪年度计划的实施，协调推进实施过程中存在的问题。无固定时间公司《安全组织管理标准》1.5贯彻落实上级安全、环1.5.1及时批阅上级安全、环保文件，及时传达部署上级相关工作要求无固定时间《安全生产法》1.6定期研究、部署、推进公司安全环保重点工作1.6.1每月不少于1次组织召开安(环)列会会议，研究部署安全环保工作月公司《安全组织管理标准》1.7定期组织安全环保检1.7.1每月不少于4次综月公司《安全组织管理标准》1.7.2对各级管理者参加月公司《安全组织管理标准》1.7.3跟踪重大事故隐患的排查治理情况，留有相关无固定时间公司《安全组织管理标准》1.8组织开展危险源辨识、估、备案工作1.8.1充分辨识危险源，合年公司《安全组织管理标准》依法落实公司职业病防治明确职业病防治的管理职无固定时间公司《职业卫生管理标准》督促相关部门定期落实职业危害因素检测工作年公司《职业卫生管理标准》相关检测报告审阅职业危害因素的检测分析报告，落实职业危害因素检测不合规情况的整治无固定时间公司《职业卫生管理标准》确保公司工程建设、技改项目中安全费用入。督促建设单位建立安全用投入进行检查无固定时间公司《安全费用投入管理标准》负责生产安全事故应急管理急预案括：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案《生产安全事故应急预案管理办法》应急管生产安全事故应急行备案按法律法规要求，应急预案报当地政府主管部门备案。《生产安全事故应急预案管理办法》应急管生产安全事故应急编制应急预案演练计划，按组织审订年度应急预案演练计划。落实应急预案演练的资金投入。参与公司级应急预案的演练。年《生产安全事故应急预案管理办法》应急管生产安全事故应急负责公司生产安全事明确各类生产安全事故的报告、调查、处理、整改等要求年公司《安全生产参加重伤(含急性职业中毒)及以上事故的分析。的现场分析会。督促相关部门组织事故分析。审核上报事故通报。无固定时间公司《安全生产审核事故调查处理通报无固定时间公司《安全生产负责公司工程建设、新、改、扩等工程、技改项目符合安全"三同时"等要求，合法合规。险，确定项目的立项符合安全生产的要求。项目立项手续合法合规，没有未批先建。组织初步设计安全专篇专业审查，完善安全内容。组织建设项目安全设施竣工验收评价。无固定时间公司《安全组织管理标准》的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患2.1组织并参加本单位的安全生产检查，留有检查记录。季《安全生产法》第十八条安全检查记录2.1.2跟踪检查情况及时推进整改工作，对重大事故隐患实施挂牌督办无固定时间2.2参加、抽查班组安全活2.2.1每月至少要参加1次班组安全活动，抽查签阅安全活动记录不得少于1月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安2.2.2签阅安委会成员参加、抽查班组安全活动记录表月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安3、及时、如实报告生3.1发生生产安全事故时，立即组织抢救。3.1.1按规定时间(1小时内),及时上报生产安全事故，并按规定参加工亡事故现场分析会。无固定时间公司《安全生产3.2严格落实生产安全事故问责制度3.2.1牵头组织落实事故问责，并根据事故调查报告中责任认定承担相应责任。无固定时间公司《安全生产不符合管理标3.3对于事故瞒报、迟报、3.3.1监督事故的上报、调无固定时间公司《安全生产不符合管理标3.3.2对事故瞒报、迟报、谎报责任人严肃问责。无固定时间公司《安全生产不符合管理标第19页工会主席、副总经理1、组织职工参与公司安全生产工1.1组织职工对安全管理规章制度进行评议，收集意见，反馈职能部门和相关负责人。1.1.1组织职工参对安情况进行评议。年公司《安全组织管理标准》1.1.2对存在问题，及时反馈相关部门进行整年公司《安全组织管理标准》1.2组织收集有关职工安全健康方面意见和建1.2.1组织收集职工安无固定时间公司《安全组织管理标准》议处理情况。无固定时间公司《安全组织管理标准》1.3组织建立劳动安全保护三级网络。1.3.1组织制订劳动安全保护三级网络建设推进计划，跟踪实施情况。年公司《安全组织管理标准》1.4组织制订"安康杯"竞赛活动方案，并指导1.4.1组织制订"安康踪推进情况。年公司《安全组织管理标准》2、组织职工参与公司安全生产工作的民主监督民主监督相关管理办织调查和处理反馈。2.1.1建立员工安全民无固定时间公司《安全组织管理标准》跟踪处理情况。无固定时间公司《安全组织管理标准》2.2组织职工代表参加报告并监督执行情况。2.2.1组织职工参加安年公司《安全组织管理标准》2.2.2从职工劳动保护方面提出具体要求。年公司《安全组织管理标准》 2.3监督有毒有害作业环境的治理情况，向职代会报告。测及治理情况。年公司《安全组织管理标准》2.3.2监督职业危害告知的执行情况。年公司《安全组织管理标准》3、依法参加事故调查3.1按照事故等级，参与事故调查。3.1.1组织落实各级工无固定时间公司《安全组织管理标准》3.2监督事故责任追究3.2.1监督相关部门按规定追究责任。无固定时间公司《安全组织管理标准》4、负责组织宣传国家安全生产法式，组织宣传国家安全生产法律法规、公司安全生产法律法规、公司念的载体，组织实施。无固定时间公司《安全组织管理标准》5、将青年员工安全工作纳入共青团组织工作一项重要内容5.1与下一级团组织签订青年员工安全目标管理责任书。5.1.1按照签订的责任书内容评价下级团组织年公司《安全组织管理标准》5.1.2对基层青年员工安全工作进行指导和检无固定时间公司《安全组织管理标准》5.2推进青年员工安全培训工作。点，采取多媒体等灵活多样的形式有针对性地进行安全培训。无固定时间公司《安全组织管理标准》 5.2.2组织青年员工技能比武、安全知识竞赛等活动。无固定时间公司《安全组织管理标准》工安全示范岗制度。6.1.1组织建立青年员工安全示范岗制度。无固定时间公司《安全组织管理标准》6.1.2定期评价青年员年公司《安全组织管理标准》6.2收集青年员工对安全工作意见和建议。的收集渠道。无固定时间公司《安全组织管理标准》6.2.2对收集的意见和建议协调相关部门落实整改并予以反馈。无固定时间公司《安全组织管理标准》7、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患7.1参加、抽查班组安全活动。7.1.1每月至少要参加1次班组安全活动，抽查签阅安全活动记录不得少于1本。月公司《安全组织管理标准》参加、抽查班组安1、足额提取安全生产费用，保障资金准备和及时支付1.1组织制订安全生产费用提取和使用管理办1.1.1将安全生产费用纳入公司年度预算。年公司《安全费用管理标准》安全费用年度预算足额提取安全生产费年公司《安全费用管理标准》安全费用提取台账无固定时间公司《安全费用管理标准》况2.1督促安全生产费用的使用满足法律法规要无固定时间公司《安全费用管理标准》无固定时间公司《安全费用管理标准》履职行动计划1、对本作业区安全生产、设备(设直接管理责任。1.1作业长必须具备与营活动相应的安全生产知识和管理能力1.1.1按规定持有效续培训年《安全生产法》第五条、第二十四条1.2与下级管理者签订安全生产工作目标责任书并跟踪执行情况1.2.1每年1月前完成分公司下达的安全生产目标分解，并制定作业区安全目标责任书年公司《安全组织管理标准》1.2.2与班组长签订安全生产目标责任书年公司《安全组织管理标准》目标责任书1.2.3每月跟踪下级安况，并评价考核月公司《安全组织管理标准》1.3负责实施作业区人员的安全教育培训，指导参与制定班组学习计1.3.1建立作业区级安全教育培训教材，内容年公司《安全培训教育管理标准》1.3.2制定作业区安全教育培训计划月公司《安全培训教育管理标准》相关培训计划1.3.3对新进、转岗、四新人员的安全教育，并记录和岗位员工安全无固定时间公司《安全培训教育管理标准》1.4上级部门部署的各项安全工作要求的布按时完成上级部门部署的各项安全工作，按要痕迹。无固定时间操作规程。化及时修订。2.1.1每年进行一次岗位安全规程修订完善，年公司《安全组织管理标准》2.1.2每月对一线员工进行岗位规程和相关知月公司《安全培训教育管理标准》3、组织开展危险源辨识及风险评价活动，及时解决处理安全问题，按规定实施带班作业3.1组织开展作业区安全隐患排查和反违章活动，组织开展动态危险源辨识及风险评价活动3.1.1每天开展安全隐患排查，并记录天公司《安全检查管理标准》4、组织开展班组安全活动4.1参加班组安全活动次班组安全活动周公司《安全组织管理标准》行全过程管理，根据员工技能、身体状况和思想动态，合理安排工作5.1做好异常作业的监5.1.1对危险作业实施带班作业无固定时间公司《安全组织管理标准》5.2对作业场所进行巡管控的日常检查，及时隐患及时采取措施，组织作业区开展事故隐患行安全日管控信息管理，确保有效整改。5.2.2每周≥2次进行括危险源、隐患排查、员工岗位安全要点执行防用品、工作状态等),名周公司《安全检查管理标准》6、熟悉相关应急预案，发现异常安全事故严格执行事故应急预案6.1.1组织制定作业区应急预案、应急流程；组织评审应急预案，确定演练的形式、范围、年公司《安全生产应急预案》第26页与报告制度。6.2.1按年度演练计划季公司《安全生产应急预案》1、组织开展安全活动1.1组织开展安全活动1.1.1组织召开班前会公司《安全组织管理标准》1.1.2组织开展周安全活动公司《安全组织管理标准》1.1.3抽查KYT活动公司《安全组织管理标准》2、组织开展区域安全检查公司《安全检查管理标准》安全检查记录3、日常安全生产教育3.1负责实施班组人员的安全教育培训3.1.1对新进、转岗、四新、违章违章等人员的安全教育，并记录和岗位员工安全信息。无固定时间公司《安全培训教育管理标准》电工1.对所在岗位安全负责任。2.按规定参加特种作业人员培训，取得操作资格证，持证上岗。3.正确使用电工工具，所有绝缘工具，应妥善保管，严禁它用，并应定期检查、校验。4.进行电器检查、安全维修及危险工作时，严禁单独作业。5.电气设备无论带电与否，均得按有电看待，凡没有做好安全技术措施的，不得随意移开或越过遮栏进行工作。供电设备无论仪表有无电压指示，凡未经验电、放电，都应视为有电。6.电气设备检修时，严格执行停送电制度，停送电必须有操作票，必须严格按操作票内容进行操作。检修人员必须遵守保证安全的组织措施(工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；及工作间断、转移和终结制度)和技术措施(停电；验电；装设接地线；悬挂标示牌，装设遮栏)并严格执行，任何人不得擅自变更；停电检修或处理供电系统故障时，对所需挂"有人工作，严禁合闸"警告牌。7.电气作业人员必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳保用品。雷雨天气不得在室外进行巡检。3.9重点岗位安全操作责任清单(皮带工)1、开机前，操作人员必须对整条皮带机进行巡视检查，在确认没有任何问题的情况下才能开机。2、严禁任何人横跨皮带机、穿越无安全防护的地面皮带机；需要在胶带上作业时，必须把皮带机停开关后才能工作。3、严禁在运行的皮带机上进行任何作业；皮带上发现有威胁设备安全的较重杂物时，操作人员必须将皮带机停止后才能清除。4、皮带在运行中，拖着上面的设备移动时；操作人员应立即将皮带机停止。5、生产车间每个班必须把各种设备的机台、过道、楼梯清扫于净；以防物料堆积导致人员滑倒、摔伤造成事故。6、皮带机运转过程中，严禁在皮带机作任何清理、润滑、修理维护工作。1、按规定参加特种作业人员培训，取得操作资格证，持证上岗。2、掌握安全技术操作规程、作业规程等有关规定，掌握有关管理制度及对本工种岗位的要求，并按规定要求操作。3、熟悉设备的结构、性能、原理、操作要求等。4、焊接场地禁止存放易燃、易爆物品，备好消防器材，有足够的照明和良好的通风，施焊点距地线不得超过0.5米。不得在有煤气管，乙炔管或有易燃、易爆物品的车间、场地附近焊接，特殊区域焊接应办理危险作业许可手续，并有安全措施。5、高处焊接时除遵守有关高空作业规定外，还要有安全措施，地面监护。6、工作结束，应检查场地，灭绝火种，切断电源，方可离开。1、工作前必须穿戴劳动保护用品，上岗不准穿拖鞋。严禁上岗前喝酒，必须持证上岗。2、出车前要检查车辆的油、水、传动、制动系统及各仪表读数，并空车试运行。工作前要鸣笛示警。3、装载机行驶时，应收回铲斗，铲斗离地面约400~500mm。在行驶过程中注意是否有路障或高压线等。除规定的驾驶人员外，不准搭乘其它人员，严禁铲斗载人4、装载机司机要熟悉作业场所的路况。行驶时速不得超过30公里/小时，行驶通过路口、拐弯、行人稠密路段、下坡、调头时，要注意行人和来往车辆，时速不得超过10公里。5、在向车辆装载时，禁止铲斗在车辆驾驶室上空越过。6、装载机在工作中，如发现异常声音，要立即停车检查，待问题处理好后，方可进行工作。装载机不得带病作业。7、驾驶和维修车辆不准抽烟，焊接油箱时，要把油箱里的油放干净，要有专门焊接措施，防止火灾事故发生。8、收车后，司机要检查车辆各部位的螺丝紧固状况。有松动时，要及时紧固。检查液压系统有否漏油，发现问题及时处理。 排查依据资质证照1.1.1缺少资质证照未取得营业《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第四十二号)第七条：企业应取得营业执照。首次未取得危险化学品登记证书。《危险化学品登记管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第53号)危险化学品生产企业应进行危险化学品登记，并取得危险化学品登记首次未取得消防验收(备案)文件。《建设工程消防监督管理规定》(公安部第119号令)第十四条：生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂应进行消防验收。首次未取得防雷装置竣工验收文《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号)第十七条：应通过防雷装置竣工验收。首次企业新、改、扩项目未按照规定取得安全设施"三同时"批复文件。《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)企业新、改、扩项目应按照规定取得安全条件审查意见书、安全设施设计的审查意见书、试生产(使用)备案意见书、安全设施竣工验收意见书等"安全三同时"批复文件。首次未取得安全生产许可证。《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)第三条危险化学品生产企业应当取得危险化学品安全生产许可证。首次未取得工业《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第十一条企业生产列入目录产品，应当向企业所在地省级质量技术监督局提出申请。首次未取得易制毒品备案登记证首次 未取得应急预案备案证明《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地部门和有关部门进行告知性备案。首次0可能产生职业病危害的建设项目未按照规定取得职业卫生"三同时"的批复文件。《建设项目职业卫生"三同时"监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第51号)第四条建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生"三同时"的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术改造、技术引进。首次1未按照规定制效果评价。《建设项目职业卫生"三同时"监督管理暂行办法》第二十六条建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。首次1.1.2资质证照未合法有效营业执照名称、住所、注册资定代表人姓名等事项与实际不符合。《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国主席令第四十二号)第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执 照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。年度安全生产许可证书不是合法有《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)年度危险化学品登记证书不是合法《危险化学品登记管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第53号)第二十三条登记企业不得转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。年度工业产品许可证不是合法有效《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第三十条在生产许可证有效期内，企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业应当自变化事项发生后1个月内向企业所在地省级质量技术监督局提出变更申请。年度 安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构 (含职业健康管理机构)设置缺陷未按规定设置独立的安全生产管理机构。企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。《安全生产法》第21条《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全监管总局令第41号)第12条；《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)安全生产管理机构要具备相对独立职能。年度未按规定设《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第47号)第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度1.2.2安全管理人员(含职业健康管理人员)配备缺陷未按规定配备安全管理人员。《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资年度未按规定配备职业健康管理人《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令 第47号)第八条：职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。年度第34页1.2.3其他未建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。年度安全规章制度1.3.1安全生陷未按规定建立、健全安全生产责任制。《安全生产法》第19条，安全生产责任制度主要包括以下内容：(一)主要负责人、其他负责人的安全生产责任；(二)职能部门及其负责人的安全生产责任；(三)车间、班组及其负责人的安全生产责任；(四)其他岗位及从业人员的安全生产责任。年度未明确安委会或领导小组和管理部门的安全职《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。年度1.3.2安全管理制度缺陷未按规定建《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):至少应包括下列内容：1)安全生产职责。2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。3)安全生产会议管理。4)安全投入保障制度。5)安全生产奖惩管理。6)管理制度评审和修订。7)安全培训教育。8)特种作业人员管理。9)管理部门、基层班组安全活动管理。10)风险评价。11)隐患治理。12)重大危险源管理。13)变更管理。14)事故管理。15)防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16)消防管理。17)仓库、罐区安全管理。18)关键装置、重点部位安全管理。19)生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20)监视和测量设备管理。21)安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22)危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。23)检维修管理。24)生产设施拆除和报废管理。25)承包商管理。26)供应商管理。27)职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28)劳动防护用品(具)和保健品管理。29)作业场所职业危害因素检测管理。30)应急管理。31)安全检查管理。32)自评等年度未按规定建立、健全领导干部现场带班制度。《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)建立和严格执行领导干部带班制度。企业要建立领导于部现场带班制度，带班领导负责指挥企业重大异常生产情况和突发事件的应急处置，抽查企业各项制度的执行情况，保障企业的连续安全生产。企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。要切实加强企业夜间和节假日值班工作，及时报告和处理异常情况和突发事件。年度1.3.3安全操作规程缺陷未按规定编制安全操作规程。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。年度1.3.4制度(文件)管理缺陷未按规定将安全生产规章制发放到有关的工作《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。:企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。年度未按规定及时组织编制新的操作规程。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。年度未按规定评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3)当生产设施新建、扩建、改建时；4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7)当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8)其它相关事年度1.3.5其他未按规定建立安全生产责任制考核机制。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。年度 安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足主要负责人、安全管理人员上岗后6个月内未参加培训考核。《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。年度主要负责人、安全管理人员上岗后未取得安全培训合格证。《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局63号令)第三十一条：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：(一)煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人员未按照规定经考核合格的；年度1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足特种作业人员培训教育不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号)年度特种作业人员未持证上岗。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第30号)年度特种设备作业人员培训教育不符合要求。《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第140号)年度特种设备作《特种设备作业人员监督管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第140号)年度1.4.3一般从业人员培训教育不足其他从业人员培训教育不符合《安全生产法》第26条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设 备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第三章年度1.4.4其他未按规定制定安全教育培训计《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度管理部门、班组未按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。月度未按照规定实施安全培训教育《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度未按照规定行评价。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。年度安全投入1.5.1安全投未按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(国家财政部安监总局财企〔2012)16号〕第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：(一)营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；(四)营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用不符合要求。《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(国家财政部安监总局财企〔2012〕16号)第二十条：危险品生产与储存企业安全费用使用范围包括：完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危 险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等九条内容。年度1.5.3其他未按规定购买工伤保险。《工伤保险条例》(中华人民共和国国务院令第586号)第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。月度未按规缴纳安全生产责任保《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(2016)12 监总政法[2009]137号)取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。年度未按规定保证本单位安全培训工作所需资金。《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第二十三条生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。年度未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金，未按规定建立资金使用专项制度。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第16号)第九条生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。年度相关1.6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，企业应与选用的承包商签订安全协议书。月度理方管理1.6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。年度1.6.3安全教育、监督管理缺陷未按规定进员行安全教育、监督管理。《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)5.5.4:企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。年度1.6.4其他未按规定对行过程管理。《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008):企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。:企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。年度防护装备1.7.1个体防护装备配备不足在必须使用个人防护用品的场所中，未佩戴或佩戴不正确的。《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.1年度个体防护装备不符合相关法律法规管理规定。《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度降低防护装备的发放范围和标《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度个体防护装备产品质量不符合《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)4.2年度未按个体防护装备的分类、分级《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)7年度未按个体防行配备。《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)7年度1.7.2个体防缺陷未安排用于配备劳动防护用品的专项经费。《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1号)第十五条生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。年度未建立健全的劳动防护用品管理制度。《劳动防护用品监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第1 号)第十七条生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。年度未定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维修保养等的《个体防护装备配备基本要求》(GB/T29510-2013)9.8年度未对职业病危害相关防护设备进行定期检、维修。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令2011年第52号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。年度未对职业病危害相关防护个人行定期检、维修。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号)第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状年度