矿山安全生产隐患排查治理体系方案（2022-2023完整版）

非煤矿山安全生产隐患排查治理体系方案作者：南河三月第1章隐患排查治理作业指导书 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 82.4隐患排查结果的处理 92.4.1隐患分级 92.4.2隐患的判定标准 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.6档案管理 2.7评审与更新 253.3企业基本情况表 3.4安全隐患排查现场检查表 40 40 42 43 44 45第4章隐患排查台账 484.1隐患排查台账 4.2隐患整改通知单 4.3安全生产隐患通知单(排查) 4.4安全生产隐患验收单(治理和验收) 514.5矿山安全隐患排查治理情况表 54 5.5一般隐患登记及整改销号审批样表 5.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.8.4设备隐患排查表 5.8.8储运系统隐患排查表 5.8.10消防系统隐患排查表 第1章隐患排查治理作业指导书2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的1.4编制依据亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ号)Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSüd公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施组长：经理1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全1)日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业2)综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3)专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相4)季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5)节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患总局令第16号),可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1)一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能2)重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全2.5隐患分级治理2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易1)工作目标2)隐患排查治理工作原则3)检查类型：由于节假日(特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节)前后，职工注意力4、专业(专项)安全生产检查：对某个专业(项)问题或在生产中存在的作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业(项)安全检查。专业(项)检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检5、综合性安全生产检查：由公司办、安全员、部4)排查治理内容5)排查治理工作方法工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个6)事故隐患的排查整改和上报并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、公司办要在各自职责范围内，定期组织3、公司办对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时4、公司办要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发现、上报等各类5、办公室对事故隐患进行定期汇总向项目领导汇报，并对事故隐患整6、对事故隐患未履行职责，不认真监管或未按规定上1)一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改2)重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组2.6档案管理(1)隐患排查治理制度；(2)隐患排查治理台账；(3)隐患排查项目清单等内容的文件成果。(4)重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(5)企业自身提出更高要求；(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(7)其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单序号排查项目排查依据排查部门1行政许可安全生产许可证是否在有安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3管理条例》第14企业发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围及新建、改建、扩建项目经定申请和实施了安全生产10个工作日内向实施机关提出变更申请。建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之日企业安全生产许可证实施办法》第排查项目排查部门2安全生产管理机构(1)是否设置安全生产管理产管理人员；(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比(3)是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。应当配备专职安全生产管理人员；(二)从业不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；(四)从业人员在1000人以上的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。《山东省生产经营责任规定》第9条3安全生产责任制(1)是否建立和完善安全生产责任制；(2)安全生产责任制是否实际，是否逐级落实；(3)是否严格落实考核、奖生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责进行落实和考核。《山东省生产经营责任规定》第6条排查项目排查部门4隐患排查(1)是否建立健全了事故隐患排查治理制度；(2)是否按规定组织安全生患排查治理情况；(3)是否按规定整改查出的安全隐患；对暂时无法整改的重大隐患，是否制定整改计划和落实防范措生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定期当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案句负有安全生产监督管理职责的部门报告。《安全生产法》第38条、《山东省生产主体责任规定》产事故隐患排查治理暂行规定》第4条5(1)是否建立了风险管控(2)是否定期进行安全生的风险管控措施；(3)是否对风险点进行公生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。《山东省生产经营责任规定》第29条6安全教育培训产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员是否经过由负有安全生产监督管理职责的主管部门高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。《山东省生产经营责任规定》第25排查项目排查部门特种作业人员是否按规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核，人员安全技术培训考核管理规定》第35条是否按规定进行全员安全生产教育培训。从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24条育和培训情况。安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。7是否建立符合企业实际的危险作业管理制度。地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其他内容。责任规定》第7条排查项目排查部门作业审批手续。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业。处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。动火监护、动火分析与动火期限是否符合规定。作业和一级动火作业的《动火证》有效期不应超过8h;二级动火作业的《动火证》有效期不应超过72h。范》第5.2条、第受限空间作业气体浓度监测、作业期限是否符合规定。有效期不应超过24h。范》第6.4条、第特殊作业前是否按规定制定并落实了其他安全措施。能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施，并保证落实到位。范》8源(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案。员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。《安全生产法》第37条、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第排查项目排查部门是否对重大危险源的设备、设施进行定期检测、检验，并进行经常性的维的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记并由有关人员签字。行规定》第15条9建设项目建设项目是否按规定进行资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。办法》第8条建设项目安全条件是否按建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向相关安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查。办法》第10条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查。办法》第16条建设项目安全设施是否按规定验收合格。建设项目投入生产和使用前，建设单位应当组织人员进行安的结论。参加验收人员的专业能力应当涵盖建设项目涉及的办法》第26条承包租赁(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应排查项目排查部门(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安当及时督促整改。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。用规范》AO3013是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监督。是否按规定告知职业病危过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条是否按规定对作业场所职业病危害因素进行检测。卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。是否按规定对劳动者进行康检查费用。第34条排查项目排查部门生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安监部门和有关部门进行告知性备急预案管理办法》生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案78条、《生产安全事故应急预案管理办法》第33条是否落实应急预案规定的生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。急预案管理办法》是否按规定缴纳风险抵押高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金。生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。责任规定》18条安全评价(1)是否按规定定期进行安(2)评价报告中所提问题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。管理条例》第22条排查项目排查部门检验检测安全设备的安装、使用、合规定。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。33条(1)是否按规定编制安全技术说明书和安全标签；(2)是否提供与产品相符的安全技术说明书；(3)是否在危险化学品的包内化学品相符的安全标签。危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。管理条例》第15条(1)是否建立了单位负责人现场带班制度；(2)单位负责人是否按规定勤记录。负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。责任规定》第30条排查项目排查部门1总体布局是否按规定经正规设计单位设计；未经正规设计的是否进行安全设成整改。〔2011〕118号关于开展化工装置设计安全诊断工作的意见《安全生产法》第28条；于开展化工装置设计安全安环科及生产车间危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施之间以及与外部的安全防措施是否经过安全论证。安环科及生产车间生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在司一座建筑内或与员工宿舍的距安环科及生产车间2是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺。总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》《安全生产法》第35条、《安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目安环科及生产车间否经逐级放大试验到工业化生产或首次使用的化工工艺是否经省靠性论证。条办法》第9条安环科及生产车间是否按规定制定操作规程和工艺控制指标。安环科及生产车间排查项目排查部门2审批手续。安监总管三(2012)103号安监总管三(2012)103号安环科及生产车间故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。《危险化学品从业单位安安环科及生产车间因物料爆聚、分解造成超温、超压否设置了报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切规范》GB50160-2008第5.5.13条生产、储存装置及设施是否按工艺要求运行；是否存在超温、超压、超液位运行情况。置，处置记录是否完整。析，保证工艺参数控制不超出安全限《危险化学品从业单位安安环科及生产车间液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、用万向节管道充装系统。安环科及生产车间安环科及生产车间浮顶储罐运行中是否有浮盘落底的情况。防火防爆十条规定》第6条《安全生产法》第38条、《油气罐区防火防爆十条操作记录和交接班记录填写是否企业应建立操作记录和交接班管理制安监总管三(2012)103号安环科及生产排查项目排查部门符合要求。守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全；严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。车间3设备安全是否使用国家明令淘汰的危及生产安全的设备。总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》《安全生产法》第35条、淘汰落后安全技术装备目是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验；是否按规定进行维护、保养。企业可燃气体和有毒气体检测报警设《安全生产法》第33条、和有