记录符合性调查表

XXX食品集团有限公司,,,,,,,,,,,

记录符合性调查表,,,,,,,,,,,

文件编号：,,,,,,,,,,,

序号,文件编号,文件名称,记录名称,记录内容说明,版本,保存期限,责任部门,是否需要收集,收集结果,提交时间,备注

1,Q/RHSG1501-2013,文件管理程序,文件清单,,第一版,长期,技术中心,是,已收集,,

2,Q/RHSG1502-2013,记录管理程序,记录清单,,第一版,长期,技术中心,是,已收集,,

3,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,制标任务书,,第一版,长期,技术中心,否,,,

4,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,企业标准审批表,,第一版,长期,技术中心,否,,,

5,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,企业标准会签审查意见汇总表,,第一版,长期,技术中心,否,,,

6,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,外来标准采用确认审批表,,第一版,长期,技术中心,否,,,

7,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,外来标准采用通知单,,第一版,长期,技术中心,否,,,

8,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,标准资料发放登记表,,第一版,长期,技术中心,否,,,

9,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,标准更改申请单,,第一版,长期,技术中心,否,,,

10,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,标准更改通知单,,第一版,长期,技术中心,否,,,

11,Q/RHSN0201-2013,标准化管理手册,标准作废通知单,,第一版,长期,技术中心,否,,,

12,Q/RHSG1501-2013,文件管理程序,受控文件领用申请表,,第一版,长期,技术中心,否,,,

13,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,年度内部审核计划,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

14,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,内部审核实施计划,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

15,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,内部审核会议签到表,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

16,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,内部审核检查表,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

17,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,不符合项报告,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

18,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,内部审核报告,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待内审实施后提供

19,Q/RHSG1601-2013,管理评审程序,管理评审计划表,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待管理评审实施后提供

20,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,会议签到表,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待管理评审实施后提供

21,Q/RHSG1602-2013,内部审核管理程序,纠正、预防措施要求表,,第一版,2年,技术中心,是,,2016/2/25,待管理评审实施后提供

22,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,人员增补申请单,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,2年,行政人事部,否,,,

23,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,员工基本信息登记表,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,长期,行政人事部,否,,,

24,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,新进员工试用计划表,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,长期,行政人事部,否,,,

25,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,试用考核表,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,长期,行政人事部,否,,,

26,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,工作岗位调整通知书,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,2年,行政人事部,否,,,

27,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,人事异动审批表,信息化、工业自动化岗位人员相关内容,第一版,2年,行政人事部,否,,,

28,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,辞职申请书,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

29,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,离职人员移交手续清单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

30,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,工资结算通知单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

31,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,请假调休单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

32,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,加班申请单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

33,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,员工奖惩建议申请表,与信息化建设、技改相关的奖惩记录,第一版,2年,行政人事部,是,,,

34,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,工作资料移交清单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

35,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,外出申请（忘打卡）审批表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

36,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,劳动合同续签意见表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

37,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,解除劳动合同意见表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

38,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,人力资源管理手册签收确认单,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

39,Q/RHSG0230-2013,人力资源管理手册,部门职责、岗位职责,,第一版,2年,行政人事部,是,,,

40,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,年度培训计划表,年培训计划表，需包括信息化、工业自动化培训的内容,第一版,2年,行政人事部,是,,,

41,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,员工培训申报实施表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

42,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,培训记录,EAS系统销售模块培训记录、其他信息化、工业自动化培训的记录,第一版,2年,行政人事部、信息,是,已收集,2016/2/25,

43,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,培训授课登记表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

44,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,外送培训审批表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

45,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,培训心得报告,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

46,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,培训签到表,EAS系统销售模块培训记录、其他信息化、工业自动化培训的记录,第一版,2年,行政人事部、信息,是,已收集,2016/2/25,

47,Q/RHSG0231-2013,员工培训管理程序,员工个人培训记录表,,第一版,2年,行政人事部,否,,,

48,Q/RHSG1518-2015,策划及实施管理程序,策划更改申请表,,第一版,长期,行政人事部,否,,,

49,,策划及实施管理程序,两化融合评估报告,,,,行政人事部,是,已收集,2016/2/25,

54,,策划及实施管理程序,业务流程与组织结构优化实施前的沟通记录,新的组织结构发布前沟通的会议签到表、会议纪要,,,行政人事部,是,,,

54,,策划及实施管理程序,组织结构审批记录,,,,行政人事部,是,,,

53,,策划及实施管理程序,操作手册,EAS系统用户操作手册,,,信息,是,截图需处理,,《订单系统操作手册》按照实际的公司、部门名称、时间（.2）进行修改

52,,策划及实施管理程序,测试报告,EAS系统销售模块实施时的测试报告,,,信息,是,,,时间：.2

56,,策划及实施管理程序,业务流程与组织结构优化实施过程、技术实现过程中监督控制的记录,项目计划、周报、方案汇报,,,信息,是,,,制定细到周的项目计划，补充四周的周报。

57,,策划及实施管理程序,基础资源的数字化和标准化的记录,系统上线准备阶段基础数据管理的记录,,,信息,是,,,按参考内容补充加入《项目书》中。

58,Q/RHSG1522-2015,信息安全控制程序,信息安全风险评估表,,第一版,长期,信息,是,缺风险编号，需签字,,

64,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备设施风险识别表,,第一版,长期,信息,是,需签字，备注需填,,

65,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备事故报告,,第一版,2年,信息,是,需签字,,

59,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,固定资产报废申请表,,第一版,长期,信息,否,,,

60,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,固定资产异动表,,第一版,长期,信息,否,,,

61,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备安装调试验收记录,,第一版,长期,信息,是,已收集,2016/2/25,

62,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备到货验收单,,第一版,长期,信息,是,已收集,2016/2/25,

63,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备固定资产表,,第一版,长期,信息,是,已收集,,

69,Q/RHSG1519-2015,运行维护控制程序,信息化系统维护保养记录,,第一版,2年,信息,是,需收集森宝机房维护保养记录,,

90,Q/RHSG0804-2015,监视与测量控制程序,监视和测量计划,两化融合指标监控表，系统实施项目进度监控表。,,,信息,是,《两化融合指标监控表》已完成,,《系统实施项目进度监控表》按照项目计划制定项目进度监控表。

66,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,信息设备周期检修计划,,第一版,2年,信息,是,已收集,2016/2/25,

67,Q/RHSG1521-2015,信息资源管理程序,系统功能变更申请单,,第一版,2年,信息,是,已收集,2016/2/25,

68,Q/RHSG1523-2015,弱电系统管理规定,信息化系统维护保养计划,,第一版,2年,信息,是,已收集,2016/2/25,

50,,策划及实施管理程序,两化融合策划方案,邑通协助完成。需要审批。,,,邑通,是,已提交，待审批,,

70,Q/RHSG1523-2015,弱电系统管理规定,固定电话安装申请表,,第一版,2年,信息,否,,,

71,Q/RHSG1523-2015,弱电系统管理规定,手机申请表,,第一版,2年,信息,否,,,

72,Q/RHSG1523-2015,弱电系统管理规定,网络宽带安装申请表,,第一版,2年,信息,否,,,

73,Q/RHSG0707-2015,信息设备管理程序,IT硬件及周边配件申请,,第一版,2年,信息,否,,,

74,Q/RHSG0217-2013,全面预算管理规定,全面预算调整申请表,,第一版,3年,财务中心,否,,,

75,Q/RHSG0217-2013,全面预算管理规定,管理费用预算表,,第一版,3年,财务中心,否,,,

76,Q/RHSG0217-2013,全面预算管理规定,利润预算表,,第一版,3年,财务中心,否,,,

77,Q/RHSG0217-2013,全面预算管理规定,付款审批单,,第一版,15年,财务中心,否,,,

78,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,新增机电设备采购申请表,,第一版,长期,设备安环部,是,已收集,2016/2/25,

79,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,设备移交生产验收单,,第一版,长期,设备安环部,否,,,

80,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,子公司设备明细表,,第一版,产期,设备安环部,否,,,

81,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,设备登记卡,,第一版,长期,设备安环部,否,,,

82,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,主要运行设备维修工作记录表,,第一版,2年,设备安环部,否,,,

83,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,设备大修、项修申请表,,第一版,2年,设备安环部,否,,,

84,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,设备大修、项修验收情况表,,第一版,2年,设备安环部,否,,,

85,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,年度设备预防维修计划,,第一版,2年,设备安环部,是,已收集,2016/2/25,

86,Q/RHSG0701-2013,生产设备管理程序,设备闲置申请表,,第一版,长期,设备安环部,否,,,

87,Q/RHSG0701