劳务派遣公司质量管理程序

©苏苏办公模板设计工作流程系列模版劳务派遣公司质量管理程序©苏苏办公模板设计工作流程系列模版劳务派遣公司质量管理程序行政管理制度◎运营管理◎工作流程◎员工手册◎规章制度PAGE45PAGEXXXX人力资源管理有限公司程序文件批准通知公司程序文件20个，编号XXXX/COP-110OA，版次号A，章修改状态0，系根据GB/T19001-201XidtISO9001：201X《质量管理体系要求》标准及公司《质量手册》制定，自发布之日起正式生效，2016年X月X日在全公司范围内贯彻执行。各程序文件由相应主控部门控制并负责解释。文件执行过程中如发现问题请通过所在系统或直接向相应主控部门反映，文件的更改按《文件和资料控制程序》执行，由管理者代表全权负责。管理者代表（签名）:20XX年X月XX日质量管理体系程序文件编写审批人员汇签表序号文件名称编制人审核人批准人主控部门页码1文件和资料控制程序综合办472记录控制程序综合办533管理评审控制程序综合办574设计开发控制程序派遣服务部625内部审核控制程序综合办726不合格品控制程序综合办827纠正措施控制程序综合办848预防措施控制程序综合办869客户开发控制程序市场运作部8810项目洽谈控制程序市场运作部9011客户订单处理程序市场运作部9112客户拜访服务控制程序派遣服务部9213招聘控制程序人力资源部9414派遣员工劳动合同签订控制程序派遣服务部9715派遣员工入职控制程序派遣服务部9816派遣员工暂住证办理控制程序派遣服务部9917社会保险办理控制程序社保部10118工伤认定与理赔控制程序社保部10219劳务费结算控制程序财务部10420工资结算与发放控制程序财务部10521商业保险办理控制程序社保部106程序文件修改登记记录序号文件和资料控制程序XXXX/COP4.2.3-1100A1目的对质量管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围用于本公司与产品质量和质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1综合办负责质量管理体系文件和行政文件的归口管理。3.2派遣服务部负责技术文件及相关资料的归口管理。3.3各有关部门负责本部门质量管理体系文件的控制与使用。4程序4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件按性质分为：a、质量手册；b、程序文件；c、支持性文件（各种技术规范、管理制度、操作规程、检验规范等）d、外来质量文件（法律、法规、标准等）e、质量记录（其管理按质量记录控制程序）4.1.2质量管理体系文件的编号，按本程序附件《质量文件编号规则》执行。4.2外部文件的收集综合办负责到政府部门、认证机构、书店或其它有关部门核查和收集与服务质量有关的法律、法规、标准的最新版本，保证使用文件的有效版本。4.3内部质量文件的制定、审核、批准4.3.1质量手册由综合办主持编写,采用活页装订的方式,便于今后的修改撤换。质量手册/程序文件文头中“版本号/章修改状态”中的“版本号”采用A、B、C…英文大写字母排序。“章修改状态”采用“0、1、2…”排序，首次定稿为“A/O”，若第一次换版为B/O。4.3.2质量手册由综合办负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3程序文件由各责任部门负责编写、主管领导审核，管理者代表批准。4.3.4支持性文件由各有关部门负责编写，部门负责人审核，主管领导批准。4.3.5审批文件正本必须用蓝色或黑色碳素笔亲手签名。4.4文件发放4.4.1综合办填写“质量文件控制清单”。从清单中能清楚的查阅到现行有效文件的名称、发放情况、修改状态等内容。4.4.2文件的发放由综合办填写“文件发放登记表”。4.4.3领用人在“文件发放登记表”上签名，每份文件都有不同的分发号，任何部门不得复制。4.4.44.4.5综合办会同客服部对外来文件应定期（半年或一年）检查其是否有效，及时更换过期文件。4.5文件的评审与更改4.5.1文件发布使用后，可在认为适当时进行评审，当需要更改时，由更改部门提出修改意见和原因，并附有充分证据。4.5.2文件更改后，由公司领导或授权人进行重新批准，以确保其适宜性和充分性。4.6文件的作废对于需要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，统一销毁（至少有两人在场）并作好记录。4.7本程序实施中产生的质量记录，按《记录控制程序》执行。5相关文件XXXX/COP4.2.4-1102A《记录控制程序》6附录6.1XXXX/QR4.2.3-01-1100A《文件发放登记表》6.2XXXX/QR4.2.3-02-1100A《收文登记表》6.3XXXX/QR4.2.3-03-1100A《文件资料销毁申请表》附件：质量体系文件编号规则1、为使质量体系文件编号规范，便于实施、管理和检查，特制订本规则。本规则适用于本公司技术质量管理中所有与质量有关文件的编号以及所有质量记录表式的编号。2、质量体系文件按性质分为“质量手册”、“程序文件”、“支持性文件”、“外来文件”、“质量记录”五种。3、质量体系文件的编号3.1外来文件的编号凡适用于本公司的法律、法规或其它外来质量文件，将不再重新编号，仍按原文件的编号、名称或其它简称使用。3.2质量手册、程序文件和支持性文件的编号编号形式：XXXX/QM或COP、WI-×××-××××-AHNPL：代表XXXX人力资源管理有限公司QM：代表质量手册COP：代表质量体系程序文件WI：代表各种支持性文件×××：代表文件或ISO9001标准章节、条款编号；××××：代表文件发布年代，用四位阿拉伯数字表示；A：代表体系文件第一次发布的版本号。3.3质量记录表式的编号编号形式:XXXX/QR-

-××-××××QR：代表质量记录

：代表ISO9001标准的章节条款号××：代表该章节条款中质量记录的序号××××：代表年月XXXX/QR4.2.3-01-1100A文件发放登记表文件编号文件名称分发编号领用部门领取人日期是否授控备注发放部门发放人:批准:年月日XXXX/QR4.2.3-02-1100A收文登记表序号文件编号文件名称接收部门份数日期备注保存部门:综合办保存人:XXXX/QR4.2.3-03-1100A文件资料销毁申请表文件编号文件名称销毁原因:申请人:年月日审批意见:批准人:年月日证实人:年月日记录控制程序XXXX/COP4.2.4-1100A1目的本程序规定了有关质量记录的标识、编目、收集、查阅、贮存、保护、检索和处置的方法，旨在确保产品和服务达到规定的质量要求和为质量管理体系有效运行提供证据，需要时能实现可追溯性。2范围适用于本公司的产品、服务和质量管理体系有关的记录。3职责3.1派遣服务部负责质量记录的归口管理。3.2其它各部门负责设计本部门主管的质量活动的记录（需经综合办统一编号、备案）和对本部门开展的质量活动进行记录，并对其进行保管。4程序4.1本公司质量记录主要包括：运行的各类记录、合同、订单、协议、问题报告、评审记录、会议记录、审核报告以及必须提供质量活动证据的有关记录。4.2质量记录的标识、编目和收集4.2.1各部门根据质量活动的需要，设计记录表格，经主管领导确认后，送综合办编号备案。4.2.2综合办整理各部门送来的记录表格，确定需要采用的记录表格，并遵循《文件和资料控制程序》规定的编号原则，对公司所有的质量记录表格进行编号，作为质量记录的标识。4.2.3派遣服务部会同综合办负责编制《质量记录总目录》。总目录应包括本公司使用的质量记录，并标明每份质量记录的编号、名称、使用部门、保存部门和保存期限。《质量记录总目录》应报管理者代表审批。4.2.4负责保管质量记录的部门，应根据质量记录的性质和使用情况，决定其收集时间。属于与质量管理体系有关的质量记录，应每半年收集一次，进行归档分析。4.2.5所有的质量记录均要求：字迹清晰，内容完整，数据真实准确，记录齐全；由记录人注明日期，并签名或盖章。若有新规定，应进行会签，办理审批手续；质量记录不得用铅笔填写，不得任意涂改，不得添加与记录无关的内容。4.2.6各部门应按《质量记录总目录》内容编制本部门的质量记录清单，并予以控制。4.3质量记录的归档、贮存和保管4.3.1质量记录分别进行归档，归档时应材料齐全、完整、书写整洁、装订整齐、便于检索。4.3.2质量记录应指定专人负责保管。4.3.3各部门所有的质量记录均应按规定时间送交派遣服务部，由派遣服务部按质量记录的类别进行归档。4.3.4综合办每半年应对各部门质量记录的管理情况进行一次检查，如发现不符合规定要求，则要求限期整改，必要时向管理者代表报告。4.4质量记录的处置超过保存期的质量记录应进行处置：保管人员填写《质量记录处置清单》，其内容包括：质量记录的编号、名称、归档时间、处置日期和处置方法等。《质量记录处置清单》经部门领导审核，管理者代表批准，处置完毕后，处理人和监督人在《质量记录处置清单》上签名。4.5质量记录的借阅4.5.1质量记录的借阅，须经主管部门负责人批准并履行登记手续，填写《质量记录借阅登记表》4.5.2质量记录一般不外借。特殊情况下，如顾客或其代表需要查阅或评价时，经管理者代表签字批准后方可外借。4.6供方质量记录，是本公司质量记录的组成部分，应按本程序规定的要求进行管理。5相关文件HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和资料控制程序》6附录6.1HNPL/QR4.2.4-01-1102A《质量记录总目录》6.2HNPL/QR4.2.4-02-1102A《质量记录处置清单》HNPL/QR4.2.4-01-1102A质量记录总目录序号记录编号记录名称使用/保存部门保存期限编制:日期:批准:日期:HNPL/QR4.2.4-02-1102A质量记录处置清单序号记录编号记录名称归档时间处置日期处置方法备注处置人:日期:监督人:日期：PAGE57PAGE57 管理评审控制程序HNPL/COP5.6-1102A 1目的本程序规定了通过对质量管理体系进行管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司对质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的管理评审；综合办负责提供有关的资料和数据。3.3各有关部门负责提供本部门管理评审所需要的资料和数据。4程序4.1每年初，综合办负责编制《年度管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划应包括：评审的目的、范围、依据；评审的时间（前后两次管理评审的间隔时间不能超过12个月）；评审时需要的资料；参加评审会议的人员名单；评审工作要求；评审会议议程。4.2评审一般是在一轮内部质量管理体系审核全面完成后1-2个月内进行。认证前例外，由总经理主持管理评审会议。4.3各评审人员根据评审程序要求，先对所要评审的内容收集信息，在充分分析研究的基础上，准备好自己在评审会议上的发言稿。4.4总经理对评审的结果进行总结，做出结论性意见。综合办做好会议记录。4.5管理评审输入管理评审的输入应包括：质量管理体系是否持续适宜和有效，是否持续改进和相关法律、法规的情况；审核结果（包括内部审核，第二、三方审核）；顾客反馈（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的实施状况和有效性；以前管理评审的跟踪措施；可能影响本公司质量管理体系的变更；改进的建议等；质量方针、质量目标的落实和实施情况。4.6管理评审输出管理评审输出应对下列事项做出决定和提出改进措施，并在管理评审报告中体现：质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品和服务的改进；资源的需求；其它要求和内容。4.7管理评审报告4.7.1管理者代表根据评审会议记录，组织编写《管理评审报告》，对质量管理体系的现状和适宜性做出评价。报告的主要内容应包括4.6条款的全部内容。4.7.2管理者代表将《管理评审报告》及其发放清单，报总经理批准。4.7.3综合办按发放清单将《管理评审报告》发放到各部门，各部门认真组织实施纠正和预防措施，，并按规定时间完成。4.8纠正措施的跟踪验证4.8.1各有关部门对管理评审改进建议要求完成后，填写《管理评审改进建议要求表》，由综合办对实施情况进行跟踪验证，其内容为验证实施的有效性，并报告管理者代表或总经理。4.8.2管理评审决议涉及文件变更时，按《文件和资料控制程序》执行。4.9归档下列管理评审资料由综合办负责收集、整理、归档：管理评审计划，管理评审记录，管理评审报告；实施管理评审决定的情况及验证的有关资料。5相关文件HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和资料控制程序》。6附录6.1HNPL/QR5.6-01-1102A《年度管理评审计划》（封面）6.2HNPL/QR5.6-02-1102A《管理评审报告》（封面）6.3HNPL/QR5.6-03-1102A《管理评审改进建议要求表》HNPL/QR5.6-01-1102AXX人力资源管理有限公司年度管理评审计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日HNPL/QR5.6-02-1102AXX人力资源管理有限公司年度管理评审报告编制:年月日审核:年月日批准:年月日HNPL/QR5.6-03-1102A管理评审改进建议要求表部门:改进建议要求:管理者代表:日期:实施情况:实施人:负责人:日期:验证情况:验证人:综合办负责人:日期:设计开发控制程序COP/7.3-1102A1目的为满足顾客的要求和期望，强化新派遣服务项目的设计和开发，以适应不断变化的市场需要。2范围适用本公司新派遣服务项目的设计和开发的控制。3职责3.1市场运作部负责提供有关市场信息、顾客要求信息等。3.2人力资源部负责人员招聘、培训。3.3派遣服务会同市场运营部、人力资源部负责新派遣服务项目设计和开发过程的控制，以及设计和开发过程的管理工作。3.4派遣服务部负责编制新派遣服务项目设计和开发文件，总经理审批新派遣服务项目开发计划书、设计任务书等。4程序4.1设计和和开发的策划4.1.1市场运营部负责进行市场调研，了解本行业发展动态和顾客需求，编制《市场调研分析报告》，报总经理决策；并将顾客对服务项目有关的要求提供给相关部门。4.1.2市场运营部会同派遣服务部有关部门根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家、行业相关法律法规对《市场调研分析报告》进行评审，编制《新派遣服务项目开发计划书》，经总经理批准后实施。4.1.3《新派遣服务项目开发计划》内容包括：a)确定设计和开发阶段；b)明确各阶段任务、职责和权限、人员、资源配置和进度安排；c)明确适合各阶段的评审、验证和确认活动。d)明确参与设计和开发过程之间的接口和相互关系，确保有效沟通。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。4.2设计和开发输入4.2.1设计和开发输入是设计和开发的依据。4.2.2派遣服务部根据《新派遣服务项目开发计划书》，组织编制《新派遣服务项目设计任务书》，使其输入具体化。内容包括：a)顾客对新派遣服务项目的要求；b)适用的法律、法规和强制性标准的要求；c)设计和开发的必需的其它要求。4.2.3《新派遣服务项目设计任务书》由派遣服务部组织有关部门进行评审，对其中不完善的、矛盾的，应协调或解决，以确保其充分性和适宜性，并形成《新派遣服务项目设计评审报告》，经批准后，做为设计的依据。4.3设计和开发输出4.3.1设计人员依据《新派遣服务项目开发计划》、《新派遣服务项目设计任务书》等文件，开展设计和开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。4.3.2设计和开发输出文件，应明确新派遣服务项目接收准则。4.4设计和开发的评审。4.4.1在设计和开发的适当阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系列的评审，评审由项目负责人提出，派遣服务部负责人批准并会同相关人员和部门进行。4.4.2设计和开发评审应评价设计和开发结果满足要求的能力、资源配置的适宜性，以及识别和预测可能存在的问题和薄弱环节，提出纠正措施，确保最终设计满足顾客的要求。4.4.3每次评审都应有结论，改进建议，并形成《新派遣服务项目设计评审报告》。项目负责人对评审结论，根据具体情况，采取相应的改进或纠正措施。派遣服务部负责跟踪记录措施的执行情况，并填入《新派遣服务项目设计评审报告》的相应栏目中。4.5设计和开发验证4.5.1依据所策划的安排，对设计和开发进行验证，即通过提供客观证据，表明规定要求已得到满足。4.5.2设计和开发验证的方法可采用与已证实的类似派遣服务项目设计的结果比较和设计输出结果的评审等。4.5.3验证结果和由验证结果所引发的任何必要措施的记录应予以保持，并填写《新派遣服务项目设计验证记录单》。4.6设计和开发确认4.6.1为确保产品能够满足规定的或已知预期使用的要求，应按照策划的安排，对设计和开发进行确认，确认应在新派遣服务项目交付前完成。4.6.2设计和开发确认的方式可以选择：a)组织召开新派遣服务项目评审会议，形成新派遣服务项目评审报告；b)组织邀请顾客新派遣服务项目进行评价，形成顾客评价情况报告；c)将新派遣服务项目送行业专家进行评价，形成评价报告。4.6.3确认结果和采取任何必要的措施的记录应予保存，并填写《新派遣服务项目设计确认记录单》。4.7设计和开发更改的控制4.7.1设计和开发更改的范围是指已输出的设计和开发过程，也包括阶段输出的文件，如：对已经批准的《新派遣服务项目设计任务书》的更改等。4.7.2设计和开发更改，一般在下列情况下进行：a)在后一阶段设计中发现已评审的前一阶段的设计结果有问题；b)顾客投诉、新派遣服务项目变更和派遣服务项目的改进等。4.7.3设计和开发更改，应填写《新派遣服务项目设计更改通知单》，并按《文件控制程序》执行。4.7.4对任何设计和开发的更改，都应根据更改的具体情况来决定是否需要对该更改进行评审、验证和确认，并在正式实施前得到授权人的批准。4.7.5更改的评审结果和由此产生的任何必要措施的记录，应予保存。5引用文件5.1《文件控制程序》。6记录6.1《新派遣服务项目开发计划书》。6.2《新派遣服务项目任务书》。6.3《新派遣服务项目设计评审报告》。6.4《新派遣服务项目设计验证记录单》。6.5《新派遣服务项目设计确认记录单》。6.6《新派遣服务项目设计更改通知单》。HNPL/QR7.3-01－1102A新派遣服务项目开发计划项目名称起止日期编制部门背景资料综述(市场需求、顾客期望、竞争对手情况等)可行性分析(人员、资金、成本等)：总经理批示：HNPL/QR7.3-02－1102A新派遣服务项目开发任务项目名称：新派遣服务项目开发阶段划分及主要内容责任部门责任人配合部门完成时间审核：HNPL/QR7.3-02－1102A新派遣服务项目设计任务书项目名称设计依据设计部门项目要求：质量目标：顾客特殊要求：以前类似设计提供的通用信息：备注：编制：审核：批准：HNPL/QR7.3-03－1102A新派遣服务项目设计评审报告项目名称评审日期设计输入要求：设计输出内容：评审内容：设计缺陷及改进建议：评审结论：改进或纠正措施实施结果验证：评审参加人员部门职务或职称评审参加人员部门职务或职称HNPL/QR7.3-04－1102A新派遣服务项目设计验证记录单项目名称验证日期参加人员：设计输入综述：设计验证方式：设计验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：编制：审核：批准：HNPL/QR7.3-05－1102A新派遣服务项目设计确认记录单项目名称确认日期确认的方式：确认结果(可另附相关资料)：确认结果采取的措施：参加人员：编制：审核：批准：HNPL/QR7.3-06－1102A新派遣服务项目设计更改通知单项目名称更改日期更改原因及内容：会签：编制：审核：批准： 内部审核控制程序HNPL/COP8.2.2-1102A1目的本程序规定了本公司内部质量管理体系审核的职责和具体做法，旨在验证质量活动和有关结果是否符合本公司计划的安排或标准的要求，并确定质量管理体系的符合性。2范围适用于本公司对质量管理体系进行内部审核。3职责3.1总经理负责批准《年度内部质量管理体系审核计划》。3.2管理者代表负责：编制《年度内部质量管理体系审核计划》；组织建立内部质量管理体系审核组；协调和监督内部质量管理体系审核的实施；负责批准《内部质量管理体系审核报告》和不合格项的纠正措施计划；协调或仲裁纠正措施中部门与部门之间出现的难以解决的争执问题。3.3审核组长负责：组织编制具体审核计划日程表，并组织实施；分配审核任务到每个审核组成员，并审核每个审核员制定的《内部质量管理体系审核检查表》；编制本次内部质量管理体系审核活动；3.4综合办负责内部质量管理体系审核的管理，协助管理者代表组织实施内部质量管理体系审核活动。3.5各受审核部门负责制定本部门出现的不合格项的纠正措施计划，并组织实施。4程序4.1编制年度审核计划4.1.1管理者代表每年初组织策划内部质量管理体系审核，编制《年度质量管理体系审核计划》经管理者代表审核后，报总经理批准。4.1.2审核计划包括：审核目的、审核范围、审核频次、审核依据、审核时间、审核组成员及具体安排等内容。4.1.2.1审核范围：质量管理体系涉及的标准条款，部门及区域，每年至少全部审核一次。4.1.2.2审核的频次：依据质量管理体系运行的现状和年度工作的安排而决定，但每年至少一次（前后两次内部审核间隔时间不得超过12个月）。遇到特殊情况，如：本公司质量管理体系组织机构修改发生重大变化；第三方审核认证或复审前。由管理者代表修改审核计划，报总经理批准后，及时组织实施。4.1.2.3审核安排：综合办可采取集中某段时间的连续审核或分散时间审核4.2审核前的准备4.2.1成立审核组4.2.1.1审核组由管理者代表指定的审核员组成。并委任审核组长。4.2.1.2审核员的资格：a)经过内部质量管理体系审核员培训合格并颁发合格证书，且受总经理聘任为审核人员；b)审核员不得审核自己的工作。4.2.2审核组长将审核任务分配到每个审核组成员。4.2.3审核员收集研究受审部门的有关质量体系文件和资料，以及了解受审部门的质量活动情况，编制《内部质量管理体系审核检查表》，并送审核组长批准。4.2.4审核组长制定当次的审核计划，经管理者代表批准后，于审核前5天内将审核计划印发给受审部门。审核计划内容包括：受审核的部门；目的范围；主要审核活动的标准条款和日期安排；4.2.5受审核部门收到审核计划后，应确定陪同人员和参加审核首末次会议的人员，并做好必要的准备工作，迎接审核。如对审核计划有异议，应在两天内反馈到审核组，经过协商，修改审核计划。4.3审核的实施4.3.1审核的首次会议4.3.1.1审核开始前，审核组应与受审核部门领导及有关人员召开首次会议，会议由审核组长主持，简要说明审核的目的、范围及具体做法，介绍审核组成员及其审核任务，商定末次会议的时间及地点。4.3.1.2与会人员应在《年第次内部质量管理体系审核首/末次会议签到表》上签到。4.3.2现场审核4.3.2.1审核员根据编制的检查表，实施具体审核活动。通过到受审区域察看、问讯和审阅有关文件等方法，收集客观证据，并作好记录。4.3.2.2审核员在审核中如发现不合格项，应在现场向受审核部门领导或代表说明，并要求其确认不合格项。4.3.2.3在现场审核完成后，如有不合格项，审核员应填写《内部质量管理体系审核不合格报告》，并请受审核部门负责人确定及签名后送交受审核部门。审核员在《内部质量管理体系审核不合格报告》中应填写：受审核部门及其负责人；审核员姓名；审核日期；不合格事实的描述；不合格的依据；不合格的类型；审核员签名。4.3.3末次会议4.3.3.1末次会议的准备审核结束后，审核组应召开内部会议，填写《内部质量管理体系审核不合格项目分布表》，对全部审核情况进行综合分析，做出客观、公证的结论性意见，为末次会议的召开做好准备。4.3.3.2召开末次会议末次会议由审核组长主持。参加首次会议的人员必须全部出席，也可适当增加人员。参加会议的人员，均应在《年第次内部质量管理体系审核首/末次会议签到表》上签到。审核组长就审核情况、发现的不合格项和审核结论，加以说明。4.4.审核报告的编写、审批及发放4.4.1审核报告的编写末次会议后，审核组长应于5日内编写《内部质量管理体系审核报告》，其内容包括：审核的目的和范围；审核组成员和受审核部门及其负责人；审核日期；审核所依据的文件；不合格项的观察结果，内部质量管理体系不合格报告作为附件，附于审核报告之后；质量管理体系运行的有效性、符合性及结论意见；审核报告的分析情况。4.4.2审核报告的审批审核报告应报管理者代表批准。4.4.3审核报告的分发审核报告由综合办按其分发清单，分发至有关领导和部门。4.5纠正措施计划的制定和实施4.5.1纠正措施计划的制定受审核部门接到《内部质量管理体系审核不合格报告》后，应于3日内在报告中填写纠正措施计划，送审核员签名认可后，报管理者代表审批。4.5.2纠正措施计划的实施4.5.2.1受审核部门制定的纠正措施计划经批准后，应在规定期限内完成。4.5.2.2受审核部门在规定期限内未制定纠正措施计划时，管理者代表应加以追查，并向总经理报告。4.5.2.3在实施纠正措施过程中，如出现部门之间对实施产生争执时，由管理者代表进行协调仲裁。4.5.2.4纠正措施如发生问题，不能按期完成时，受审核部门应向管理者代表说明原因，请求延期，经管理者代表批准后，可修改完成纠正措施计划的时间。4.6纠正措施的跟踪与验证4.6.1综合办跟踪纠正措施计划的实施情况；如有问题，及时向管理者代表反映，并委派一名审核员对该纠正措施完成情况进行验证，并在《内部质量管理体系不合格报告》中的相应栏内填写验证结果和签名。4.6.2审核员在验证中，如发现纠正措施计划未完成，应向管理者代表报告，由管理者代表追究该部门责任，并责令限期完成。4.6.34.7审核组应将每次内部质量管理体系审核所产生的资料、报告等送综合办归档保存，作为管理评审的输出文件。5附录5.1HNPL/QR8.2.2-01-1102A《年度内部质量管理体系审核计划》（封面）5.2HNPL/QR8.2.2-02-1102A《内部质量管理体系审核报告》（封面）5.3HNPL/QR8.2.2-03-1102A《内部质量管理体系审核检查表》。5.4HNPL/QR8.2.2-04-1102A《年第次内部质量管理体系审核首/末次会议签到表》。5.5HNPL/QR8.2.2-05-1102A《内部质量管理体系审核不合格报告》。5.6HNPL/QR8.2.2-06-1102A《内部质量管理体系审核不合格项分布表》。HNPL/QR8.2.2-01-1102AXX人力资源管理有限公司年度质量管理体系内部审核计划(HNPL-NS-)编制:年月日审核:年月日批准:年月日HNPL/QR8.2.2-02-1102AXX人力资源管理有限公司年度质量管理体系内部审核报告(HNPL-NS-)编制:年月日审核:年月日批准:年月日HNPL/QR8.2.2-03-1102A内部质量管理体系审核检查表审核区域:审核员：检查表编号:条款号审核内容审核记录审核发现审核发现用代号表示：OK（符合项）OB（观察项）NC（不符合项）HNPL/QR8.2.2-04-1102A年第次内部质量管理体系审核首/末次会议签到表审核组成员审核身份姓名技术职称审核员姓名技术职称组长审核员受审核方主要参加人员姓名职务姓名职务HNPL/QR8.2.2-05-1102A内部质量管理体系审核不合格报告受审区域：审核编号:审核员陪同人员不合格事实描述:不符合:□标准ISO9001:2008，条款号：□手册，条款号：□程序，条款号□作业指导书：不合格程序判定：□严重不合格：□轻微不合格：不合格性质判定：□体系不合格□实施性不合格□效果性不合格处理意见：□三周内给予纠正□四周内给予纠正□三月内给予纠正确认与承诺：受审核方代表签名：纠正措施方案：受审核方代表：日期：验证结果审核员：日期：HNPL/QR8.2.2-06-1102A内部质量管理体系审核不合格项分布表序号标准条款部门或人员14.1总要求24.2文件要求35.1管理承诺45.2以顾客为关注焦点55.3质量方针65.4策划75.5职责、权限与沟通85.6管理评审96.1资源提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境137.1产品实现的策划147.2与顾客有关的过程157.3设计和开发167.4采购177.5生产和服务的提供187.6监视和测量装置的控制198.1总则208.2监视和测量218.3不合格品的控制228.4数据分析238.5改进总计注:不合格品控制程序HNPL/COP8.3-1102A1目的本程序规定了服务项目的服务过程中出现的不合格品的控制方法，确保服务项目的服务符合规定要求。2范围适用于本公司所有服务项目的服务过程不合格品的控制。3职责3.1综合办负责不合格品的评审记录和标识。3.2派遣服务部会同各职能部门部负责处理不合格品的日常处置和标识。4程序4.1不合格品的判定综合部依据服务过程的检查结果，确定不符合标准规定服务的严重程度，会同各职能部门评审并作出判定结果。4.2记录综合办对判定为不合格的服务项目，应填写《不合格服务项目报告表》，并通知责任部门，对其进行评审和处理。4.3标识对不合格的服务项目由责任部门进行标识，综合办负责跟踪验证。4.4隔离在条件允许的情况下，由责任部门将不合格的文件、记录进行单独隔离。并给予明显标识。4.5评审和处置4.5.1对于招聘不合格人员由人力资源负责办理辞退手续：4.5.2对派遣人员和服务顾客不满意的，由综合办和责任部门保存评审意见记录，并应做出下列其中一种处置要求：进行道歉、终止合同、调换人员，；进行培训，使其达到要求；经有关授权人员批准，必要时经顾客同意，让步使用，4.5.3对顾客不满意的派遣人员和服务，经培训后，必须由综合办会同相关职能部门重新确认合格后，方可派遣。并采取预防措施，防止不合格再次发生。5相关文件5.1HNPL/COP8.5.3-1102A《预防措施控制程序》.6附录6.1HNPL/QR8.3-01-1102A《服务项目不合格报告表》HNPL/QR8.3-01-1102A服务项目不合格报告表不合格服务名称报告编号责任部门主要负责人不合格服务情况简述：报告人：日期：负责人：日期：不合格服务评审、处置意见：评审负责人：年月日审批意见：主管副总：年月日纠正措施控制程序HNPL/COP8.5.2-1102A1目的本程序规定了制定纠正措施的要求和方法,旨在消除不合格的原因，防止不合格的再次发生，保证质量管理体系持续的适宜性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系纠正措施的制定、实施和验证。3职责3.1总经理负责批准重大不合格纠正措施计划。3.2综合办负责不合格品纠正措施的评审、验证归口管理，并对内审和管理评审的纠正措施的实施情况进行跟踪验证。3.3各部门、项目部负责制定职责范围内不合格品、不合格项的纠正措施计划，并组织实施和验证。4程序4.1纠正措施的制定4.1.1当发生不合格品时，由综合办会同相关部门对不合格品做出评审，并确定纠正措施要求。在制定纠正措施前，应充分调查产生不合格品的原因，并记录调查分析的结果。4.1.2对于服务项目过程中出现的不合格品，由综合办以书面形式向责任部门提出措施和要求，由责任部门制定出纠正措施，填写《纠正/预防措施报告单》；由综合办会同有关部门评审后，经主管副总批准，方可实施。4.2纠正措施的验证4.2.1综合办会同相关职能部门对不合格品和不合格项纠正实施情况进行跟踪和验证，并在《纠正/预防措施报告单》中的相应栏目，填写验证结果。4.2.2如验证结果未达到预期目标，验证部门应要求责任部门重新分析原因，制定措施计划并实施。直到消除该项不合格原因为止。4.3纠正措施的巩固4.3.1经验证结果确认的行之有效的纠正措施，可作为制定预防措施或改进质量管理体系的依据。如需更改质量管理体系文件，应按《文件和资料控制程序》执行4.3.2内部质量管理体系审核中发现的不合格纠正措施完成后。综合办办会同审核员按《内部审核控制程序》中的有关要求，组织各部门对其进行评审，并做出评审结论。5相关文件5.1HNPL/COP8.3-1102A《不合格品控制程序》；5.2HNPL/COP4.2.3-1102A《文件和资料控制程序》；5.3HNPL/COP8.2.2-1102A《内部审核控制程序》。6附录HNPL/COP8.5.2/8.5.3-1102A《纠正/预防措施报告单》。HNPL/QR8.5.2/8.5.3-1102A纠正/预防措施报告单不合格产品:责任部门:不合格情况描述(不合格报告编号:)质检员:日期:不合格原因分析:责任人:日期:采取的纠正/预防措施:实施人:日期:跟踪验证:验证人:日期:批准意见:批准人:日期:预防措施控制程序HNPL/COP8.5.3-1102A1目的本程序规定了采取有效预防措施的要求和方法,旨在消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，促进实现质量管理体系的持续改进，保证其持续的适宜性和有效性。2范围适用于本公司质量管理体系的改进，预防措施的制定、实施及验证。3职责3.1综合办会同相关职能部门负责预防措施的制定和检查；3.2管理者代表负责对质量管理体系运行中为消除潜在不合格而制定的预防措施计划的批准.，重大预防措施由总经理批准实施。4程序4.1预防措施的控制4.1.1收集信息，分析产生潜在不合格的原因a)各部门根据质量目标完成情况、内部质量审核情况、预防措施执行情况、检验和监测结果、顾客投诉、员工的合理化建议等，对其进行分析，以找到潜在不合格产生的原因；b)对潜在不合格产生原因应进行系统分析，根据对产品质量和质量管理体系的影响，确定预防措施的要求；c)由潜在不合格的提出部门编写预防措施计划，将其填入《纠正/预防措施报告单》中。4.1.2预防措施计划的内容应包括：确定将会导致产生不合格的潜在原因；确定必要的步骤和方法，评价防止不合格发生的措施的需求记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。4.1.3对各部门制定的预防措施，应由管理者代表或总经理批准，必要时组织各相关部门会议评审。4.1.4预防措施的实施由提出部门按计划实施。4.1.5预防措施结果的验证各部门所采取的预防措施，由综合办会同相关职能部门对实施结果进行分析验证，并记录。4.1.6预防措施效果评审预防措施完成后，由综合办组织有关部门对该部门采取的预防措施进行评审，并做出评审结论。4.2内部质量管理体系审核不合格项的纠正和预防措施，及管理评审形成的预防措施，分别按《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》中有关条款执行。4.3各部门预防措施完成后，应将所有资料送交综合办保存、归档、保存。4.4综合办应确保预防措施的相关信息通过管理评审不断改进质量管理体系。5相关文件5.1HNPL/COP8.2.2-1102A《内部审核控制程序》。5.2HNPL/COP5.6-1102A《管理评审控制程序》。6附录HNPL/COP8.5.2/8.5.3-1102A《纠正/预防措施报告单》客户开发控制程序HNPL/COP7.2.1-1102A1目的通过对市场的分析、潜在客户的调研，对潜在客户的开发及客户提出合作需求进行管理，为公司的市场开拓提供客观参考依据，确保质量体系的有效运行及改进。2范围适用于客户提出合作需求及潜在客户开发的管理。3职责各派遣服务部门、市场运营部等相关部门负责市场的调研、潜在客户的开发、拜访、项目洽谈等工作。4程序4.1客户主动提出人力资源派遣合作的意向及要求。4.1.1客户通过电话、传真、邮件、登门拜访等方式提出人力资源派遣合作的意向和要求的时候，前台文员或其他接待人员应详细记录客户的名称、联系方式、联系人、合作意向等内容。4.1.2前台文员或其他接待人员应将登记的客户需求信息及时转交给对应的派遣部门，确保派遣部门或其他部门能够及时了解信息，在市场竞争中取得先机。4.1.3派遣部门或其他部门或项目负责人应根据登记的客户需求信息及时进行跟进，和客户进行积极有效的沟通联系，并填写《客户拜访记录表》。4.2潜在客户的开发4.2.1派遣部门或其它相关部门对潜在客户进行选择和调研，作出客户调研报告，根据调研报告进行搜索、确定目标客户，并制作《目标客户表》4.2.2派遣部门或其他相关部门按照《客户拜访作业指导书》的注意事项，对《目标客户表》里的客户进行电话、登门等形式的拜访，同时按照《客户拜访记录表》的要求填写相关的拜访内容。4.3通过对潜在客户的拜访，并根据《洽谈作业指导书》的具体细节对有初步实际操作性的客户进行具体项目洽谈，达成派遣项目建议书，对有异议的项目进行重点洽谈，并根据洽谈结果作成项目异议处理表。4.4通过派遣项目建议书的具体内容及项目异议结果，双方确定合作意向，签订合作意向书。4.4.1确定合作意向后，双方在进行具体的合同细节洽谈。如果双没有异议，达成一致意见，派遣部门或其它相关部门依据公司的《合同管理制度》与客户签订《人力资源派遣协议》。4.4.2如果在和客户的合同洽谈过程中双方存在异议，具体操作按照程序执行。4.4.3及时报告服务反馈信息。5支持性文件5.1《客户拜访作业指导书》5.2《人力资源派遣协议》6记录表单6.1《目标客户表》6.2《客户拜访记录表》项目洽谈控制程序HNPL/COP7.2.1-1102A1目的为公司与客户的派遣项目洽谈作出指导性意见。2范围适用于本公司对客户的项目洽谈作业指导。3职责公司领导及市场运营部、派遣部门参照执行。4程序4.1洽谈过程中公司应注意的事项4.1.1客户的背景、性质、行业特点、组织结构等相关情况。4.1.2客户的发展状况、管理模式、规模状况和员工数量。4.1.3客户的注册资本、主要财务指标。4.1.4客户实行人力资源派遣业务的必要性。4.1.5客户对人力资源需求的季节性用工问题。4.1.6客户用工及员工管理的合法性问题（如：最低工资标准、社会保险等问题）4.1.7其他事项4.2了解客户关注的事项4.2.1本公司的背景、性质、组织结构等基本资料。4.2.2本公司的注册资本、主要财务指标、信用指数。4.2.3本公司人力资源派遣服务的专业化程度及派遣的范围和规模。4.2.4办公司进行人力资源派遣服务能够为其带来的利弊分析。4.2.5本公司对客户的服务诉求积极及时响应程度和工作效率。4.2.6本公司的企业文化。4.2.7其他事项4.3掌握双方共同关注的事项4.3.1开展人力资源派遣服务的内容情况。4.3.2开展人力资源派遣的风险程度。4.3.3人力资源派遣服务的管理费用。4.3.4其他事项操作程式、规范、技巧、注意事项。客户订单处理程序HNPL/COP7.2.3-1102APAGE91PAGE1目的确保及时为客户提供优质的人力资源，满足客户要求，从热进行有效的管理。2范围适用为客户提供的人力资源派遣、社会保障事务代理等服务。3职责市场运营部负责客户订单的受理、审批和管理，派遣服务部负责订单的具体实施。4程序4.1客户订单的受理4.1.1市场运营部主管根据客户有电话、口头、书面、传真、电子邮件等形式提出的人力资源要求，进行处理，作出《派遣员工需求表》，确认和验证客户订单所需要的人力资源数量、供应日期等内容。4.1.2驻点主管将《派遣员工需求表》送市场运营部部长审核，然后提交公司分管领导审批。4.1.3客户订单若需要更改或变动，由市场运营部主管修改作成的《派遣员工需求表》向客户通报并取得客户确认，然后再按照4.1.2执行。4.2客户订单的传递4.2.1驻点主管将审批的《派遣员工需求表》以传真、邮件等形式通知客服部，并进行电话确认；同时，在公司内部发布派遣员工需求信息。4.3客户订单处理程序的具体实施参照《客户订单处理流程》。4.4驻点主管负责审批过的客户订单的保存管理工作。5支持性文件：5.1《客户订单处理流程》6记录表单6.1《派遣员工需求表》客户拜访服务程序HNPL/COP7.2.3-1102A1目的为了保证服务质量，及时了解客户的服务诉求，最大程度地征得客户的满意，而制定本程序。2范围适用于公司领导、市场运营部、派遣服务部门对客户拜访的制定与控制。3职责公司领导、市场运营部和派遣服务部门对拜访规划、计划的制订和具体实施。4程序4.1重点客户的拜访4.1.1市场运营部根据公司的整体业务发展状况，制订公司年度客户拜访规划，作成《年度客户拜访规划书》。4.1.2派遣服务部门依据公司年度客户拜访规划书的内容，制定部门的客户拜访计划，作成《客户拜访计划书》。4.1.3派遣服务部门驻店主管在客户拜访计划的指导下，向客户发放客户拜访调查表，取得客户服务诉求的资料。4.1.4总经理、分管领导、市场部、客服部门、驻店主管可定期或不定期的以电话拜访、登门拜访、活动交流等形式进行客户拜访，并整理客户拜访记录，作成《客户拜访纪要/记录表》。4.1.5市场运营部针对客户拜访中发现的不足和问题，提出改进措施，作成《服务评估及改进建议书》，并负责实施服务改进。4.1.6派遣服务部根据服务改进的结果，作成《服务改进情况报告》，并征询客户意见，客户仍不满意，按照4.1.5执行。4.2普通客户的拜访4.2.1派遣服务部门依据部门业务发展状况，制定部门的客户拜访计划，作成《客户拜访计划书》。4.2.2派遣服务部门依据《客户拜访计划》以电话或登门等形式拜访客户，并有驻店主管整理客户拜访资料，作成《客户拜访记录表》。4.2.3派遣服务部门/驻点主管根据客户拜访的记录，针对不合格/满意的服务，提出改进措施，对一般问题，由驻点实施服务改进；对于重要问题，由驻点主管提交服务评估及改进建议，实施服务改进。4.2.4对于服务改进措施情况征询客户意见，若客户认为服务不合格/满意，按照4.2.3执行。4.3客户拜访服务控制程序的具体实施参照《客户拜访服务流程》。5支持性文件《客户拜访服务流程》6记录表单6.1《年度客户拜访规划书》6.2《客户拜访计划书》6.3《客户拜访纪要/记录表》招聘控制程序HNPL/COP7.4.2-1102A1目的通过系统化的招聘管理，对公司派遣员工的招聘进行有效控制，确保招聘的人力资源符合规定的要求。2范围适用于影响公司服务质量派遣员工招聘的控制。3职责3.1人力资源部负责部门日常所需派遣员工的招聘、验证和调配；3.2相关部门负责对人力资源部的沟通合作。4程序4.1.1派遣员工的招聘按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。4.1.2所有应聘者机会均等。不因应聘者的性别、民族、宗教信仰和推荐人不同而给予不同考虑。4.2招聘政策招聘工作应根据每年派遣部门的工作计划进行，如属计划外招聘应作出应对方案，例如新开发客户所需人力资源的招聘、供应等。4.3招聘分类4.3.1由人力资源部对所需招聘的人力资源按照一定的规律进行科学合理的分类。4.3.2招聘分类明细a)院校招聘（客户要求等情况）；b)专场招聘（数量较大订单要求30人以上的）；c)网络招聘（招聘人员技术性较强，学历水平在大专以上的）；d）社会零散招聘（日常零散人力资源需要）e)员工推荐。4.4招聘程序4.4.1招聘主管或文员将派遣部门驻点主管发送来的《派遣员工需求表》进行汇集，并将需求信息按照4.3进行整理、分类。4.4.2招聘主管按照《招聘作业指导书》的相关要求及整理好的派遣员工需求信息，制订招聘方案并组织实施。4.4.2.1校园招聘a)招聘主管根据整理后的派遣员工需求信息进行分析，初步联系招聘学校，并参照《招聘作业指导书》和《派遣员工需求表》制订《校园招聘计划书》。b)招聘主管将客户确认后的《校园招聘计划书》提交人力资源部不在岗审核，报分公司分管领导审批后确定招聘学校。c)招聘主管准备必要的公司资料和招聘信息在确定后的招聘学校发布招聘信息，同时督导学校做好招聘的前期准备工作。4.4.2.2现场招聘a)招聘主管根据《招聘作业指导书》及整理分类后的《派遣员工需求表》制定现场招聘计划，作成《现场招聘计划书》并提交人力资源部部长审批。b)招聘主管依据审批后的《现场招聘计划书》选择、确定招聘场地，并进行相关信息的发布。c)招聘主管在现场负责应聘人员填写《求职登记表》并进行初试，对合格人员作成《初试人员名单》。4.4.2.3网络招聘a)招聘主管对派遣部门通知的招聘信息进行筛选，确定需要网络招聘的人员信息，参考《招聘作业指导书》，选择招聘的网站，并发布招聘信息。b)招聘主管根据网络招聘信息反馈的结果进行资料筛选，通知符合招聘条件的应聘人员进行初试，对合格人员作成《初始人员名单》。4.4.3驻店主管对人力资源部招聘主管通知来应聘的人员进行进一步的初试，若客户参与初试，以客户初试为主，驻店主管作好辅助工作，并对初试合格的人员作成《初试合格人员花名册》。4.4.4驻点主管通知初试合格的人员参加客户组织的复试，对于不符合条件的不予录用；对符合条件但由于各种原因客户暂时不予录用的人员进行人力资源储备；驻点主管根据客户复试结果确定合格人员，并作成《复试合格人员花名册》，签发《录用通知书》。4.4.5招聘主管和驻点依据招聘的实施情况进行总结，作成《招聘总结与评估报告》。4.5招聘控制程序的具体实施参照《招聘工作流程》。4.6异常情况处理4.6.1当空缺职位招聘困难或超过10个工作日没有招聘到合适的人选时，由人力资源部招聘负责人制作职位空缺情况报公司办公会商议解决。4.6.2提供客户初试或复试不合要求或有其他异常情况，由派遣部门向客户报告，客户的初试或复试不能免除公司提供合格派遣员工的责任。4.6.3对客户所有的招聘服务如由于不可抗因素等原因导致不能实现时，由派遣服务部门向客户报告且按客户指示处理方法进行处理。5支持性文件5.1《招聘工作流程》5.2《招聘作业指导书》6记录表单6.1《招聘计划书》6.2《招聘总结与评估报告》6.3《派遣员工需求表》6.4《求职登记表》6.5《初试合格人员花名册》6.6《复试合格人员花名册》6.7《录用通知书》派遣员工劳动合同签订控制程序HNPL/COP7.4.2-1102A1目的通过与派遣员工签订劳动合同，确保公司、客户、派遣员工的合法权益，同时为公司的派遣业务规避风险提供法律保障。2范围适用于公司与派遣员工劳动合同签订有关工作的管理。3职责3.1派遣服务部门负责派遣员工劳动合同的新签、续签、终止。3.2人力资源部负责派遣员工劳动合同的审批。4程序4.1驻点主管根据《派遣员工花名册》确定签订劳动合同人员名单。4.1.1对于新入职的派遣员工由驻点主管制作《新签劳动合同签订审批表》4.1.2对于已签劳动合同的派遣员工，合同期满，双方同意延续劳动关系的，在合同期满前三十日内双方重新订立劳动合同，并由驻点主管制作《续签劳动合同签订审批表》。4.1.3对于已签劳动合同的派遣员工，合同期满或双方约定的终止条件出现，合同自行终止，同时为派遣员工办理离职手续。4.2驻点主管将《派遣员工劳动合同审批表》提交派遣服务部长审核，报人力资源部部长审批。4.3驻点主管负责对《派遣员工劳动合同审批表》的保存和管理工作，同时组织派遣员工签订《派遣员工劳动合同》，双方签字盖章，公司保留一份并存档，派遣员工保留一份并签收。4.4派遣员工劳动合同签订控制程序的具体实施参照《派遣员工劳动合同签订流程》。5支持性文件5.1《派遣员工劳动合同书》6记录表单6.1《派遣员工花名册》6.2《派遣员工劳动合同审批表》派遣员工入职控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的通过实施本程序，是驻点主管、客户、派遣员工建立有效的连接，保证派遣员工能够顺利入职，获取客户满意。2范围适用本公司派遣员工入职事项的管理。3职责派遣服务部门负责安排派遣员工的体检、岗前培训等入职等工作。4程序4.1.1按照公司与客户签订的《人力资源派遣协议》及签发的《录用通知单》，驻店主管通知确定录用的人员到客户指定的医院参加体检。若客户没有指定医院，由公司指定派遣员工体检医院。4.1.2对于体检合格的人员作成《体检合格人员花名册》；对于体检不合格的人员公司不予录用。4.2派遣员工的岗前培训4.2.1驻点主管根据《体检合格人员花名册》发放《派遣员工手册》，同时安排体检合格人员参加公司组织的岗前公共培训和技能培训。4.2.2驻店主管对派遣员工的培训进行结果考核。培训合格人员予以录用，并制作《派遣员工入职确认表》；对于培训不合格的人员不予录用。4.3派遣员工的入职4.3.1派遣员工将《派遣员工入职确认表》提交客服部部长审批，然后送客户确认。4.3.2驻点主管通知客户确认后的派遣员工上岗，并确认到岗，然后制作《派遣员工花名册》。4.3.3驻点主管根据派遣员工入职要求为派遣员工建立公司档案。4.4派遣员工入职控制程序的具体实施参照《派遣员工入职流程》。5支持性文件5.1《派遣员工入职流程》5.2《人力资源派遣协议》5.3《派遣员工手册》6记录表单6.1《录用通知单》6.2《体检合格人员花名册》6.3《派遣员工入职确认表》6.4《派遣员工花名册》派遣员工暂住证办理控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的为了能保障派遣员工的出行方便与安全，提供给客户满意的服务。2范围适用于需要办理暂住证的所有派遣员工。3职责3.1驻点主管负责《郑州市暂住人口登记表》录入、打印、考盘并粘贴相关资料及暂住证的具体发放工作。3.2办证主管负责暂住证的具体办理和发放。4程序4.1办理暂住证所需资料的准备4.1.1驻点主管根据需要办理暂住证派遣员工的申请确定办理暂住人员名单，同时收取审核办证材料（新办收取暂住证专用照片和身份证复印件，需办收取暂住证复印件）。4.1.2驻点主管根据收取的办理暂住证材料和派遣员工档案录入、打印《暂住人口登记表》并进行考盘和粘贴相关资料。4.1.3驻点主管根据办理暂住证的申请和《暂住人口登记表》的录入情况，制作《暂住人证办理申请表》，提交派遣服务部部长审核，报人力资源部审批。4.1.4驻店主管将审批后的《暂住证申请记表》和《暂住人口登记表》的制止和电子档案交付给办证主管。4.2暂住证的办理4.2.1办证主管对驻点交付的《暂住证申请记表》存档，复印《暂住人口登记表》，并在《暂住人口登记表》及复印件上盖公司法人章。4.2.2办证主管根据办证申请情况，统计、填写《办理劳务手续统计表》和《办理劳务工手续电脑录入单》，同时在《办理劳务工手续电脑录入单》盖公司法人章。4.2.3办证依据《暂住证申请记表》，到财务部预借办证费用。4.2.4办证主管携带《劳务工指标登记本》到劳动部门上报《暂住人口登记表》及其复印件、《办理劳务手续统计表》和《办理劳务工手续电脑录入单》，并报劳动部门审批盖章。4.2.5办证主管包《劳务工指标登记本》及相关资料到派出所办证厅办暂住证，同时制作报销表单到财务部冲账，后制作《暂住证扣款核对表》报劳资主管。4.3暂住证的发放4.3.1驻店主管在15个工作日后到派出所办证厅取证，并检查是否办理成功，制作《暂住证发放登记表》，并发放暂住证于驻点主管。4.3.2若暂住证没有办理成功，按照4.1执行。4.3.3驻点主管制作《派遣员工暂住证发放登记表》，发放暂住证，并要求员工签收。4.4派遣员工暂住证办理控制程序的具体实施参照《派遣员工暂住证办理流程》。5支持性文件5.1《派遣员工暂住证办理流程》。6记录表单6.1《暂住证申请记表》6.2《暂住证发放登记表》社会保险办理控制程序HNPL/COP7.5.1-1102A1目的通过为派遣员工办理社会保险，以降低公司、客户和派遣员工的风险，并保证用工遵守法律法规，提供给顾客满意优质的服务。2范围适用于本公司派遣服务部、社保部对派遣员工办理谁会保险事务的管理。3职责派遣服务部门负责社会保险的申报，社保部负责具体事务的办理。4程序4.1社会保险的申请4.1.1驻店主管根据派遣员工的《派遣员工劳动合同书》、《派遣员工入职确认表》和社会保险相关法、律法规制作《员工社会保险申请表》和《参加社会保险申请表》，并将《员工社会保险申请表》和《参加社会保险申请表》，报社保部保险经理审核。4.1.2保险经理对驻点主管申请办理的社会保险进行承办。可以进行手工申报，或网上导出打印《参加社会保