河南省平顶山高新技术产业开发区

-29-目录第一部分平顶山高新区群访中心概况部门职责基本情况第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分平顶山高新区群访中心概况一、部门职责政府法制工作。组织对《法治政府建设实施纲要（2015－2020年）》和省、市法治政府建设工作的实施，承办全区规范性文件、合同协议的审核、备案工作，牵头负责行政执法人员培训、考核工作，承办行政复议、行政确认、行政、民商案件应诉等法务工作；党委政法委工作。管理全区的社会治安综合治理（平安建设）工作，协调影响稳定的重大事项和突出问题的处置（维稳办），组织防范和打击“法轮功”等邪教和有害气功工作，承办党工委反恐、禁毒、反间（谍）防特（务）工作，参与涉法涉诉信访案件办理、政法调研工作；司法行政工作。组织“全面依法治区”工作的实施，指导司法所、人民调解、法制宣传、安置帮教等工作，管理高新区法律服务所等基层法律服务工作，管理社区矫正办公室工作、协调公安、法院监管矫正工作，安排法律援助工作；信访稳定工作。安排全区的来访接待、案件受理、督办、复查工作，协调非正常上访的训诫、治安处罚、刑事打击工作，组织安排重大敏感时期驻北京、驻郑州信访值班工作，评估基层单位“信访领导责任制”落实情况并实施奖惩，协调重大群体性事件（集体访）的化解处置；治安巡防队管理。组织制定巡防队管理制度、培训计划、绩效考核流程及规范，指导、监督巡防队业务管理和队员的招聘工作，审核巡防队员奖惩、转正、辞退情况，审定巡防专用车辆的租赁、使用、更换工作，审批巡防外勤工作（协助征迁、环保治理、群体事件处置；民情调查中心工作。组织民情调查中心人员招聘、业务培训，安排实施全区民情电话调查和专项调查工作，归纳整理调查结果、分类交办、督查反馈结果，建卷归档、建章立制。承办和完成管委交办的其他事项。二、机构设置中共平顶山高新技术产业开发区群众来访接待中心无内设机构，无二级预算单位。从决算单位构成看，本决算为汇总决算。高新技术产业开发区群众来访接待中心决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个：高新技术产业开发区群众来访接待中心。第二部分2018年度部门决算表2018年收入支出决算总表公开01表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11242.16一、一般公共服务支出37605.80其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入40.00四、公共安全支出40585.12四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出4421.789九、医疗卫生与计划生育支出458.7410十、节能环保支出460.0011十一、城乡社区支出470.0012十二、农林水支出480.0013十三、交通运输支出490.0014十四、资源勘探信息等支出500.0015十五、商业服务业等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地区支出530.0018十八、国土海洋气象等支出540.0019十九、住房保障支出5520.7220二十、粮油物资储备支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、债务还本支出580.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计241242.16本年支出合计1242.16用事业基金弥补收支差额250结余分配年初结转和结余260交纳所得税基本支出结转270提取职工福利基金项目支出结转和结余280转入事业基金经营结余290其他30年末结转和结余31基本支出结转32项目支出结转和结余33经营结余3435总计361242.16总计1242.16注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2018年收入决算表公开02表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计1242.161242.160.000.000.000.000.00201一般公共服务支出605.80605.800.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务599.80599.800.000.000.000.000.002010307法制建设20.0020.000.000.000.000.000.002010308信访事务579.80579.800.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出6.006.000.000.000.000.000.002013699其他共产党事务支出6.006.000.000.000.000.000.00204公共安全支出585.12585.120.000.000.000.000.0020402公安422.52422.520.000.000.000.000.002040204治安管理397.24397.240.000.000.000.000.002040299其他公安支出25.2825.280.000.000.000.000.0020406司法8.608.600.000.000.000.000.002040699其他司法支出8.608.600.000.000.000.000.0020499其他公共安全支出154.00154.000.000.000.000.000.002049901其他公共安全支出154.00154.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出21.7821.780.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休21.4921.490.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4921.490.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.290.290.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.290.290.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出8.748.740.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗8.748.740.000.000.000.000.002101102事业单位医疗8.228.220.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.520.520.000.000.000.000.00221住房保障支出20.7220.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出20.7220.720.000.000.000.000.002210201住房公积金20.7220.720.000.000.000.000.002018年支出决算表公开03表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1242.16645.64596.520.000.000.00201一般公共服务支出605.80585.8020.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务599.80579.8020.000.000.000.002010307法制建设20.000.0020.000.000.000.002010308信访事务579.80579.800.000.000.000.0020136其他共产党事务支出6.006.000.000.000.000.002013699其他共产党事务支出6.006.000.000.000.000.00204公共安全支出585.128.60576.520.000.000.0020402公安422.520.00422.520.000.000.002040204治安管理397.240.00397.240.000.000.002040299其他公安支出25.280.0025.280.000.000.0020406司法8.608.600.000.000.000.002040699其他司法支出8.608.600.000.000.000.0020499其他公共安全支出154.000.00154.000.000.000.002049901其他公共安全支出154.000.00154.000.000.000.00208社会保障和就业支出21.7821.780.000.000.000.0020805行政事业单位离退休21.4921.490.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4921.490.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.290.290.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.290.290.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出8.748.740.000.000.000.0021011行政事业单位医疗8.748.740.000.000.000.002101102事业单位医疗8.228.220.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.520.520.000.000.000.00221住房保障支出20.7220.720.000.000.000.0022102住房改革支出20.7220.720.000.000.000.002210201住房公积金20.7220.720.000.000.000.002018年财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次3栏次101112一、一般公共预算财政拨款11242.16一、一般公共服务支出31605.80605.800.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出34585.12585.120.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出3821.7821.780.009九、医疗卫生与计划生育支出398.748.740.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4920.7220.720.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计241242.16本年支出合计771242.161242.160.002578年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款270.00基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余810.000.000.002982总计301242.16总计831242.161242.160.00注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次7811合计1242.16645.64596.52201一般公共服务支出605.80585.8020.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务599.80579.8020.002010307法制建设20.000.0020.002010308信访事务579.80579.800.0020136其他共产党事务支出6.006.000.002013699其他共产党事务支出6.006.000.00204公共安全支出585.128.60576.5220402公安422.520.00422.522040204治安管理397.240.00397.242040299其他公安支出25.280.0025.2820406司法8.608.600.002040699其他司法支出8.608.600.0020499其他公共安全支出154.000.00154.002049901其他公共安全支出154.000.00154.00208社会保障和就业支出21.7821.780.0020805行政事业单位离退休21.4921.490.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.4921.490.0020899其他社会保障和就业支出0.290.290.002089901其他社会保障和就业支出0.290.290.00210医疗卫生与计划生育支出8.748.740.0021011行政事业单位医疗8.748.740.002101102事业单位医疗8.228.220.002101199其他行政事业单位医疗支出0.520.520.00221住房保障支出20.7220.720.0022102住房改革支出20.7220.720.002210201住房公积金20.7220.720.002018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出243.90302商品和服务支出285.34307债务利息及费用支出0.0030101基本工资100.3230201办公费6.0030701国内债务付息0.0030102津贴补贴37.5730202印刷费2.2230702国外债务付息0.0030103奖金54.7730203咨询费0.00310资本性支出110.4030106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资0.0030205水费0.0031002办公设备购置110.4030108机关事业单位基本养老保险缴费21.4930206电费1.2331003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费7.3931005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费8.7430208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.2930211差旅费0.0031008物资储备0.0030113住房公积金20.7230212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费0.0030213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助6.0030215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助6.0030225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费267.92399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.5839999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.000.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出0.00人员经费合计249.9公用经费合计395.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.100.002.100.002.1000.580.000.580.000.580.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：平顶山市高新技术产业开发区群众来访接待中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入、支出均为1242.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加618.53万元，增长99.18%。主要原因是巡防队员工资及信访专项经费增加。二、收入决算情况说明2018年度收入合计1242.16万元，其中：财政拨款收入1242.16万元，占100%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计1242.16万元，其中：基本支出645.64万元，占51.98%；项目支出596.52万元，占48.02%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入、支出总决算均为1242.16万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出均增加618.53万元，增长99.18%。主要原因是巡防队员工资及信访专项经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1242.16万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加618.53万元，增长99.18%。主要原因是根据本单位的工作实际情况进行支出。（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1242.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.8万元，占48.77%；公共安全支出585.12万元，占47.11%;社会保障和就业支出21.78万元，占1.75%；医疗卫生与计划生育支出8.74万元，占0.7%；住房保障支出20.72万元，占1.67%。（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为994.33万元，支出决算为1242.16万元，完成年初预算的124.92%。超预算原因在于巡防队员工资及信访专项经费增加。其中：1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为784.23万元，支出决算为579.8万元，完成年初预算的73.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。3．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。4.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为162.00万元，支出决算为397.24万元，完成年初预算的245.21%。超预算原因在于巡防队员工资提高。5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为25.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为8.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为154万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的110.83%。原因在于养老基数提高。9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的115.29%。原因在于医保基数提高。11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的88.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的163.92%。原因在于住房公积金基数提高。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出645.64万元。与2017年度相比，支出增加226.5万元，增长54.04%。其中：人员经费249.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费、住房公积金、生活补助；公用经费支出395.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的27.62%。原因在于压缩开支，降低能耗。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.58万元，完成预算的27.62%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。2．公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。公务用车运行支出0.58万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格执行管理。（二）项目绩效自评结果。科学编制预算，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位在2018年度部门决算中未增加重点预算项目绩效评价。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明我中心2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明2018年度机关运行经费年初预算为504.47万元，支出决算为395.74万元，完成年初预算的78.45%。决算数小于年初预算