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安全风险分级管控清单风险点

(设备检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动检维修作业1危险辨识辨识不全机械伤害,触电,火灾,其他爆炸一般风险制定检维修方案，并逐项辨识危险检维修规程培训，作业前安全交底依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业2安全措施编制措施不详细、不具体机械伤害,触电,火灾,其他爆炸一般风险针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施检维修操作规程培训依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业3检维修作业未进行工艺处理，工艺处理不合格火灾,其他爆炸,灼烫一般风险1.办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续检维修操作规程培训依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业4检维修作业现场使用的工具存在缺陷其他伤害一般风险作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用检维修操作规程培训依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业5检维修作业运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作触电,机械伤害,火灾一般风险设置警示标识带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认检维修操作规程培训依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业6完工验收因作业拆除的现场安全设施未恢复其他伤害一般风险对现场进行验收，恢复作业前拆移的安全设施，并签字确认检维修操作规程培训依据事故类型执行既有事故现场处置方案。停止作业，将人员转移至安全区域。班长√√1作业活动检维修作业7完工验收施工工具未清理，遗漏在设备内其他伤害一般风险施工结束后，现场使用工具应进行查验确

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