和林十站加油站二月经营分析模板

加油站月度经营分析模板（二月）呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站二○一二年二月二十九日加油站月度经营分析报告一、销售分析1．指标完成情况本月零售成品油45吨，计划完成率为22%，其中汽油完成9吨，柴油36吨，柴汽比为4.0，售卡0张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为45吨，累计完成年计划进度%，发生费用76852.71元，实现利润为-57354.23元。2．销售品种分析各品种销售变化都有所下降，主要原因是二月份正值春节前后，进站加油的车辆有所减少。3．促销分析本月开展了XXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：XXX促销活动销售情况项目品种促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价……备注：二、市场及竞争对手分析我站位于呼凉公路102省道，周边沙场较多，车流量较大，大约为300辆/日，进站率为50%，加满率为40%。本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道10公里及时进行上报。8.需要上级解决的突出问题是我站油罐区井盖没有锁，存在较大风险。六、下一步工作目标1．下月销售计划达到150吨，其中汽油30吨，柴油120吨；努力将可控费用控制在元内；力争将2家客户发展为固定客户。2．具体措施和办法1）汽油上量：结合汽油过往车辆多，进站率较高，力争将汽油的销量提升到一个更高的台阶。2）提高利润：提升汽油的销量从而提高利润。3）客户服务：我站准备在下一步重点加强员工现场服务的提升，准备加大培训力度，提高员工的服务意识，将员工的被动意识转化为主动意愿。从而提升加油站的服务质量，更大程度上提高加油站的销量。4）市场分析：从上月的销量分析，下一步的主要工作目标是提升销量，分析竞争对手的优势，从中找到我站提高销量的突破口。下一步准备将我站潜在的客户变为固定客户。5）促销策略：以赠送礼物的方式拉引顾客。6）现场管理：重点加强员工的现场服务，对员工进行培训，对进站的顾客做到的规范的服务，让顾客感受到进我站加油的舒心。7）提高效率：下一步争取提高销量，降低开支，最大程度的节省费用。从而实现更大的利润。二○一二年二月二十九日表1：（二）月份销售分析汇总表单位：吨、元项目本月销售情况年累计销售情况本月销售本月计划完成计划同比环比截止本月销售截止本月计划计划完成同比差异完成%差异增减%差异增减%差异完成%差异增减%零售合计纯枪量4521%45100%100%汽油纯枪小计9100%9100%90#93#997#柴油纯枪小计36100%36100%+5#0#-10#-20#-30#-35#36-50#小额配送量柴汽比4.0备注零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。

表2：（二）月份加油站模拟核算表编制单位：单位：元、升项目销量费用可比利润日期成品油销量（升）油品收入（不含税）油品销售成本（不含税）毛利税金及附加费用小计人工成本修理费租赁费办公费水电费取暖费安保基金检测费税费通讯费折旧与摊销差旅费招待费其他费用商品盈亏当期利润累计利润1月77589.04511125.42491579.2119546.21674.6978902.5224245.77958.8110.8236254.13173335.5-60025.50-60025.502月55804.38380811.23360810.1220001.08502.6776852.7127395.77966.6494.736254.1312141.470.07-57354.23-117379.733月××月计算公式：1.“毛利”=“油品收入（不含税）”-“油品销售成本（不含税）”；2.“费用小计”=“人工成本”+“修理费”+“租赁费”+“办公费”+“水电费”+“取暖费”+“安保基金”+“检测费”+“税费”+“折旧与摊销”+“通讯费”+“差旅费”+“招待费”+“其他费用”；3.“当期利润”=“毛利”-“费用小计”-“税金及附加”+“商品盈亏”4.“商品盈亏”：赢利记为“+”，亏损记为“-”；5.“累计利润”=“当期利润”+“本年1～上月累计利润”。表3：（一）月份加油站大客户分类汇总表单位：吨、个分类合计按月度需求量分类ABCDE40吨以上20-40吨以上5-20吨以上3-5吨以上1-3吨以上个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量个数需求量消费量年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月年累计当月合计1现有客户纯枪其中：新增小额配送其中：新增2潜在客户纯枪其中：流失小额配送