供应商审核检查表(铸造类专用)_第1页
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文档简介

***公司铸造类供应商评审细则序号审核项目是否合格审核情况1.文件审核2.1是否有相关类似产品的生产经验和稳定的客户2.2产品图纸、技术条件及引用标准和相关文件是否齐全有效，并有文件清单2.3是否依据相关文件进行了产品工艺评审，并保留了记录2.4是否根据制定了产品实现过程的工艺流程，流程是否合理有效2.5是否编制了铸造工序指导书（包括熔炼、配砂、造型、制芯、合箱、浇注、清理等），指导书是否合理有效、有操作性，并在现场可获得2.6是否编制了铸造缺陷焊修工艺流程及作业指导书，且是否合理有效，具有可操作性2.7是否编制了热处理（含正火、调质、去应力等）作业指导书，且是否合理有效，具有可操作性2.8是否编制了无损检测作业指导书（如磁粉、超声波、射线等），且是否合理有效，具有可操作性2.9是否编制了理化检验作业指导书，且是否合理有效，具有可操作性2.10原材料检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.11过程检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.12出厂检验文件，是否有，并合理有效，具有可操作性2.13是否有产品图纸及技术条件更改记录2.14是否有工艺文件的更改/更新的记录2.15是否有工装模具制作的图纸及验收记录2.16是否有产品实现过程的记录；如产品过程、出厂检验记录；工艺监控记录；原材料入库记录；理化检验记录；无损检测记录等2．过程检查2.1原材料控制，是否实施了入库检验；是否实施了先进先出；存放是否符合存储条件要求；是否有原厂家及复检理化报告；2.2是否执行了炉前化验；炉前化验设备是否满足要求，并完好；炉前化验报告是否符合要求？理化检测人员是否有资质？2.3现场产品实现过程的各工序是否按照工艺操作指导书要求执行？2.4过程工艺参数是否进行了监控，并与工艺操作指导书一致？2.5根据铸造方法的特点检查（辅助）材料配比合理性2.6随炉试棒是否按工艺要求进行制作？试棒的管理是否符合工艺规定？2.7焊修是否符合工艺规定？焊条牌号、焊机型号符合规定？焊修后质量是否满足要求？2.8热处理是否符合工艺规定？温度曲线是否受控？2.9无损检测是否符合工艺规定？无损检测人员是否有资质？无损检测设备是否校检？无损检测环境是否满足要求？3．实物检查3.1外观检查。表面质量符合要求。3.2产品标识。清晰、位置大小一致。3.3尺寸检查。符合图纸要求。3.4无损检测合格3.3内部缺陷检查。破坏性检查内部质量满

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