安全标准化程序文件

***-AB-CX—A/0******有限公司安全原则化程序文献版次：第A版修订状态：第0次受控状态：受控编制：审核：同意：×月×日公布×月×日实施安全环保部公布目录（手册□、程序文献□、制度或作业文献□）制订/修订审定··················3前言·······························································41安全原则化文献与资料控制程序······································52原则化统计控制程序···············································15（手册□、程序文献□、制度或作业文献□）制订/修订审定表名称编号原修订后编号原修订后制/修订部门制/修订人制/修订时间份数主管领导审核签字：年月日会签部门意见部门姓名会签意见会签意见回复本原则发放范畴及发放途径发放范畴：发放途径：定稿会签部门姓名意见同意签字：年月日前言安全原则化程序文献根据《公司安全生产原则化基本规范》（GB/T33000-）、《工贸公司安全生产原则化建设实施指南》和《冶金等工贸公司安全生产原则化基本规范评分细则》编制。安全原则化程序文献累计2个，规定了我司安全原则化系统管理方面的规定，规范了安全原则化系统重要核心内容及有关统计。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，方便更加好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。安全原则化程序文献由公司安全环保部负责组织编写，在管理制度制订、修改、评审过程中吸取员工代表参加，由安全原则化系统管理者代表审核，最后由总经理同意公布。安全原则化程序文献的解释权归公司安全环保部。安全原则化文献与资料控制程序版次/修改号A/0生效日期/10/1编号***-SB-CX-1-安全原则化文献与资料控制程序1.目的为了对我公司安全原则化系统文献的识别、编写、审批、公布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全原则化系统运行中各科室、单位都可获得并使用合用的文献有关版本，制订本程序。2.范畴本程序合用于对公司安全原则化系统所规定的文献进行控制。3.职责3.1安全环保部是安全原则化文献控制的归口管理部门，负责分工的安全原则化系统文献的识别、编制、审核，负责安全原则化系统文献的标记、发放、保管、更改、回收、作废管理。3.2安全环保部负责分管文献的编制、审核，并负责外来文献合用性的审核和控制。3.3分管安全副总经理审批安全原则化系统有关文献及安全原则化手册等。3.4总经理同意和公布安全原则化系统有关文献及安全原则化手册等。3.5各科室、单位负责本部门与安全原则化系统有关的文献的编制、审核和本部门全部文献的管理和控制。文献控制流程是是否修订作废修订编写修订编写安全原则化管理体系文献外来文献安全环保部各部门手册程序文献综合类作业文献技术规范类作业指导书受控、编号发放分管安全负责人组织审核最高管理者同意公布受控、编号发放修订或作废与否保存收回加盖保存章，保存安全环保部负责人、分管安全副总经理审核最高管理者负责人同意部门负责人、安全环保部审核主管部门经理同意5.工作程序5.1公司安全原则化文献体系的分类a.《安全原则化管理手册》，即把有关安全原则化文献、组织、安全方针目的、计划、各部门职责和要素划分等重要内容集中在《管理手册》，便于文献控制；是公司推动安全原则化的指南，是公司安全原则化最高层次文献；便于考核机构考核；b.《安全原则化员工手册》，即把最高管理者的安全承诺、公司的安全方针目的、安全原则化赋予员工的要素、危险有害因素和重大危险源等信息集中在《手册》，便于向员工告知和员工获得信息；是全员安全原则化培训的教材，是全员安全原则化的指导书。5.2文献的编号和标记***—AB-SC—##—20XXX/Y?版本号文献序号，两位数字手册代码安全原则化体系代码公司代号***—AB-CX—##—20XXX/Y?版本号文献序号，两位数字程序文献代码安全原则化体系代码公司代号***—AB–ZRZ—20XXX/Y?版本号责任制文献代码安全原则化体系代码公司代号***—AB-ZD-XXXX-20XXX/Y版本号文献流水号，四位数字制度文献代码安全原则化体系代码公司代号注：文献流水号“XXXX”，前2位“XX”为“大类属性”数字编号（原则化体系1--8大要素）；后两位“XX”为“同类流水序列”数字编号。***—AB-GC-XX—XX—20XXX/Y版本号部门代码文献流水号，三位数字操作规程文献代码安全原则化体系代码公司代号***—YJYA-20XXX/Y版本号应急救援预案代号公司代号注：专项应急救援预案编号为：***-YJYA-ZX-XX（文献流水号）-20XXA/0；现场处置方案编号为：***-YJYA-XX（部门代码）-XX（文献流水号）-20XXA/0。BZH-JL-XX-XXX/Y（版本号）安全原则化统计编号安全原则化统计代号注：统计代号“XX”为“大类属性”数字编号（原则化体系1--8大要素）；统计编号“XX”为“同类流水序列”数字编号。***—XX-XX-XX-20XX年号文献流水号,三位数字文献类别部门代号公司代号加WL-XX(部门代码)-XX（文献流水号）-XX(年份）。编码阐明a.公司名称简称为***?；b.部门代码：见内控文献部门代码。c.文献类别：?代码文献类别代码文献类别AB安全原则化体系代码SC手册CX管理程序?ZRZ责任制ZD各类安全管理制度GC操作规程?YJYA应急预案JL统计JH计划TZ台账/告知WL外来文献FA方案d.版本代码：由“20XX-X/Y”构成，其中前4位“20XX”为“公元年代”数字编号，后2位“X/Y”为“版本版次”字母数字编号。版本：以A表达，换版以B、C、D、E等表达；版次：以数字“0-4”表达，文献进行较大修订时更新版本，局部较小修订时更新版次，5次版次更新进行版本升级。举例：初版未修改文献：版本/修改状态A/0第四次修改后文献：版本/修改状态A/4第五次修改后文献：版本/修改状态B/0（即换版）。5.2.2?文献的标记?a.受控文献，凡与安全原则化系统运行紧密有关的文献应为受控,对这些文献的编制、审核、同意、发放、使用、更改、标记、回收、作废等均应受到控制,各主管部门按本程序执行。b.“非受控”文献指如发给外部的安全原则化管理手册等无法跟踪控制的文献。“受控”印章并注明分发号，对更改善行控制，方便追溯；对非受控文献只对发放进行登记，不负责更改控制。安全环保部统一管理，通过加盖“外来文献”印章进行受控标记。?“作废文献”印章进行标记。安全环保部应编制我司安全原则化文献的《受控文献清单》，并公布,方便使用部门随时掌握和使用文献的有效版本。?5.3文献的编写、审核、同意、发放5.3.1安全环保部组织有关部门（涉及员工代表）负责建立下列安全生产和职业卫生规章制度：（1）安全生产与职业卫生目的管理制度；（2）安全生产和职业病防治责任制；（3）安全生产和职业病防治承诺；（4）安全生产和职业病防治承诺；（5）安全生产和职业病防治投入；（5）安全生产和职业病防治信息化；（6）四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；（7）文献、统计和档案管理；（8）安全风险管理、隐患排查治理；（9）职业病危害防治；（10）教育培训；（11）班组安全活动；（12）特种作业人员管理；（13）建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理（14）设备设施管理；（15）施工和检维修安全管理；（16）危险化学品管理；（涉及剧毒化学品安全管理）（17）危险作业安全管理（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、起重吊装作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理等）；（18）安全警示标志管理；（19）安全预测预警；（20）安全生产奖惩管理；（21）有关方安全管理；（22）变更管理；（23）个体防护用品管理应急；（24）应急管理；（25）事故管理；（26）安全生产报告管理；（27）绩效评定管理；（28）消防管理制度；（29）安全生产例会制度；（30）职业卫生管理制度（含下列管理制度：职业病危害防治责任制；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病防治宣传教育培训制度；职业病防护设施维护检修制度；职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；职业病危害事故处置与报告制度；职业病危害应急救援与管理制度；）5.3.2安全原则化手册、程序文献由安全环保部编制，经分管安全副总经理审批，总经理安全环保部组织有关部门进行编制，经有关职能部门（员工代表）会签，安全环保部、分管安全副总经理审核，总经理同意公布；其它安全管理文献由主管部门编制，经安全环保部审核，主管部门经理审批、公布。文献公布前应由总经理同意，以确保文献内容的充足性、适宜性。5.3.3文献的发放由安全环保部负责，并填写《文献发放统计》由收文人签收，应确保文献使用的各部门都得到合用的文献有关版本，同时备案存档。安全原则化系统文献应分发到有关的员工手中。5.3.4因破损而重新领用的新文献，分发号不变，并收回对应旧文献；丢失补发的文献应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文献的分发号作废，发放部门做好对应签发统计。5.4文献的评审和更新文献形成部门应组织有关部门（涉及员工代表）每年应对原则化系统文献进行一次评审。如有更新同前款规定。5.5文献更改和现行修订状态的控制5.6文献的保存、回收、作废与销毁公司档案室存档，各部门文献由本部门保管,安全环保部对各部门安全类文献保管状况进行检查。安全环保部及时从文献使用部门收回失效和作废文献，加盖“作废”印章，避免作废文献的非预期使用。“作废留用”印章加以标记并单独保存。安全环保部进行销毁。5.7外来文献的控制外来安全文献与法律法规由主管安全经理审批其合用性并拟定发放范畴，安全环保部控制其发放，并跟踪其修订状态，适时对修订或换版文献进行更换，确保在使用处可获得合用文献的有效版本。5.8文献的借阅、复制需借阅、复制文献时，经安全环保部负责人按规定权限审批后向文献管理人员借阅、复制。借阅文献应在《文献借阅统计》上签字，借阅者应按期偿还。复制的文献必须由文献管理人员进行登记。5.9统计是一种特殊文献，应按《原则化统计控制程序》进行控制。6.有关文献《原则化统计控制程序》《规章制度的编制与管理规定》7.统计《文献发放统计》BZH-JL-02-01保存期五年《受控文献清单》BZH-JL-02-02保存期五年《文献更改申请表》BZH-JL-02-03保存期五年《文献借阅统计》BZH-JL-02-04永久保存《文献修改统计表》BZH-JL-02-05保存期五年8.附则本程序文献自公布之日起执行，由公司安全环保部负责解释。原则化统计控制程序同意生效日期/10/1编号***/ABCX-2-版次/修改号A/0原则化统计控制程序1.目的建立本程序的目的是对安全原则化系统所规定的统计予以控制，为安全原则化系统运行有效性提供客观证据。2.合用范畴本程序合用于我公司安全原则化系统有效运行的统计的控制。3.管理职责3.1安全环保部是安全原则化统计控制的归口管理部门，负责统计的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，负责建立统计控制清单，对统计的控制进行指导和监督。3.2各科室、单位负责本部门统计的编制、标记、贮存、保护、检索和处置。4.具体内容4.1统计的编制安全环保部统一审核，并按《安全原则化文献与资料控制程序》中编号原则进行编号标记。其审批原件由安全环保部存档。《安全原则化文献与资料控制程序》中有关文献更改条款执行。（1）管理评审报告；（2）事故、事件