生态产业园建设项目实施方案

1.1项目背景 1.1.1项目名称 1.1.2承办单位 1.1.3编制依据及主要资料 1.1.4编制范围 1.1.5编制的原则 1.1.6项目提出的理由和必要性 1.2项目概况 1.2.1地理位置 1.2.2城市性质及社会经济现状 1.2.3建设规模与目标 1.2.4建设条件 1.2.5项目投入的总资金和效益情况 1.2.6主要技术经济指标 1.2.7主要结论 第二章园区产业发展前景及市场分析 2.1园区产业链概述 2.2园区计划开发生产和引进的项目 2.3重点领域主导产品市场分析 2.3.1植物资源有效成分先进技术提取物 2.3.2天然植物药 2.3.3天然食品添加剂 2.3.4美容化妆产品 2.3.5保健品 2.3.6功能性食品 2.3.7休闲食品 2.3.8天然绿色食品 2.3.9系列饮品 第三章工程方案论证 3.1园区用地选址方案论述 3.1.1园区用地选择原则 3.1.2园区用地选址方案 3.1.3园区用地条件评价与方案优选 3.2园区用地结构与用地布局 3.2.1用地功能结构 3.2.2用地布局 3.3园区基础设施建设 3.3.1道路交通 3.4净水厂及给水工程建设 3.4.1水源与供水现状 3.4.3自来水厂建设工程 3.4.4管网工程 3.5污水处理厂及排水工程建设 3.5.1雨水排除量 3.5.2污水排除量 3.5.3污水量预测 3.5.4污水排放与处理方案 3.6电力工程建设 3.6.1供电电源选择 3.6.2区内电网建设 3.7供热工程建设 3.7.1供热工程设计原则 3.7.2热负荷预测 3.7.3供热设施建设 3.8消防工程建设 3.8.1消防站建设 3.8.2消防供水 3.8.3消防道路 3.8.4消防通讯 3.9标准化厂房建设 3.10产业园科研所建设 3.11产业园综合办公楼建设 3.12设备采购加工 第四章环境保护、安全与工业卫生 4.1环境保护篇 4.1.1污水处理 4.1.2噪音控制 4.2建筑设计防火篇 4.2.1设计依据 4.2.2建筑消防设计 4.2.3建筑物消防设计 4.2.4电气消防设计 4.3安全与工业卫生篇 4.3.1设计依据和采用标准 4.3.2劳动保护及安全措施 5.1编制依据 第六章工程风险分析 6.1.1事故停电影响 6.1.2地震对构筑物的可能影响 第七章工程招标 7.1项目业主 7.2项目概况 7.3招标范围 7.4招标方式 第八章人员编制及项目实施计划 8.1企业组织 8.4人员培训 8.5工程实施进度计划 第九章工程估算及融资方案 9.1编制说明 9.3工程建设其它费用 9.4项目投入总资金及分年投入计划 9.5融资方案 第十章经济评价 10.1工程实施进度及投资分年使用计划 10.2项目销售收入 10.5盈亏平衡分析 10.7风险分析 10.8经济评价结论 第十一章结论与建议 第一章总论某公司1.1.4编制范围本建议书编制内容为园区一期基础设施建设，包括：园区7通一平、标准化厂房30000m²、孵化器标准化厂房10000m²、6000t/d自来水厂一座、4000t/d污水处理厂一座、相关给排水管线一套、动力设施一套、铺设及改造道路12.5公里、5000m²办公楼一座、3000m²研究院办公实验楼一座、生态镇民房动迁、改造2000m²。预计建设项目项目总占地面积50万m²。1.1.5编制的原则总体规划》和《市桦树镇2008—2020年总体规划》的指导下，统筹(2)充分考虑园区现状，合理布置，节省投资；(3)充分考虑园区生态及环境保护。园区工业及民用设施建设避开林地、湿地，采用生物工程技术，保护生态资源，严格执行国家"三废"排放和治理标准。(4)充分考虑节能。合理测算能耗、合理布局，积极谨慎采用(5)以21世纪国际先进的生物工程技术为依托，整合技术先进术、新工艺、新设备，做到技术先进，安全可靠，经济合理，可操性强，使园区生产技术和产品性能达到目前国内领先水平。1.1.6项目提出的理由和必要性义和谐社会的必然选择，是将桦树镇建设成某某生态强镇必然要求，资源优势转化为经济优势，实现资源型城市可持续发展，达到生态益、经济效益和社会效益的和谐统一具有重要意义。按照自然资本论的观点来看，经济发展的模式正在发现在稀缺的并不是人力、资本，而是自然资源。这首先表现在那些直接依赖生态健康的工业部门，与传统的工业因素——资金和劳动力——不同，生物限制因素不能被取代。在工业系统中，为了工作我们可以很容易取代机器，但是却没有一种技术或资金能够取气候和一种有生产力的生物圈，甚至再合理的价格政策也不能取代这些无价之宝。国内外经济发展的实践表明，生态资源和自然环境越来越成为一种新型的资本力量，影响着区域经济发展。长白山地区既是我国重要的动植物基因库，也是我国目前为数不多的生态环境优良地一些环境污染大，资源消耗高的传统工业发展将受到限制。发展生态资源，才能避免掠夺性开发和资源枯竭对经济的制约，减少污染物产生和对环境的压力，才能更好地保护长白山生态环境，提高生态资源是典型的资源枯竭型城市。力不足，产业发展过分依赖自然资源，产业定位过于狭窄，产业链延了关于促进资源型城市可持续发展的若干意见，某某也将出台省资源型城市转型配套政策措施，扶持资源型城市可持续发展。建设再生资源向利用可再生资源方向转变，实现绿色GDP和地方财政收入现产业结构优化升级；有利于谋划和打造能容纳更大投资潜力的产业平台，争取国家和省有关政策支持，扩大固定资产投资。(3)有利于将桦树镇建设成为某某生态强镇特征，园区建设物外观设计必须与长白山生态环境高度协调，产业园(4)有利于融入松江河经济圈和获得新的发展先机随着长白山机场和长春一松江河高速公路的开通，在松江河周边将形成长白山地区一个新的经济增长极。抚松、、长县市将构成以松江河为中心的"一小时"经济圈。人流、物流将向这一区域流动，旅游、生态与健康产业将得到快速发展。目前，某某正长白山地区生态产业发展还未形成具有相当规牌优势的产业集群，资源开发利用水平较低。桦树镇是市融入松江河经济圈的先导地带，区位条件优越，资源供给充足，土地、能源等要向松江河经济圈转移，实施"北进战略",以长白山生态产业园为载体，抢占市场、产业发展和政策支持先机，形成具有强大要素集聚效(5)有利于探索县域经济发展新模式源依赖性强、产业趋同及发展能力脆弱、三次产业间关联度不高、城力量向立足区域一体化发展方向转变，提高经济发展的协调性，兼顾生态环境保护与经济发展，建立可持续发展的长效机制，实现资源型城市经济转型和发展接续产业；能够走出一条以生态资源为基础，通过工业拉动农业，促进服务业发展的新路子，实现三次产业的全生态覆盖；能够拉动城乡的整体改造，打造具有长白山特色的生态镇。(6)有利于改善民生和社会和谐发展个产业园区。桦树镇是某某社会主义新农村试点和小城镇建设重点镇，是林业局林场和林业铁路职工聚居地，现有下岗职工5000多人，享受社会低保1700多人。在这里建设长白山生态产业园，能够有效拉动桦树镇整体改造和推进新农村建设，以生态理念统筹三次产业协"三农"问题，增加就业机会，减少贫困人口，改善生活环境，保障1.2.1地理位置市位于某某东南部、长白山西麓，幅员面积3008.50平方公里，边境线长146公里。桦树镇位于市东北部，东经126°1′16"—127°3′55”,北纬41°27′25“—42°4′10”。地处长白山系龙岗山脉，东与长白山自然保护区毗邻；东西相距125公里，南北相距45公里，幅员1324.2平方公里。镇区面积3平方公里。市"十五"期间累计完成生产总值119.2亿元，年均增长8.9%,全口径财政收入年均增长11.3%,2007年实现生产总值30亿元，财政收入2.03亿元。规划到"十一五"末生产总值达到56亿元，财政收入达到3.6亿元，固定资产投资增长25%。市有着较好的发展基础，形成了以煤、矿、林采掘和初加工为主体的工业体系。桦树镇人口32228,共有劳动力12605人，剩余劳动力5178人。森林、矿藏及野生经济植物资源为本镇三大自然资源优势。2007年农业总产值达到7407万元。农村人均纯收入达到4100元。根据国内外生态产业与生物技术发展趋势以及长白山生物资源分布与储量，建设长白山生态产业园的总体目标是：大体用12年时间，形成以生物资源精深加工业为主体，以现代农业和服务业为两翼的"一体两翼"产业发展格局，形成具有规模经济效果、拥有核心技术支撑的长白山健康品牌优势产业集群；打造成国内外资本聚集、术创新活跃、制度环境充满活力、诚信天下、国内一流的长白山生态为了实现目标，从总体上讲实施"三步走"战略。第一步，从2008年至2010年为起步阶段，完成园区基础设施建设，入驻园区企业实现年销售收入2.5亿元；第二步，从2011年至2015年为快速成长阶段，完成桦树镇整体生态化改造，入驻园区企业年销售收入达到30亿元；第三步，从2015年至2020年为超越阶段，建设成拥有核心竞争三次产业的生态化改造和协调发展，入驻园区企业年销售收入达到100亿元。植物资源近2400种，其中药用植物875种，食用植物260余种，蜜源植物200余种，饲料植物300余种，香料植物67种，观赏植物100交通条件长春-长白山高速公路(松江河入口)60公里，抚松县仙人桥温泉度假区36公里，201国道40公里，302省道50公里，通临线铁路(站)41公里，白山编组站70公里。构成了铁路、公路和航空三位一体的立体交通网，交通十分便利，距离省会长春330公里。资源条件条件优越。周边5公里拥有年产25万吨的煤矿，电能、水利资源供主要资源名称面积(公顷)储量(万斤)年产量采集量(万斤)备注野山参8鲜品天麻2鲜品木通鲜品淫羊霍鲜品刺五加4鲜品元胡83鲜品红景天6鲜品草乌头82鲜品类蚊子草86鲜品刺人参3鲜品假回芹4鲜品党参6鲜品天南星88鲜品柴胡87鲜品穿龙骨84鲜品细辛鲜品贝母82鲜品苍术8鲜品萱草8鲜品白鲜皮3鲜品8升麻8鲜品薄公英8鲜品药用菌类猪苓鲜品灵芝82鲜品坚果类红松子8鲜品山核桃8鲜品榛子831鲜品浆果类山葡萄8鲜品蓝靛果8鲜品山猕猴桃8鲜品北五味子鲜品5草莓鲜品山野菜类薇菜8鲜品蕨菜8鲜品山芹菜8鲜品刺嫩芽82鲜品猴子腿8鲜品食用菌类黑木耳8鲜品猪咀蘑821鲜品元蘑875鲜品榛蘑8鲜品榆黄蘑831鲜品特产类林蛙油封沟635条59000万只800公斤油干品鹿鹿场50个存栏3836只1200公斤鹿茸干品东北大豆20万亩40000吨鲜品人参2.6万亩13000吨鲜品区位优势振兴东北老工业基地和建设生态省、长白山经济圈为生态产业园区建设提供了政策和资金支持。2007年《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》(国发[2007]38号)出台，资源型城市享受中央财力性转移支持政策开始实施，并将安排国债资金和中央预算内基本建设资金专项，集中扶持东北地区资源型城市建设一批能够充分吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业的项目。建设生态产业园作为资源型城市可持续发展、县域经济突破、小城镇和社会主义新农村建设的重要组成部分，可以充分运用国家、省、市的政策和资金支持，大力发展生态产业。1.2.5项目投入的总资金和效益情况本期工程建设投资总额匡算为3.5亿元；建设期贷款利息2842万元。建设资金由地方自筹30%,银行贷款70%。1.2.6主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位全部投资自有资金1财务内部收益率%2投资回收期年3投资利润率%5投资利税率%6资本金利润率%1.2.7主要结论(1)本项目建设符合城市总体规划要求，对推动与促进市经济发展，完善市整体功能和结构布局，实现从资源型城市向经济可持续发展的转移具有十分重要的战略意义，而且有利于保护生态环境和提高生态资源经济价值，有利于融入松江河经济圈和获得新的发展先机，有利于吸收下岗职工再就业，有利于拉动地方农民致富，实现改善民生和促进社会和谐发展。(2)本项目所得税后的财务内部收益率(全部投资)均大于行业基准收益率8%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受的。投资回收期低于行业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。项目建成后具有显著的社会效益、环境效益、经济效益，因此，本项目建设是切实可行的，建议尽快实施。第二章园区产业发展前景及市场分析园区将充分利用现代生物技术与先进制造技术，高起点开发人向绿色化、标准化、精细化与功能化方向发展。重点发展现代中药、天然植物药、天然美容养颜产品、保健品、天然食品添加剂、根据长白山资源情况，园区产业链划分详见图1——图6长白山生物资源原料中草药类中草药类人参超微粉人参浸膏保健品人参保健品胶囊、冲剂、片剂、天然植物药植物药分皂甙抗衰老护肤产品提取物天然保健品菌类菌类超微粉糖浆、口服液、饮料等保健品灵芝多糖、三萜类灵芝灵芝提取物酸—猪苓猪苓冻干粉针剂、滴冻干粉针剂、滴饮品提取物保健品保健品木耳细粉胶囊、片剂、冲剂等提抽调味品黑木耳饮料、果酱等休闲食品食用野菜调味品天然食品添加剂山野菜类提炼油糖浆果汁保健品休闲食品松子榛子蓝靛果越桔山野果类长白山特产动物长白山特产动物硬胶囊、冲剂、茶、糖、酒蛙油、蛙卵保健品护巢养颜产品美容保健产品林蛙美容保健产品林蛙休闲食品休闲食品梅花鹿各种切片、粉状胶囊、泡酒药品休闲食品餐桌食品蜂王浆、花粉功能性食品营养糖果、蜂蜜果汁酱治疗烫伤、冻伤产品蜂蜡药品2.2园区计划开发、生产和引进的项目由于长白山原料的丰富性以及相关生产设备具有充分柔性的特2.3重点领域主导产品市场分析园区根据市场需求情况和技术成熟情况，在上述项目中重点发20世纪80年代以来，生物科学家相继从人参皂甙提取出高活性物质在人参中含量极低，10万公斤人参才可以提取1公斤，制取工艺极其复杂昂贵。在国际市场上，高纯度Rg3竟达300美元/毫克，高纯度Rh2竟达800美元/毫克。据统计，世界天然健康产品市场高达2261亿美元，国国际植物提取物市场约30亿美元；2006年，全球植物提取物销售额达到72亿美元。势。2006年我国植物提取物出口在国际市场上的占有率提高到6.63%。出口额由1996年6667万元增至2006年的约4.77亿美元，增长了约6.15倍，年均增长幅度超过20%,我国植物提取物出口91个国家和地区，主要集中在亚洲、欧洲和北美(表4),占出口总额2004年我国提取物在各地区的出口额地区提取物出口额亚洲8866万美元北美洲7128万美元欧洲4847万美元拉丁美洲794万美元大洋洲458万美元非洲211万美元植物提取物的市场需求综合目前国际市场对植物提取物的需求，其主要用途见表6适应病症主要品种感冒紫锥菊、小白菊、生姜神经系统综合症(抑郁、神经紧张、睡眠障碍)贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊心脑血管及循环系统障碍银杏、葛根、山楂、大蒜、天麻、黑果越桔肥胖症麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果老年性病症(痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大)石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏提高能量刺五加、人参女性经期综合症大豆异黄酮、红车轴草、当归性功能障碍淫羊藿、人参消化不良芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、胡芦巴u2(1)药品行业(2)食品饮料行业取物由于产品所具备的特殊功效等特点可以很好地作为新饮料的卖(3)化妆品行业(4)日用品行业选择之一。(1)中药提取物等国际市场的一种理想方式。中药提取物品种在80种以上，可分为是纯化提取物，包括活性部位和单体化合物，如大豆异黄酮、人参皂长白山中草药资源长白山中草药资源黄酮、双甙、单甙、灵芝多人参皂甙；红景天甙；刺五加甙B+E;灵芝多糖等取物产业人参皂甙；灵芝多糖等五加香豆素保健品功能食品天然食品添加剂中草药提下游产品及产业(2)菌类提取物不同的是，菌类提取物还需以采取活性因子提取方法，在不影响其物质活性的条件下，对其进行提取与分离。该提取物的应用市场潜力十木耳的提取物——木耳多糖，具有润肺和消化纤维素的功用，目前某某蛟河一家公司已对可应用于饮料生产，今年5月将上市。(3)野菜野果提取物是目前为止所发现的最强效的自由基清除剂，具有非常强的体内活作为天然防腐剂来替代合成防腐剂(如苯甲酸等)。又如，蓝莓提取趋势。醋柳黄酮作为芹菜提取物(芹绿素的主要成分),能改善缺血场销售额约270亿美元，2006年突破350亿美元，增长速度平均为(1)美国市场20世纪80年代逐渐兴起的全球回归自然的热潮，使众多美国民之一。1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2002年就达到了50亿美元，10年翻了两番还多，平均年增长速度超过了10%。销售额从50亿美元增长至120亿美元，年均增长率在30%以上；2006年，美国天然植物药销售增数高达20%至50%,明显高于世界药品市(2)欧洲市场植物药种类多达500～600种。1994年欧盟草药零售额为60亿美元，(3)日本市场日本是世界上除某某以外，系统地完成了汉方药制剂生产的国家。日本于上世纪70年代末亦将中药制成提取物进行应用，同样也方制剂销售额达2500亿日元，年增长达15%以上。刺五加、淫羊藿、灵芝、党参提取物等药理作用(表6),开发单味序号产品名称功能因子药理作用1红景天提取物红景天甙中枢神经抑制作用，抗疲劳、强心、抗炎，抑制血糖升高。2淫羊藿提取物黄酮增加脑血流量，抑制血栓形成，增强造血功能和免疫力，提高雄性激素水平，抗肿瘤作用双甙、单甙3人参提取物总皂苷兴奋和抑制中枢神经4灵芝多糖1降压降脂提取物5党参提取物党参皂甙、菊糖及微生物碱等补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，虚喘咳嗽，内热消渴6猪苓提取物猪苓多糖利水渗湿。增强免疫功能，抑制肿瘤，降低转氨酶，抑制肝炎病毒复制，对肝组织损伤有修复作用7北五味子提取物五味子甲素、五味子乙素、五味子总素收敛固涩，益气生津，补肾宁心。疏肝理气、健脾消食、安神镇静，保肝降酶、抗衰老。对慢性、病毒性肝炎、迁延性肝炎、早期肝硬化具有显著疗效8刺五加提取物刺五加甙治疗抑郁症、脑血栓、高血脂、低血压、冠心病、糖尿病和白细胞减少症天然植物药品可重点集中在以抗癌症、医治性功能综合症为主的高端植物药和以降压降脂、保肝降酶为主的日常植物药等方面。食品添加剂是指为改善食品品质、色香味以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。按照产量高低，食品添乳化剂、维生素和矿物质、酶、化学防腐剂、抗氧化剂等。其中，天年年增长率为2%-3%。近年来，全球食品添加剂市场呈现出了一些然食用色素近几年在国际市场上销售额的年增长率一直保持在10%加到25亿美元，以天然抗氧化剂如茶多酚、天然甜味剂如甘草提取功能性食品添加剂是具有确定的保健功能因子和科学详细的测(1)低聚糖。包括异构化乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚化生产的品种很多，总产量约4.5万吨。(2)糖醇类。主要有木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、乳糖醇、量约为80万吨，其中美国18万吨，法国16万吨，日本13万吨。(3)磷脂。主要品种有大豆磷脂、卵磷脂。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。美国1996年卵磷脂销售额为285亿美元，日本的年销售额为80亿日元。(4)抗自由基物质。人体的自由基是生命活动中各种生化反应的中间产物。自由基过多，会对细胞组织中物质如核酸造成损伤。目前研究认为维生素类如维生素E、维生素C、β-胡萝卜素等物质和多酚类物质如茶多酚、迷迭香、鼠尾草油、芝麻酚等能够在体内捕集自提取天然食品添加剂过程中可利用超临界二氧化碳萃取、分渗透(1)超临界二氧化碳萃取技术。如采用超临界流体从茶叶中萃取茶多酚，可得到相对纯度为95.45%的茶多酚和相对纯度为86.54%(2)反渗透和超滤技术。如采用PSA(聚砚酰胺)超滤膜提取菠又如采用三醋酸纤维反渗透膜对茶叶提取物进行过滤和浓缩，茶多酚的平均截留率约为87%,比蒸馏法的得率高18%。再如用超滤膜提取葡(3)微胶囊化技术。可相当程度地克服植物性天然食品添加剂场上已有微胶囊化生理活性物质(如DHA、EPA、AA、y-亚麻酸、β-长白山北五味子、刺五加、紫色草、越桔、山葡萄、蓝靛果等叶菊等，都是低热量甜味剂，可以制成适合于糖(1)香料。除香辛料和天然提取的精油之外，天然的单离香料在各大公司中已发展至150多种。有的正通过植物组织培养等生物技术方法取得。美国香料生产从1981年的1.8亿美元增至90年代初的3.8亿美元，欧洲由原来的3.3亿美元增至4.6亿美元，日本从0.25亿美元增至0.6亿美元，平均年递增率约10%—20%。(2)着色剂。各国天然色素已有百余种。世界食用色素的市场总额约13.4亿美元。其中天然色素约9.4亿美元。目前我国天然食用色素的生产已经初具规模，红曲米、红曲米粉、红曲红、辣椒红、叶绿素铜钠等产品除在国内生产与销售外，还远销国外。(3)甜味剂。目前甜味剂共有42种，其中研究得最多也最有发糖苷酸基甘草酸、α一葡糖基甘草酸和果糖基甘草酸。(4)抗氧化剂。国外天然抗氧化剂商品共有47种，抗氧效果明显优于BHA、BHT的有迷迭香提取物、鼠尾草提取物、甘草抗氧化物、茶多酚、鞣花酸、向日葵籽提取物都有很大的发展前途。美容化妆品的生产经历了"天然化妆品-化学化妆品-高级天然化妆品"的发展阶段。20世纪以前，主要经历了以脂肪酸甘油酯，硬脂酸钠或硬脂酸钾，高级脂肪醇为基材生产的化学化妆品。20世纪后期人们开始在上述三种基材中添加各种功能材料，例如各种美白提取物生产的高级天然化妆品成为趋势。目前广泛使用的有117种中草药，各化妆品公司一般都有200余种的配方，其中50%以上含天然中草药。全球美容产业的市场容量为：240亿美元的护肤品、180亿美元的彩妆、380亿美元的美发产品、150亿美元的香在以每年7%的速度递增。八位，平均以每年23.8%的速度增长，最高的年份达41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度；总产值从1979年的不足1亿额可达到800亿元左右。(2)洗发、护发用品：洗发、护发用品市场容量渐趋饱和，增(3)彩妆修饰类用品：该市场远未饱和。店面促销技巧和柜台(4)儿童专用品：随着生活水平的提高和独生子女的普及，儿童专用产品已形成新的消费热潮，持续长温。据调查，市场上30%的儿童化妆品，为年轻女士使用。(5)防晒用品：近几年，防晒化妆品该市场年增长率多在20%左右，呈现出系列、细分化的发展趋势，具备美容和防晒双功效的产品层出不穷，其中抗水型防晒产品已成为一个新的消费热点。(6)防衰抗衰用品：下一世纪某某将步入老年人社会，抗衰老化妆品将更受欢迎。(7)运动型化妆品：众多喜好体育运动和形体健美的消费者希望防止水分流失、防臭、防汗、便于携带、保湿、杀菌等运动型产品的出现。目前，该领域市场尚未形成规模。(8)男性专用品：男性化妆品尚未出现“旺销态势”,但该市场前景及潜力已经引起国内外大型化妆品生产企业的重视，更多适合某某男性的化妆新品逐步开始上市。园区发展方向以生物制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂为代表的化妆品新原料，已成为国内产品开发的主导方向和高科技象征的主流。随着回归自然在全球范围的兴起，国内对加有中草药成分的化妆品的研究日趋活跃，目前国内化妆品市场已有数百种中草药化妆品应市，消费者对祛斑、消痣、去皮肤色素等方面的产品需求，基本倾向选择中草药添加剂或天然原料制成的产品。园区产品将主要立足中草药资源的营养学理论转化的保健商品，主要是通过补充人体由于各种原因造成量的自由基(一种酸性有害物质),正是这种自由基没有被及时排出化与病变产生。第五层次，也就是科技含量最高层次"核酸"型。这厂进行大修的，就是"核酸"这一物质。近几年来，我国消费观念、健康观念发生了巨大变化，促进城乡保健品消费支出以每年15～30%的速度快速增长，远高于发达国家13%的增长速度。到2000年，我国保健品产值达到500亿元，2006年保健市场更是超过1500亿。据统计，我国2007年健康产业产值占GDP还不到4%,大大低于许多发展某某家，可以估计，保健品将迎来巨大的发展。在未来5--10年内会持续高速增长，达到目前的2—3目前某某市场上的1,000多种保健品中，90%是第一代传统滋补不足、国外洋品牌一路升温的局面。据有关部门统计，到目前为止国家已批准了6000多个保健食品，但实际上现在真正在市场上销售的仅有1000个左右，大量的产品实际上处于“休眠”状态，假冒产品400多家进口保健食品进入了某某市场，据美国著名的NPD市场调查公司统计，每100个购买保健食品的某某人中，大约有15人购买洋三位一体的珍贵蛙种，又称为某某软黄金，是延缓衰老、滋补强壮、品(营养型、调理型、清除自由基型、激活修复细胞型、核酸型)的成或提纯的高级成分(超氧化歧化酶、活性多肽和核酸):某某林蛙含良药(不留疤痕),也是当前最高级美容护肤品关键原料(ha)的取代品；含有天然动物性核酸达24%之高，是目前所知唯一可直接利用林蛙及其制成品在市场畅销，林蛙油市场的价格在每斤3000美元左右，林蛙卵油在5000美元左右，蛙皮甚至能达到每斤一万美元左右，且有走高趋势。产品增值能力强。一只林蛙仅在人民币10元左右，一公斤大约需要1000元。通过加工林蛙油，经过粗加工，可达到2000到3000元一公斤，产值翻番。如果把林蛙油经过精深加工，每公斤可达到七八千元。目前，某某林蛙的深加工还处于起步阶段，品、饮料、口服液、胶囊等。深加工市场亟待开发。我国已做出明确规定，77种药食两用的动植物可做保健品的原材料。针对目前保健品市场白领、老年、儿童3大消费群体，其购买力都非常强，市场发展空间很大。疾病为目的的一类食品。这类食品除了具有一般食品皆具备的营养功能和感官功能(色、香、味)外，还具有一般食品所没有或不强调的速化、营养化、安全化方向发展，功能食品成为人们的追求。例如的功能性食品是运动型和高蛋白质的功能性食品，其占市场总量的能性食品市场增长了53.5%。其中，营养强化食品的销售额在2004年达到234亿美元，较2003年上升6%;过去五年购买营养强化食品的人数上升7%。目前全球最大的30家功能性食品公司中，有16家是欧洲的公司，美国有9家、日本有7家、澳洲有1家。热门的功的"TakeControl"(有控制地摄入)和McNeil的Benecol等。其它产品还有添加草药或维生素或矿物质的甜点和糖果，美国230亿谷类休闲食品等，均系便于携带的方便食品。经历了营养强化(传统滋补保健品)、初级(药物提取复配保健品)和高级功能性食品(现代生物技术)3个阶段。目前，大多数国家已经进入了利用包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、蛋白质工程等现代生物技术的高级功能性食品的第三阶段。功能食品的功能保健性是采用严格的科学试验充分证明的，这是人们信任追捧功能食品的基础和前提，在这样背景下，国内外功能食品才得以快速发展。功能有效成分研发具有地方特色的功能产品，争创地方品牌，建立和其中的功能因子，还研究、开发和运用分离保留其活性和稳定性的工糖尿病病患者专用和心血管病患者专用食品等第三代功能性食品。食品市场规模呈几何级的速度增长，高出食品市场平均增长率20个百分点。2005年，休闲食品制造业创造工业产值2364.54亿元，同比增长27.53%;实现销售收入2304.03亿元，同比增长31.39%;实现利润117.71亿元，同比增长52.87%。休闲食品行业在规模增长的国外发达国家相比相距甚远，我国平均每人消费量仅为16.6克，远低于发达国家人均消费2.6千克的消费水平，消费差距约为150倍。某某的人口基数大、消费层次丰富，休闲食品正酝酿着许多新的市场机会，消费潜力巨大。调查显示，高中、中专及大专学历、18—24岁的年轻女性是引导时尚食品消费的主流群体，她们在购买食品时喜欢购买品牌；相反，31—35岁年龄段的男性群体则对于时尚食品不大“感冒”,对营养、口味和品牌的关注度较高。相对于其他普通消费者来说，休闲食品热衷消费者更喜欢尝试新品牌，58.4%的人对新品牌和新产品兴趣浓厚，更关注食品的绿色天然和健康。存在的问题是我国几大休闲食品生产厂家都集中开发谷物膨化产品，几大合资企业外，许多国营中、小型厂家休闲食品生产品质和宣传包装方式较为粗糙；许多适龄产品的开发尚处空白。场的主流。例如，在西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料求营养诉求，如添加杂粮和膳食纤维等；功能性产品领域将得到进一步延伸，功能性糖果、低糖或无蔗糖类的糖果市场份额不断上升，热量、能抗感染和促进溃疡愈合的不龋齿的蜂胶口香糖及抗自由基的近年来，"绿色"消费成为时尚，随着自然生产方式的减少，工业化比重逐渐增加，食品原料在生产、贮存、运输、加工等过程中自觉或不自觉会引入一些化学物质，这给食品安全带来越来越多不安全目前，全球软饮料销售额超过1920亿美元，每年以7%的速度增长。市场以北美和西欧最大，分别占到世界销售总额的38%和24%。从软饮料的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，占世界总销售额的54%,其次是果汁饮料和矿泉水，分别占18.5%和13.6%。1982年1990年，我国饮料的发展呈现出明显的计划经济特色；1990年后，某某饮料行业开始真正发展起来。经过十年的市场竞争，一大批没有竞争力的企业被迫出局，2000年，可口可乐、百事可乐、饮料产业呈现三足鼎立的局面。近几年，软饮料制造业实现了稳定、快速、多元化增长。2006年，我国软饮料制造业规模企业个数10671335.76亿元和1449.52亿元，均比上年同期增长24%以上；饮料制造业作为食品行业的中流砥柱，以19%的收入贡献了31%的利润。据有关部门统计，近年我国人均饮料消费量增长到25公斤，饮料产量预计将以每年18%的速度递增。以软饮料为代表的饮料产量大幅度增长。据悉，1982年某某饮料产量达到40万吨；2006年突破4100万吨。25年间，某某饮料产量翻了125倍，发展速度基本上保持在5年翻一番。饮料消费市场结构也在悄然变化。据统计，1983年，饮料种类单一的碳酸饮料产量占我国饮料总量的80%。随着我国饮料市场的国际化以及多品位的消果汁饮料等不断崛起，2006年饮用水制造业、果菜汁及果菜汁饮料制造业企业数目最多，分别占30.08%和26.24%,饮用水和果汁已稳居行业前两名；碳酸饮料仅占饮料市场总量的22%;植物蛋白饮料所占的比例只有0.7%;而蔬菜类饮料则只有0.4%。数；刚起步时功能饮料仅有不到20亿美元的销售额。2000年，世界2005年下半年，功能饮料的市场渗透率才27.1%,而同期的碳酸饮料为70%,饮用水75.7%,果蔬汁也达到了50.4%。全球人均每年功能饮料消费已经达到7公斤，而某某才0.5公斤。某某功能饮料的市场潜力很大，销售额从2000年的8.4亿元，激增到2005年的30亿人民币，实现了每年两位数的高速增长，并会保持20%左右的增长速度。有关方面预测某某功能饮料占软饮料市场的百分比将会从2003年的2%上升至2006年的10%,2008年将会上升到20%。功(2)混合型饮料。野生果蔬饮品是目前国外流行的"时髦饮品”,它代表人们一种新的理念和时尚，体现了人们对天然、营养、(3)扩展型饮料。利用长白山山野菜、菌类、蜂蜜等资源，拓(5)创新型饮料。如针对特殊人群的高纤维饮料。现在国外果目的。饭前摄入纤维素饮料还可减少饮食，有利(6)低能型饮料。是指低糖和低热，主要通过减少糖和卡路里第三章工程方案论证地选择要求和可供选择的用地范围，拟选取以下两个用地方案：方案一：规划用地范围包括现状桦树镇西部地区，规划用地面积359.90用地范围包括现状桦树镇西南部，规划用地面积285.47公顷。且不步之处可以通过一定的措施加以避免，在技术经济上具有可行方案一区位位于桦树镇西部，与原镇区连成一片与镇区有一定距离地质构造地质情况一般，地势较为平坦地质情况较好，地势较为平坦交通可直接利用镇区现状道路区内无道路基础设施现状基础设施可基本满足起基本没有基础设施配建步区发展，在此基础上加以改建和扩建现有企业具有一定的企业规模选址范围内基本无企业环境保护通风较好，环境保护情况较好通风采光等条件良好，但需要砍伐一定数量的林木用地条件用地较为规整，利于园区工业集中布局用地规整，利于园区企业的集中布局动迁动迁量较少基本无动迁政策影响环境保护法对园区的规定环境保护法对园区的规定，基本农田保护法对园区的制约投资3.2园区用地结构与用地布局3.2.1用地功能结构"两轴"——以园区内主干道为经济发展主轴线，即连接各功能分区的产业发展轴线；东西向的轴线为生态发展轴线，用于园区绿(1)工业用地布局原则视具体情况而定，但不能小于10米。(2)工业用地布局规划园区工业用地面积238.65万平方米，占园区总用地的66.31%。(1)公共设施用地布局原则(2)公共设施用地规划规划公共设施用地25.29万平方米，占园区建设用地的7.02%。(1)公共设施用地布局原则(2)公共设施用地规划规划市政设施用地0.53万平方米，占园区建设用地的0.15%。仓储用地规划布局(1)公共设施用地布局原则仓储用地要与园区经济发展相适应，配置足够的仓储用地；仓储用地布局应考虑接近服务对象，为用户提供方便；仓储用地布局应接近园区对外交通设施与区内交通干道，以便于仓储用地布局要节约用地，同时注重环境保护。(2)公共设施用地规划规划在园区南部紧邻高速公路、园区出口设置，路网发达，交通便捷，与园区联系很方便。规划仓储用地41.93万平方米，占园区规划建设用地的11.65%。用地情况详见下表序号1C公共设施用地其中行政办公用地商业金融业用地教育科研设计用地2M工定用地3W仓储用地4S道路广场用地5U市政公用设施用地6G防护绿地部至市的道路相连接，有助于外部交通。园区道路建设总长度12.5规划道路广场用地39.58万平方米，占园区规划建设用地的监测各项指标分析，综合水质污染指数为0.19-0.24,水质卫生状况属"尚好",可规为Ⅱ级水源。供水管网为环枝结合。距桦树镇2公里处有中小型水库一座，水库与镇区高差20米，为Ⅱ级水源，考虑3.4.2需水量标准与预测本期工程用地0.5平方公里，考虑到园区实际情况，按1.2万设计建设制水量为6000m³/d的自来水厂一座。水厂采用浮动纤维高效滤池处理技术，出水水质满足国家建设部2004年颁布的《城3.4.4管网工程需要，在给水管道上每隔一定距离设置地埋式消火栓，间距不大于采用由某某建筑设计院1983年编制的暴雨强度公式。其中，q一设计暴雨强度(升/秒.公顷),P一重现期(年),t一降雨历时(分钟)设计暴雨重现期P:3.5.3污水量预测污水量按给水量的80%计算，则近期污水量为.0.4万m³/d,中期污水量为1.1万m²/d,远期污水量为1.46万m³/d。3.5.4污水排放与处理方案污水管网布设工程式以自流为主，最小管径DN300,最小坡度i0.003～0.001,最大设计充满度0.55～0.75。管道在穿越主要河道或埋深较大(大于5m)污水处理厂建设工程设计建设处理能力为.0.4万m³/d污水处理厂一座，采用A²/0处新建一座66/10KV二次变电站，采用2台主变压器容量40MVA/本产业园区电压等级为66KV、10KV和0.38/0.22KV。除负荷较大的工业用户和公建用户设自用变电所外，内部路灯采用杆柱式。其人行道照度不低于201x,车道路面平均亮度不低于1.5cd/m²。路灯和广告宣传用灯的设置由当地路灯专业部门和相关主管部门与当地电业部门确定。园区内电网铺设采取环枝结合，全部10KV主干线路为沿道路敷设的地埋电力线路，由主干线引入到箱式变电所的10KV线路和由箱式变电所引出的0.38/0.22KV线路为地埋电缆线路(跨越道路等时钢管保护),其埋深为0.7m以下。3.7.1供热工程设计原则能源。严格遵循国家有关政策和法规，坚持社会效益和经济效益并举的方针，实现供热集中化。3.7.2热负荷预测采暖热指标采暖热负荷项目所需热负荷(MW)公共用地4工业用地合计热媒参数管网制式供热中心建设满足热负荷20MW供热中心一座，该中心同时可以满足园区根据《城镇消防站布局与技术装备配备标准》,消防站布局以接到报警5分钟到达消防责任区边缘为准则。每个消防站的责任区面积4—7平方公里，根据责任区用地性质的差异、建筑物疏密的差异、1座。消防站配备消防人员10人，配备消防车2辆，占地0.3万平方米。重要单位、易发生火灾的单位可考虑自建消防队。为55L/S考虑。布置，管径不小于150毫米。消火栓的布置按照间距不大于120米、保护半径不应超过150米的原则布置，红线宽在40米以上的道路双侧布置。充分利用现有河流作为消防备用水源，建设相应取水通道、3.8.3消防道路在小城镇改造建设中，每个街区必须设置2-3条消防通道，消防车道净宽应大于等于4米，净高不应小于4米，街区之间间距不宜超过160米。建筑物沿街部分长度超过150米，或总长度超过220米时，应设沿街建筑物应设连接街道和内院的通道，其间距不大于80米。3.8.4消防通讯按照规定设置火警调度台、119火警线、报警监听线、报警专用线、调度专用线、配合作战专用线等。建立多功能的、联网的计算机控制3.9标准化厂房建设厂房一座，建设10000m²可容纳孵化营养型和功能型饮品项目、休闲计必须考虑与长白山生态园区的整体协调，必须具有产业园独特的形建设3000m²产业园科研所一座，科研所外观设计必须与产业园3.11产业园综合办公楼建设建设5000m²产业园综合办公楼一座，将产业园区所有行政机构理行政手续。综合办公楼外观设计必须与产业园整体设计高度协调，成为地标性建筑的组成部分。综合办公楼设计选择砖混结构。真空包装设备、过滤设备、水的软化和处理设备、杀菌和消毒设备、温瞬时灭菌设备和利乐无菌灌装设备、超微粉碎机。多功能提取罐、本项目依据国家计委和国务院环保委1987年3月20日《关于颁发"建设项目环境保护设计规定"的通知》[(87)国环字第002号]本工程各建筑物的耐火等级均为二级，厂房的安全出口均为两距离均符合消防规范要求，各建筑物内还设有卤代烷(1211)手提式灭火器，厂内设置环形消防车道，路宽为6m。4.2.3建筑物消防设计火灾延续时间2h,消防用水量108m³。消防水来自厂区自用水管。建筑物按规定设室外消火栓井，沿道路布置，有明显标志，每个消火栓设有直径100mm和65mm的栓口各一个，消防水压力按建筑物不利点地面上0.1Mpa设计。工作电源故障时，备用电源自动投入。可燃易爆场所，在电气设备选型和布置防护要求上采取防爆措志采用蓄电池作备用电源，连续工作时间不少于20min。值班室，每处干粉型灭火器不少于两具。按有关规定，建筑物防雷采用避雷带防护措施。厂区中心控制室采用防静电地板。4.3安全与工业卫生篇本项目依据劳动部劳字(88)48号文《关于生产性建设项目职(国发(1984)4.3.2劳动保护及安全措施(1)设备选型和生产运行中采取实用、安全、减轻劳动强度、方便操作管理的设备和控制方式，尽可能采用智能控制(2)有电气设备的车间均设置各自的配电系统。对变电所和泵房内较高的构筑物均设置防雷装置。对泵房和鼓风机房的动力电源，(3)厂区设置休息室、值班室、卫生间等辅助间。(4)在设计中，尽量采用性能优良、安全可靠、节能、低噪音、便于维护的设备，以便在生产运行中保证安全。(5)制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，操本项目劳动保护和安全生产，劳动定员中设专职安全员。第五章节能专篇第16号)8.民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)9.节能中长期专项规划(发改环资【2004】2505号)9.通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002(1)充分利用工业余热。(2)充分利用循环水。(3)合理选择自来水厂厂址，尽量提高水厂重力流配水占总供(5)合理布置厂区平面，处理工艺流程力求简短，避免迂回重(6)所有建筑物尽可能选用成熟的低耗能材料和节能灯具。第六章工程风险分析6.1工程风险影响预测行，较难改建或做重大整修，因此，需对若干敏感目标从环境角度作本工程风险分析包括：地震、构筑物损坏、停电等。环境带来损害。尽管在工程设计时已经考虑了一些措施，但在工程建成后仍然必须对以下可能产生的风险做好防范工作。6.1.1事故停电影响正常运行时，将给城市居民生活及企业生产带来负面影响。理，从而尽可能的降低这种风险。6.1.2地震对构筑物的可能影响致使构筑物损坏，造成严重的经济损失。的不良影响的可能性较小。第七章工程招标及校准招标事项暂行规定》(2001年9月18日)中的有关内容和要求，1)、设立评标领导小组，领导小组下设办公室，组织招标、答招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√其他情况说明建设单位盖章2007年月日第八章人员编制及项目实施计划8.1企业组织本项目隶属于长白山生态产业产业园经营公司8.2劳动定员公司定员450人。本项目的生产工人主要在当地青年中招收，通过考生产管理及技术人员投资单位派驻或社会招聘。8.4人员培训所需的固定人员，均需有关专家进行技术培训合格后方可上岗。8.5工程实施进度计划本工程进度计划是根据城市总体规划要求和资金筹措计划安排制定的，预计在2010年建成并投产，详见下表。序形测量、地质状况调查2可行性研究3工程地质勘察4初步设计5提出设备采购清单6施工图设计7施工准备、场地平整8土建施工9设备安装试车工程投产某某·长白山生态产业园项目建设项目主要建设内容有：6000m³/d的自来水厂一座，4000m³/d污水处理厂一座，给排水管道(万元)序号项目名称合计1第一部分工程费用2第二部分工程费用3建设期贷款利息4流动资金5工程总投资(1)、采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》并结(2)、参考某某建筑、安装、市政工程预算消耗量定额基价表、(3)、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂9.3工程建设其它费用(1)建设单位管理费按财建【2002】394号文规定计取；(2)勘察测量费、设计费按计价格【2002】10号文规定计取；(6)根据某某人民保险公司规定，工程保险费为第一部分费用(9)项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其它费用之和的4%计算，涨价预备费按照有关规定(10)设备购置费用；(11)建筑工程费用的不同年份价格资料，均调整到当前水平。此估算工程费用投资29051万元，其中建筑工程23300万元，设备购置及安装费5751万元。共计724万元。(13)建设期利息本项目申请建设资金借款25000万元，按贷款利率5.684%计算，建设期利息2842万元，贷款本息和为27842万元。9.4项目投入总资金及分年投入计划(1)项目投入总资金项目总投资35000万元，其中固定资产投资31006万元，建设期利息2842万元，铺底流动资金1152万元。计划项目法人自筹资金10000万元，银行贷款25000万元。 序号费用名称占项目投入总资金的比例(%)其他说明合计外汇1建设投资1建筑工程费用2设备及工器具购置费用3安装工程费用4工程建设其他费用5基本预备费用2动态费用1建设期贷款利息2流动资金3项目投入总资金(2)投资分年使用计划度投资比例为50%:50%。9.5融资方案项目的融资组织形式和资金来源的初步确定(1)本项目的融资组织形式为项目融资供应的充足性及项目较低的融资成本，初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资金和国内银行贷款两种渠道直接融资(3)银行贷款及资本金的筹措。本项目拟用24500万元国内银行贷款，年利率5.684%,还款方式为最大额度还款，还款的资金来源为市政府财政收投资及项目利润、折旧、摊销等；流动资金70%银行贷第十章经济评价售收入58829.06万元；营养型和功能型饮品项目实现年销售收入5128.21万元；休闲食品项目实现年销售收入6837.61万元；山野菜绿色食品保鲜项目实现年销售收入13675.21万元。详见下表：序号项目名称达产后年销售收入1生物资源有效成分先进技术提取物项目2营养型和功能型饮品项目3休闲食品项目4山野菜绿色食品保鲜项目总计10.3成本分析10.3.1固定资产折旧和摊销设备折旧12年；开办费5年摊销；修理费按设备折旧费的40%提取；原辅料和燃料动力按目前市场价格计算。10.3.2税收增值税按17%计算；城市建设税按增值税的7%;教育费附加按增值税的3%;所得税率按25%。10.4财务效益分析该项目的经济评价是在投资估算的基础上进行的。依据国家发改委、建设部二零零六年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)发改投资[2006]1325号文的方法及规定，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用12%。计算所得税后财务指标如下：10.4.1净现值(FNPV)指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即i。)=34980.5万元10.4.2财务内部回收率(FIRR)指在工程内在回收投资能力，将财务现金流量表数据输入计算机10.4.3投资利润率投资利润率=年均利润总额/投资总额×100%=13.16%投资利税率=年均利税总额/投资总额×100%=13.77% (提取比例10%)后的可供分配利润。经计算可在8.29年(含建设期)10.5盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%=69.60%可见项目只要达到设计生产能力的69.60%,就可保本，项目抗以上分析结果表明，项目财务内部收益率(全部投资)均大于行润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和对国家积累的贡献能力已达到同行业的平均水平。10.6项目的清偿能力分析算期末逐年提高，这表明该企业具有较强的偿债能力和抗风险能力。10.7.1项目主要风险因素的识别(1)市场方面的风险(2)资金风险(3)工程风