巴东县2020年度单位整体支出绩效

PAGEPAGE1巴东县2020年度单位整体支出绩效自评报告部门(单位)名称：巴东县区域合作中心预算编码：141001评价方式：部门(单位)自评报告日期：2021年5月18日巴东区域合作中心整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）2020年部门支出情况以及县委县政府下达的重点工作：1、2020年部门收入共计402.45万元，支出共计392.33万元（年末结转年中追加国家电网电力培训专项资金0.225万元，2020年一是基本支出156.56万元，其中：人员经费支出150万元，公用经费支出6.56万元；二是项目支出235.77万元，其中：2、2020年县委县政府下达的重点工作：一是负责组织制定全县对口支援和区域合作战略规划，拟订全县对口支援和区域合作中长期规划和年度计划，并组织实施；二是负责北京市对口支援巴东、北京市房山区对口支援巴东受援工作的组织、指导、协调等工作；三是负责杭州市东西部扶贫协作对口帮扶巴东受援工作的组织、指导、协调等工作；四是负责省内对口支援三峡库区、定点帮扶、省内对口支援工程等受援工作的组织、指导、协调等工作；五是负责我县与周边县市的区域联络、经济协作和友好交往工作，组织和参与区域合作交流活动。（二）2020年度绩效目标二、绩效自评工作开展情况（一）成立绩效评价领导小组（二）明确评价目的通过开展整体支出绩效评价，促进本单位从整体上升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位更好地履行职责。（三）组织过程由绩效评价小组收集基础数据和资料并实施评价。各股室按照职能分工，各司其职，分工合作，确保预算绩效管理相关工作的顺利实施。财务股主要负责预算绩效管理工作的整体推进；办公室制定相关制度办法，拟定年度工作任务计划和实施方案；业务股负责组织、指导、协调绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价；督查股负责预算绩效信息管理工作。（四）自评结论根据自评得分98分，综合评定我单位总体支出评价结果为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。2020年，中心认真贯彻落实党中央关于对口支援和区域合作工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对对口支援和区域合作工作的集中统一领导，统筹协调北京市、北京市房山区、杭州市东西部、省内有关单位、巴东县与周边县市的各项支援工作。三、绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析2020年部门资金到位共计402.45万元，实际支出共计392.33万元（年末结转年中追加国家电网电力培训专项资金0.225万元，2020年一是基本支出156.56万元，其中：人员经费支出150万元，公用经费支出6.56万元。二是项目支出235.77万元，其中：2、资金执行情况分析2020年部门收入共计402.45万元，支出共计392.33万元（年末结转年中追加国家电网电力培训专项资金0.225万元，2020年一是基本支出156.56万元，其中：人员经费支出150万元，公用经费支出6.56万元，全部用于中心人员工资、福利、商品和服务支出。二是项目支出235.77万元，其中：（二）绩效目标完成情况分析1、产出指标完成情况分析2、效益指标完成情况分析2020年部门整体支出效益指标达到促进、可持续带动巴东经济社会发展，群众满意率达100%。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。（二）拟与预算安排相结合情况根据2020年度绩效自评结果调